lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 13070026 - DATA: 13/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13070026
Data: 13/07/2020
Valor: R$ 17.109,10
Fornecedor: CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/07/2020 1271 2020 17.109,10
Quantidade: 1 Valor total: 17.109,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/07/2020 21070005 2020 17.109,10
Quantidade: 1 Valor total: 17.109,10

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
21/07/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 1KB
15/07/2020 NOTA FISCAL PDF 1KB
15/07/2020 NOTA FISCAL PDF 1KB
13/07/2020 CAPA DO PROCESSO PDF 1KB
13/07/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 1KB
13/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 1KB
13/07/2020 ORDEM DE PAGAMENTO PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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