Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16100012 - DATA: 16/10/2020
GERMANO BARROS SANTANA - ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CGM
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, MANTIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 16100014 - DATA: 16/10/2020
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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7.004,00 |
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EMPENHO: 16100005 - DATA: 16/10/2020
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SECRETARIA DE SAUDE ADM CONTRATO N. 2020.06.05.04
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7.954,09 |
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EMPENHO: 16100013 - DATA: 16/10/2020
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.222,00 |
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EMPENHO: 16100016 - DATA: 16/10/2020
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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8.825,00 |
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EMPENHO: 16100017 - DATA: 16/10/2020
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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11.184,00 |
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EMPENHO: 16100018 - DATA: 16/10/2020
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
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7.900,00 |
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EMPENHO: 16100020 - DATA: 16/10/2020
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
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13.208,90 |
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EMPENHO: 16100021 - DATA: 16/10/2020
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
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9.386,00 |
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EMPENHO: 15100001 - DATA: 15/10/2020
MARIA NATALIA LOPES DE SOUSA ALBUQUERQUE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE O EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APROVA BRASIL, COM PROFESSORES E GRUPO GESTOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 15100002 - DATA: 15/10/2020
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - HOSPITAL
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12.648,85 |
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EMPENHO: 15100003 - DATA: 15/10/2020
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - ATENCAO BASICA
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16.036,25 |
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EMPENHO: 15100004 - DATA: 15/10/2020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CGM
AQUISICAO DE REFIL E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.115,56 |
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EMPENHO: 15100005 - DATA: 15/10/2020
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CGM
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO DESTE MUNICÍPIO.
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156,00 |
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EMPENHO: 15100006 - DATA: 15/10/2020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ATENCAO BASICA
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182,00 |
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EMPENHO: 15100007 - DATA: 15/10/2020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISICAO DE CARTUCHOS E CILIONDROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL
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223,30 |
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EMPENHO: 15100008 - DATA: 15/10/2020
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SEGEFIN
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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312,00 |
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EMPENHO: 15100009 - DATA: 15/10/2020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE - CAF
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318,50 |
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EMPENHO: 15100010 - DATA: 15/10/2020
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DESTE MUNICÍPIO.
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156,00 |
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EMPENHO: 15100011 - DATA: 15/10/2020
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SEGEFIN
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P16069DN DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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104,00 |
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EMPENHO: 15100012 - DATA: 15/10/2020
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.
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78,00 |
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EMPENHO: 15100013 - DATA: 15/10/2020
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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156,00 |
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EMPENHO: 15100014 - DATA: 15/10/2020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE
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1.149,58 |
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EMPENHO: 15100015 - DATA: 15/10/2020
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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78,00 |
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EMPENHO: 15100016 - DATA: 15/10/2020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SEGEFIN
AQUISICAO DE CARTUCHOS E FOTO CONDUTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE FINANÇAS
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793,49 |
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EMPENHO: 15100017 - DATA: 15/10/2020
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NOSSA SENHORA PA PAZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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78,00 |
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EMPENHO: 15100018 - DATA: 15/10/2020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA
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421,85 |
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EMPENHO: 15100019 - DATA: 15/10/2020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA.
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227,50 |
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EMPENHO: 15100020 - DATA: 15/10/2020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FMAS
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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890,40 |
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EMPENHO: 15100021 - DATA: 15/10/2020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES
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357,50 |
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