lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17080017 - DATA: 17/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17080017
Data: 17/08/2020
Valor: R$ 10.174,00
Fornecedor: CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/08/2020 1459 2020 10.174,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.174,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/08/2020 21080005 2020 10.174,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.174,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
21/08/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 1KB
20/08/2020 NOTA FISCAL PDF 1KB
17/08/2020 CAPA DO PROCESSO PDF 1KB
17/08/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 1KB
17/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 1KB
17/08/2020 ORDEM DE PAGAMENTO PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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