EMPENHO: 10090006 - DATA: 10/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10090006

Data: 10/09/2020

Valor: R$ 17.320,00

Fornecedor: CEARENSE HOSPITALAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2020	1633	2020	17.320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.320,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2020 - NOTA FISCAL: 1633

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202982	LUVA MULTIUSO TAM MÉDIA	200	6,75	1.350,00
20202982	ÁLCOOL GEL 70% 1000ML	300	8,50	2.550,00
20202982	ÁLCOOL 70% 1000ML	600	4,20	2.520,00
20202982	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML	400	4,00	1.600,00
20202982	LUVA LATEX PROC C 100 P	100	22,50	2.250,00
20202982	LUVA LATEX PROC C 100 M	100	48,00	4.800,00
20202982	LUVA LATEX PROC C 100 G	100	22,50	2.250,00

Quantidade 7 - Valor total: 17.320,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/09/2020	18090005	2020	17.320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.320,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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