Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30010014 - DATA: 30/01/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
5.935,97 |
|
EMPENHO: 29010009 - DATA: 29/01/2026
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREA [...]
|
144.000,00 |
|
EMPENHO: 29010007 - DATA: 29/01/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
|
59.738,88 |
|
EMPENHO: 29010005 - DATA: 29/01/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
118.280,08 |
|
EMPENHO: 29010004 - DATA: 29/01/2026
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRA [...]
|
132.799,48 |
|
EMPENHO: 29010002 - DATA: 29/01/2026
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
67.797,45 |
|
EMPENHO: 27010018 - DATA: 27/01/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
24.887,84 |
|
EMPENHO: 26010016 - DATA: 26/01/2026
S. P. DE LIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETAR [...]
|
3.467,65 |
|
EMPENHO: 26010015 - DATA: 26/01/2026
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PAES PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
2.632,50 |
|
EMPENHO: 26010004 - DATA: 26/01/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RONIERY MENDES VASCONCELOS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026,PARA [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 23010010 - DATA: 23/01/2026
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) A FIM ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
23.764,60 |
|
EMPENHO: 23010009 - DATA: 23/01/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
25.069,80 |
|
EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMIL [...]
|
50.283,20 |
|
EMPENHO: 23010006 - DATA: 23/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, [...]
|
44.537,90 |
|
EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2026
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PAES PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
2.632,50 |
|
EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPI [...]
|
850,20 |
|
EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA PMQ-1620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
7.465,90 |
|
EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAM [...]
|
49.652,50 |
|
EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAR PARA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø202500 [...]
|
21.409,54 |
|
EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
49.631,00 |
|
EMPENHO: 20010012 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO GABENETE DESTE MUNICIPIO.
|
65,00 |
|
EMPENHO: 20010010 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
260,00 |
|
EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
390,00 |
|
EMPENHO: 20010013 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
130,00 |
|
EMPENHO: 20010011 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
910,00 |
|
EMPENHO: 20010015 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAQ EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.
|
8.329,19 |
|
EMPENHO: 20010014 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.
|
28.828,88 |
|
EMPENHO: 20010097 - DATA: 20/01/2026
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, QUE TEM COMO FINALIDADE O INCENTIVO COM A COMPARACAO TECNICA ENTRE O MUNIC [...]
|
19.850,97 |
|
EMPENHO: 20010067 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
9.582,00 |
|
