EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040005

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 3.479,96

Fornecedor: JOSE OSMAR DE MENEZES - ME

CNPJ do fornecedor: 73.348.997/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.101 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID - 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/04/2020	3	2020	3.479,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.479,96*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2020	24040001	2020	3.479,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.479,96*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
24/04/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	1KB
14/04/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
01/04/2020	CAPA DO PROCESSO	PDF	1KB
01/04/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB
01/04/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1KB
01/04/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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