Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UR [...]
|
1.349,08 |
|
EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
932,20 |
|
EMPENHO: 27010015 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
843,70 |
|
EMPENHO: 27010014 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
1.428,93 |
|
EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nø04 [...]
|
1.476,49 |
|
EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE [...]
|
669,33 |
|
EMPENHO: 27010011 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
|
495,85 |
|
EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nø2025026 [...]
|
812,42 |
|
EMPENHO: 27010017 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
504,69 |
|
EMPENHO: 27010016 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
|
1.132,03 |
|
EMPENHO: 26010019 - DATA: 26/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
429,03 |
|
EMPENHO: 26010018 - DATA: 26/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
15,09 |
|
EMPENHO: 26010016 - DATA: 26/01/2026
S. P. DE LIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETAR [...]
|
3.467,65 |
|
EMPENHO: 26010015 - DATA: 26/01/2026
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PAES PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
2.632,50 |
|
EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE [...]
|
5.610,00 |
|
EMPENHO: 26010006 - DATA: 26/01/2026
EDSON COSTA SUARES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.EDSON COSTA DE SOUSA SUARES PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PARA [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PARA [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 23010013 - DATA: 23/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
38.274,39 |
|
EMPENHO: 23010011 - DATA: 23/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
70.957,62 |
|
EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMIL [...]
|
50.283,20 |
|
EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
|
6.574,10 |
|
EMPENHO: 23010006 - DATA: 23/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, [...]
|
44.537,90 |
|
EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2026
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PAES PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
2.632,50 |
|
EMPENHO: 23010012 - DATA: 23/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
26.593,68 |
|
EMPENHO: 23010014 - DATA: 23/01/2026
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
3.555,05 |
|
EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
265,02 |
|
EMPENHO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
LARRISSA SOUSA AGUIAR
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICOS DE ALTA QUALIDADE, COM IMPRESSAO EM RESOLUCAO SUPERIOR, CORES DURAIVEIS ACABAMENTO ADEQUADO E I [...]
|
1.369,60 |
|
EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
LARRISSA SOUSA AGUIAR
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL INSTITUCIONAL, ABRANGENDO A CONFECCAO, FORNECIMENTO E INTALACAO E ORGANIZACAO DOS AMB [...]
|
428,12 |
|
EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
LARRISSA SOUSA AGUIAR
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE BANNER PERSONALIZADO COM MAPA DO MUNICIPIO DE COREAU, DESTINADO A IDENTIFICACAO E APOIO VISUAL DAS ACOE [...]
|
288,90 |
|
EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
LARRISSA SOUSA AGUIAR
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO , INSTALACAO E APLICACAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM MATERIAL A [...]
|
2.792,90 |
|
