Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22040014 - DATA: 22/04/2026
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A [...]
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72.314,50 |
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EMPENHO: 22040019 - DATA: 22/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA TIL-7A66 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M [...]
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144,36 |
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EMPENHO: 22040018 - DATA: 22/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SBK-6J92 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
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128,68 |
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EMPENHO: 22040021 - DATA: 22/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINODE PLACA POD-6745 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
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137,26 |
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EMPENHO: 22040013 - DATA: 22/04/2026
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA , MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PAR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 22040009 - DATA: 22/04/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026,PARA L [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 22040007 - DATA: 22/04/2026
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO JU [...]
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9.831,70 |
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EMPENHO: 22040006 - DATA: 22/04/2026
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) A FIM ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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9.709,70 |
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EMPENHO: 22040002 - DATA: 22/04/2026
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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4.126,00 |
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EMPENHO: 20040046 - DATA: 20/04/2026
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE MININA PARA 35(TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS, EM BOM ESATDO DE CONSERVAC [...]
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13.500,00 |
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EMPENHO: 20040047 - DATA: 20/04/2026
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO ONIBUS, COM CAPACIDAE PARA 35 PASSAGEIROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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13.500,00 |
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EMPENHO: 20040007 - DATA: 20/04/2026
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MOVEIS PLANEJADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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7.825,00 |
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EMPENHO: 20040005 - DATA: 20/04/2026
M.B MOVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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33.900,00 |
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EMPENHO: 20040004 - DATA: 20/04/2026
M.B MOVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
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32.900,00 |
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EMPENHO: 20040003 - DATA: 20/04/2026
M.B MOVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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14.700,00 |
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EMPENHO: 20040002 - DATA: 20/04/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
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4.300,00 |
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EMPENHO: 20040073 - DATA: 20/04/2026
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, QUE TEM COMO FINALIDADE O INCENTIVO COM A COMPARACAO TECNICA ENTRE O MUN [...]
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19.850,97 |
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EMPENHO: 20040043 - DATA: 20/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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1.562,40 |
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EMPENHO: 20040033 - DATA: 20/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO,DE PLACA POC-4D72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
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10.449,02 |
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EMPENHO: 20040044 - DATA: 20/04/2026
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 17040030 - DATA: 17/04/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4 MOTOR 3,0 CAPACIDADE 07 PASSAGEIROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DEST [...]
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14.200,00 |
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EMPENHO: 17040005 - DATA: 17/04/2026
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A FOZ DO IGUACU-PARANA,DA SENHOR JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, PARA PARTICIPAR NOS DIA [...]
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3.924,43 |
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EMPENHO: 17040009 - DATA: 17/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. MUN. DE ASSUNT.INSTITUCIONAIS-SEMAI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
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287,00 |
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EMPENHO: 17040031 - DATA: 17/04/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:OIE2L00,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE [...]
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8.810,74 |
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EMPENHO: 17040016 - DATA: 17/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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202,62 |
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EMPENHO: 17040014 - DATA: 17/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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287,00 |
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EMPENHO: 17040041 - DATA: 17/04/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NO 2 [...]
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5.296,40 |
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EMPENHO: 17040040 - DATA: 17/04/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NO 2 [...]
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12.891,80 |
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EMPENHO: 17040012 - DATA: 17/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRAANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS
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405,24 |
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EMPENHO: 17040010 - DATA: 17/04/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NO 2 [...]
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8.600,00 |
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