EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050001

Data: 04/05/2020

Valor: R$ 1.749,50

Fornecedor: PFM COMERCIAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 01.740.627/0002-22

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.101 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TENDAS POLIÉSTER 3X3 DESTINADAS A AÇÕES PROMOVIDAS PELA JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID - 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/05/2020	103551	2020	1.749,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.749,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/05/2020 - NOTA FISCAL: 103551

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201159	TENDA POLIÉSTER 3X3	5	349,90	1.749,50

Quantidade 1 - Valor total: 1.749,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/05/2020	05050001	2020	1.749,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.749,50*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
05/05/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	1KB
04/05/2020	CAPA DO PROCESSO	PDF	1KB
04/05/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB
04/05/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
04/05/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1KB
04/05/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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