Prefeitura de Coreaú

EMPENHO: 13040002 - DATA: 13/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13040002

Data: 13/04/2020

Valor: R$ 8.550,15

Fornecedor: MIGUEL FROTAS VINAS

CNPJ do fornecedor: 23.535.727/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2020	27094	2020	8.550,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.550,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2020 - NOTA FISCAL: 27094

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201055	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO P CX C/100 (SIMPLES)	45	8,00	360,00
20201055	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO M CX C/100 (SIMPLES)	45	8,00	360,00
20201055	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO G CX C/100 (SIMPLES)	45	8,00	360,00
20201055	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO GG CX C/100	45	8,00	360,00
20201055	LUVAS CIRÚRGICAS ESTERIL Nº 9,5	200	1,00	200,00
20201055	LUVAS CIRÚRGICAS ESTERIL Nº 9,0	200	1,00	200,00
20201055	LUVA MULTIUSO TAM PEQUENA	475	1,10	522,50
20201055	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO EP CX C/100	45	8,00	360,00
20201055	LUVA MULTIUSO TAM MÉDIA	475	1,10	522,50
20201055	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA	15	10,00	150,00
20201055	LUVA MULTIUSO TAM GRANDE	475	1,10	522,50
20201055	LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX ESTÉRIL 8.0	150	1,00	150,00
20201055	LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX ESTÉRIL 8.5	100	1,87	187,00
20201055	LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX ESTÉRIL 7.5	275	1,75	481,25
20201055	LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX ESTÉRIL 7.0	275	1,00	275,00
20201055	DETERGENTE NÃO ENZIMÁTICO	16	30,00	480,00
20201055	DETERGENTE ENZIMÁTICO	47	42,00	1.974,00
20201055	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	162	6,70	1.085,40

Quantidade 18 - Valor total: 8.550,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2020	16040010	2020	8.550,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.550,15*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
16/04/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	1KB
14/04/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
14/04/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
13/04/2020	CAPA DO PROCESSO	PDF	1KB
13/04/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB
13/04/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB
13/04/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1KB
13/04/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1KB
13/04/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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