EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050001

Data: 19/05/2020

Valor: R$ 16.800,00

Fornecedor: GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 19.293.025/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.100 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE CAPANHA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS (COVID - 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2020.05.19.01, PORTARIA N.988 DA PROPOSTA Nº 19000318961202000 DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA EBPM Nº 71070014.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2020	862	2020	16.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2020 - NOTA FISCAL: 862

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201465	Túnel de Desinfecção, tamanho 3x2x1mts de largura, estrutura metálica galvanizada, revestido com lona impressa com a arte do município.	1	9.000,00	9.000,00
20201465	Cabine de Intubação de Paciente, Feita em Acrílico de 5mm, Tam 80x80x40cm.	1	1.000,00	1.000,00
20201465	Cabine Para Exame do Covid-19, Tam 2,00x0,80x0,60mt, com rodinhas, fabricada com estrutura metálica galvanizada, revestida com PVC Expandido de 5mm.	2	3.000,00	6.000,00
20201465	Totem Pedal para Álcool em Gel, fabricado em estrutura metálica galvanizada com revestimento em ACM, adesivado c/ arte do município, tamanho 1,50x040m	1	800,00	800,00

Quantidade 4 - Valor total: 16.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/05/2020	27050006	2020	16.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.800,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
27/05/2020	CAPA DO PROCESSO	PDF	1KB
27/05/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	PDF	1KB
27/05/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	1KB
21/05/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1KB
20/05/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
19/05/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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