Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18030018 - DATA: 18/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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6.270,16 |
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EMPENHO: 18030009 - DATA: 18/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
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135,08 |
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EMPENHO: 18030013 - DATA: 18/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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472,78 |
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EMPENHO: 18030012 - DATA: 18/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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675,40 |
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EMPENHO: 18030010 - DATA: 18/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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181,01 |
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EMPENHO: 18030005 - DATA: 18/03/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE UNICIPIO, CONFORM [...]
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2.575,50 |
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EMPENHO: 18030011 - DATA: 18/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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67,54 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
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24.253,44 |
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EMPENHO: 16030004 - DATA: 16/03/2026
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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1.472,19 |
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EMPENHO: 16030013 - DATA: 16/03/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
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21.852,30 |
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EMPENHO: 16030011 - DATA: 16/03/2026
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR PAC [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 16030010 - DATA: 16/03/2026
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR PACI [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 16030009 - DATA: 16/03/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 16030014 - DATA: 16/03/2026
MARIANA XIMENES CRISTINO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. MARIANA XIMENES CRISTINO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGRAO ELETRONICO N [...]
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605,85 |
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EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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525,50 |
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EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGRAO ELETRONICO [...]
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497,30 |
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EMPENHO: 13030011 - DATA: 13/03/2026
J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMPLIACAO COM CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS DE AGUIAR JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDU [...]
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73.249,37 |
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EMPENHO: 13030006 - DATA: 13/03/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 12030017 - DATA: 12/03/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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31.600,00 |
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EMPENHO: 12030016 - DATA: 12/03/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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EMPENHO: 12030014 - DATA: 12/03/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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23.168,62 |
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EMPENHO: 12030013 - DATA: 12/03/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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41.625,24 |
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EMPENHO: 12030009 - DATA: 12/03/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
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69.076,29 |
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EMPENHO: 12030015 - DATA: 12/03/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM CAPACIDADE PARA NO MININO 17 PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA 18( DEZOIT [...]
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17.100,00 |
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EMPENHO: 12030005 - DATA: 12/03/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CORFORME PEGRAO ELETRONIC [...]
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495,60 |
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EMPENHO: 12030011 - DATA: 12/03/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CORFORME PEGRAO ELETRO [...]
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495,60 |
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EMPENHO: 11030009 - DATA: 11/03/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGRAO ELETRONICO Nø [...]
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495,60 |
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EMPENHO: 11030006 - DATA: 11/03/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGRAO EL [...]
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495,60 |
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EMPENHO: 11030004 - DATA: 11/03/2026
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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1.299,00 |
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