EMPENHO: 02120005 - DATA: 02/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02120005

Data: 02/12/2020

Valor: R$ 5.013,20

Fornecedor: DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME

CNPJ do fornecedor: 41.557.349/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/12/2020	6339	2020	5.013,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.013,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/12/2020 - NOTA FISCAL: 6339

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204183	ARROZ POLIDO	216	6,22	1.343,52
20204183	SARDINHA	234	4,72	1.104,48
20204183	AÇUCAR CRISTAL	216	3,41	736,56
20204183	FARINHA DE MILHO FLOCADA.	234	1,99	465,66
20204183	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	128	4,01	513,28
20204183	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	38	4,01	152,38
20204183	MACARRÃO ESPAGUETE.	234	2,98	697,32

Quantidade 7 - Valor total: 5.013,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/12/2020	09120030	2020	5.013,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.013,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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