Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11030020 - DATA: 11/03/2026
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, CONF [...]
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5.240,00 |
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EMPENHO: 11030019 - DATA: 11/03/2026
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, CONF [...]
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4.480,00 |
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EMPENHO: 11030029 - DATA: 11/03/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR DA ATENCAO BASICA REFERENTE [...]
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158,42 |
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EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE MARCO DE 2026,PARA LEV [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 11030024 - DATA: 11/03/2026
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E P [...]
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4.740,00 |
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EMPENHO: 11030013 - DATA: 11/03/2026
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, C [...]
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3.200,00 |
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EMPENHO: 11030022 - DATA: 11/03/2026
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
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5.770,00 |
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EMPENHO: 11030012 - DATA: 11/03/2026
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACA [...]
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3.120,00 |
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EMPENHO: 10030015 - DATA: 10/03/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.198,44 |
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EMPENHO: 10030012 - DATA: 10/03/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A [...]
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8.588,00 |
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EMPENHO: 10030011 - DATA: 10/03/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 10030005 - DATA: 10/03/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC [...]
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9.501,00 |
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EMPENHO: 10030004 - DATA: 10/03/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
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3.089,80 |
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EMPENHO: 10030026 - DATA: 10/03/2026
ELIZABETH FERREIRA DE AGUIAR
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DE UBAUNA,SITUADO NA RUA DO COMERCIO,JUN [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 10030023 - DATA: 10/03/2026
ANTONIA MARIA XIMENES PESSOA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE COREAU-CE, JUNTO A SEC [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 10030025 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO KLEBER LIMA COSTA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA RUA BRASIL,COREAU-CE, COM O OBJETIVO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 09030012 - DATA: 09/03/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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40.292,74 |
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EMPENHO: 09030011 - DATA: 09/03/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL PRE [...]
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24.689,49 |
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EMPENHO: 09030003 - DATA: 09/03/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL P [...]
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16.194,00 |
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EMPENHO: 09030010 - DATA: 09/03/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFENTE [...]
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55.745,00 |
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EMPENHO: 09030001 - DATA: 09/03/2026
FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE 03 PASSAGENS MOLHADAS, NAS LOCALIDADES. [...]
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108,39 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIOE, CONFORME PREGAO NO071601-2 [...]
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2.945,60 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIOE, CONFORME PREGAO NO071601-2 [...]
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1.123,10 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2026
JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIDORA JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO FORUM CECOM COM AS ARTICULADORAS REGION [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 06030023 - DATA: 06/03/2026
ELVE RODRIGUES DA SILVA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, [...]
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4.999,00 |
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EMPENHO: 06030022 - DATA: 06/03/2026
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA ATENCAO BASICA, [...]
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5.050,00 |
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EMPENHO: 06030018 - DATA: 06/03/2026
GRUPO INTEGRA MED S.A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
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15.131,52 |
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EMPENHO: 06030017 - DATA: 06/03/2026
GRUPO INTEGRA MED S.A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
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45.344,73 |
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EMPENHO: 06030016 - DATA: 06/03/2026
GRUPO INTEGRA MED S.A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
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48.000,00 |
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