Prefeitura de Coreaú

EMPENHO: 13070019 - DATA: 13/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13070019

Data: 13/07/2020

Valor: R$ 19.809,75

Fornecedor: CEARENSE HOSPITALAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/07/2020	1278	2020	19.809,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.809,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/07/2020 - NOTA FISCAL: 1278

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202213	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA C/ ELÁSTICO 20G C/100 UND	25	20,00	500,00
20202213	SAPATILHA DESCARTÁVEL PROPÉ PCT/100	25	23,89	597,25
20202213	MÁSCARAS DESCATÁVEIS EM FALSO TECIDO COM TIRAS 20G C/50 UND	100	42,00	4.200,00
20202213	MÁSCARA BICO DE PATO (NR95)	200	9,75	1.950,00
20202213	SABÃO LIQUIDO ANTI-SÉPTICO	150	6,75	1.012,50
20202213	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO "PP" C/100	100	22,50	2.250,00
20202213	LUVA LATEX PROC C 100 P	100	22,50	2.250,00
20202213	LUVA LATEX PROC C 100 M	100	48,00	4.800,00
20202213	LUVA LATEX PROC C 100 G	100	22,50	2.250,00

Quantidade 9 - Valor total: 19.809,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/07/2020	21070002	2020	19.809,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.809,75*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
21/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	1KB
15/07/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
15/07/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
13/07/2020	CAPA DO PROCESSO	PDF	1KB
13/07/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB
13/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1KB
13/07/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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