Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020040 - DATA: 02/02/2026
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECES [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02020032 - DATA: 02/02/2026
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPARENCIA NA ELABORACAO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE,EM GERACAO JUNTO AO [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 02020081 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MACHADO, Nø 251, CENTRO, CEP: 62.160-000,COREAU- CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICOS [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 02020082 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALORES DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2025,DA SERVIDORA ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA LEONCIO, CEDIDA AO MUNICIPI [...]
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4.586,47 |
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EMPENHO: 02020038 - DATA: 02/02/2026
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 30010019 - DATA: 30/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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753,26 |
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EMPENHO: 30010016 - DATA: 30/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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5.788,79 |
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EMPENHO: 30010015 - DATA: 30/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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18,51 |
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EMPENHO: 30010010 - DATA: 30/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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15.942,80 |
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EMPENHO: 30010009 - DATA: 30/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
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52.699,32 |
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EMPENHO: 30010018 - DATA: 30/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
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69,00 |
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EMPENHO: 30010006 - DATA: 30/01/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
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1.740,00 |
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EMPENHO: 30010017 - DATA: 30/01/2026
ASSESSORIA INOVAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
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330,72 |
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EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL EM DECORRENCIA DA DISPENSA DE LICITACAO NO 22060801/160 [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 29010009 - DATA: 29/01/2026
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREA [...]
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144.000,00 |
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EMPENHO: 29010008 - DATA: 29/01/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL CRE [...]
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33.216,35 |
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EMPENHO: 29010007 - DATA: 29/01/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
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59.738,88 |
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EMPENHO: 29010006 - DATA: 29/01/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME)PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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2.388,60 |
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EMPENHO: 29010005 - DATA: 29/01/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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118.280,08 |
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EMPENHO: 29010003 - DATA: 29/01/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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50.249,40 |
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EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, LOC [...]
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108,39 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
DALILA MOREIRA FERNANDES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA DALILA MOREIRA FERNANDES, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICI [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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895,08 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PR [...]
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802,75 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
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774,27 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø04012 [...]
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1.580,40 |
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EMPENHO: 27010019 - DATA: 27/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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241,81 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINAN [...]
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1.143,88 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, CONFORME CONTRAT [...]
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1.900,21 |
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