Prefeitura de Coreaú

EMPENHO: 20070003 - DATA: 20/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20070003

Data: 20/07/2020

Valor: R$ 13.357,50

Fornecedor: CEARENSE HOSPITALAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/07/2020	1322	2020	13.357,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.357,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/07/2020 - NOTA FISCAL: 1322

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202288	LUVA MULTIUSO TAM MÉDIA	50	6,75	337,50
20202288	LUVA MULTIUSO TAM PEQUENA	50	6,75	337,50
20202288	LUVA MULTIUSO TAM GRANDE	50	6,75	337,50
20202288	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO "PP" C/100	25	22,50	562,50
20202288	DETERGENTE NÃO ENZIMÁTICO	20	30,00	600,00
20202288	DETERGENTE ENZIMÁTICO	10	29,00	290,00
20202288	ÁLCOOL GEL 70% 1000ML	100	8,50	850,00
20202288	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	35	3,60	126,00
20202288	ÁLCOOL 70% 1000ML	250	4,20	1.050,00
20202288	AVENTAL DESC. C/ MANGA LONGA	100	35,00	3.500,00
20202288	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML	100	4,00	400,00
20202288	LUVA LATEX PROC C 100 P	25	22,50	562,50
20202288	LUVA LATEX PROC C 100 M	25	48,00	1.200,00
20202288	LUVA LATEX PROC C 100 G	25	22,50	562,50
20202288	FITA PARA GLICEMIA COMPATIVEL COM O APARELHO ACTIVE ACCU-CHECK COM 50UNID	25	69,66	1.741,50
20202288	ALGODÃO HIDROFILO 100% 500G	75	12,00	900,00

Quantidade 16 - Valor total: 13.357,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/07/2020	28070002	2020	13.357,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.357,50*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
28/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	1KB
23/07/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
23/07/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
20/07/2020	CAPA DO PROCESSO	PDF	1KB
20/07/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB
20/07/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB
20/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1KB
20/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1KB
20/07/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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