EMPENHO: 01040003 - DATA: 01/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040003

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 2.990,00

Fornecedor: NORTMOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.656.997/0001-44

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.101 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE PIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, COM O INTUITO DE COMBATER O NOVO CORONA VÍRUS - COVID 19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2020	172174	2020	2.990,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.990,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2020 - NOTA FISCAL: 172174

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020976	PULVERIZADOR WJR2525TGCB	1	2.990,00	2.990,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.990,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2020	08040002	2020	2.990,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.990,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
08/04/2020	NOTA FISCAL	PDF	1KB
08/04/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	1KB
01/04/2020	CAPA DO PROCESSO	PDF	1KB
01/04/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	1KB
01/04/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1KB
01/04/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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