Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30040017 - DATA: 30/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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15.849,46 |
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EMPENHO: 30040008 - DATA: 30/04/2026
TALLYSSON XIMENES DA SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR.TALLYSSON XIMENES DA SILVA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO BE [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2026
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A SAO PAULO - SP,DOS SERVIDORES FORMADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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37.312,66 |
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EMPENHO: 30040002 - DATA: 30/04/2026
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A SAO PAULO - SP,DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COREAU, PARA [...]
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2.073,45 |
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EMPENHO: 30040019 - DATA: 30/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.485,88 |
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EMPENHO: 29040016 - DATA: 29/04/2026
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE COREAU, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 020/2024, DA S [...]
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250.000,00 |
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EMPENHO: 29040014 - DATA: 29/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA OOSV-5666 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
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3.564,11 |
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EMPENHO: 29040013 - DATA: 29/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION DE PLACA NUU-3880 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
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289,09 |
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EMPENHO: 29040012 - DATA: 29/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA PMQ-9590 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
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11.162,81 |
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EMPENHO: 29040011 - DATA: 29/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA NRC-4021 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
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1.088,46 |
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EMPENHO: 29040010 - DATA: 29/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO VOLKSWAGEN DELIVERY (2023 A 2026) DE PLACA TIM-3E37 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA D [...]
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344,53 |
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EMPENHO: 29040008 - DATA: 29/04/2026
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM,GRAVACAO E REPRODUCAO DE SONS E IMAGENS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAM [...]
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7.920,00 |
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EMPENHO: 29040007 - DATA: 29/04/2026
LUCAS MENESES DE ALBUQUERQUE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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9.080,00 |
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EMPENHO: 29040006 - DATA: 29/04/2026
LUCAS MENESES DE ALBUQUERQUE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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1.507,28 |
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EMPENHO: 29040005 - DATA: 29/04/2026
LUCAS MENESES DE ALBUQUERQUE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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3.632,00 |
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EMPENHO: 29040009 - DATA: 29/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA ORX-5I90 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M [...]
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2.336,31 |
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EMPENHO: 29040015 - DATA: 29/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA RIG-7A00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
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1.056,91 |
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EMPENHO: 27040017 - DATA: 27/04/2026
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICO PARA [...]
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9.439,67 |
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EMPENHO: 27040016 - DATA: 27/04/2026
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAL PARA A REALI [...]
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12.250,00 |
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EMPENHO: 27040018 - DATA: 27/04/2026
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM,GRAVACAO E REPRODUCAO DE SONS E IMAGENS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAM [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 27040010 - DATA: 27/04/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 27040008 - DATA: 27/04/2026
LUIS NERI DE SOUSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026,PARA LEVAR PACI [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 27040006 - DATA: 27/04/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026,PARA LEV [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 27040005 - DATA: 27/04/2026
LUIS NERI DE SOUSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026,PARA LEVAR PACI [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 27040014 - DATA: 27/04/2026
ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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4.253,00 |
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EMPENHO: 27040013 - DATA: 27/04/2026
E.C.A ALIMENTOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DE [...]
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3.939,54 |
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EMPENHO: 27040012 - DATA: 27/04/2026
DX COMPUTADORES LTDA EPP
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E D [...]
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2.860,00 |
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EMPENHO: 27040004 - DATA: 27/04/2026
ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO DE ACOL [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 27040002 - DATA: 27/04/2026
MARIANA XIMENES CRISTINO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIANA XIMENES CRISTINO , PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO DE ACOLHIMENT [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 24040006 - DATA: 24/04/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA ANTENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG [...]
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2.191,00 |
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