Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20020025 - DATA: 20/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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940,48 |
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EMPENHO: 20020024 - DATA: 20/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.185,24 |
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EMPENHO: 20020012 - DATA: 20/02/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, [...]
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5.241,37 |
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EMPENHO: 20020011 - DATA: 20/02/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICA0 DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, [...]
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2.697,60 |
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EMPENHO: 20020010 - DATA: 20/02/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, [...]
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1.905,42 |
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EMPENHO: 20020129 - DATA: 20/02/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:QNE 4F24 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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5.200,00 |
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EMPENHO: 20020023 - DATA: 20/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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67,54 |
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EMPENHO: 20020019 - DATA: 20/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANASPORTE DESTE MUNICIPIO.
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202,62 |
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EMPENHO: 19020027 - DATA: 19/02/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHE, MANTIDO PELA [...]
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89.391,90 |
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EMPENHO: 19020021 - DATA: 19/02/2026
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE FILMAGEM, GRAVACAO E REPRODUCAO DE SONS E IMAGENS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAM [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2026
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026,P [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2026
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026,PA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RANIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026,PA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 13020015 - DATA: 13/02/2026
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
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357.618,51 |
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EMPENHO: 13020010 - DATA: 13/02/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUM [...]
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12.840,27 |
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EMPENHO: 13020012 - DATA: 13/02/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
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14.021,70 |
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EMPENHO: 13020005 - DATA: 13/02/2026
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DIDATICO, ESCOLAR SIMPLES, RECREATIVO, LITERARIO E KITS ESCOLARES DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOL [...]
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34.900,00 |
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EMPENHO: 13020014 - DATA: 13/02/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, M [...]
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87.410,17 |
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EMPENHO: 13020009 - DATA: 13/02/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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12.132,19 |
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EMPENHO: 13020011 - DATA: 13/02/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RANIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 13020003 - DATA: 13/02/2026
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MU [...]
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1.782,00 |
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EMPENHO: 13020002 - DATA: 13/02/2026
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
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2.632,50 |
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EMPENHO: 12020009 - DATA: 12/02/2026
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRA [...]
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95.525,74 |
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EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2026
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 11020010 - DATA: 11/02/2026
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
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1.737,00 |
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EMPENHO: 11020009 - DATA: 11/02/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN [...]
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2.875,50 |
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EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2026
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DIDATICO, ESCOLAR SIMPLES, RECREATIVO, LITERARIO E KITS ESCOLARES DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CRECHES P [...]
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385.400,00 |
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EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2026
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DIDATICO, ESCOLAR SIMPLES, RECREATIVO, LITERARIO E KITS ESCOLARES DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOL [...]
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164.500,00 |
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EMPENHO: 11020008 - DATA: 11/02/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PEL [...]
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91.163,70 |
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EMPENHO: 11020003 - DATA: 11/02/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DES [...]
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14.098,52 |
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