lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060003
Data: 03/06/2020
Valor: R$ 11.200,00
Fornecedor: GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 19.293.025/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.100 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TOTEM PEDAL PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA UTILIZAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICO DURANTE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID - 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2020.05.19.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/06/2020 891 2020 11.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2020 12060014 2020 11.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.200,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
12/06/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 1KB
08/06/2020 NOTA FISCAL PDF 1KB
03/06/2020 CAPA DO PROCESSO PDF 1KB
03/06/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 1KB
03/06/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 1KB
03/06/2020 ORDEM DE PAGAMENTO PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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