EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060003

Data: 03/06/2020

Valor: R$ 11.200,00

Fornecedor: GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 19.293.025/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.100 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TOTEM PEDAL PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA UTILIZAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICO DURANTE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID - 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2020.05.19.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/06/2020	891	2020	11.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/06/2020 - NOTA FISCAL: 891

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201703	Totem Pedal para Álcool em Gel, fabricado em estrutura metálica galvanizada com revestimento em ACM, adesivado c/ arte do município, tamanho 1,50x040m	14	800,00	11.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2020	12060014	2020	11.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.200,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
12/06/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	1KB
08/06/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
03/06/2020	CAPA DO PROCESSO	PDF	1KB
03/06/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB
03/06/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1KB
03/06/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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