Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30040016 - DATA: 30/04/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
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53.936,15 |
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EMPENHO: 30040003 - DATA: 30/04/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO [...]
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126.072,72 |
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EMPENHO: 30040011 - DATA: 30/04/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CORRESPONDENDO AO PREDIOS DA ESCOLA NORMAL N S PI [...]
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318,96 |
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EMPENHO: 30040010 - DATA: 30/04/2026
BIANCA CARVALHO LINO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.BIANCA CARVALHO LINO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO BETT [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 30040009 - DATA: 30/04/2026
DANIEL DE OLIVEIRA DAMASCENO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR.DANIEL DE OLIVEIRA DAMASCENO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 30040008 - DATA: 30/04/2026
TALLYSSON XIMENES DA SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR.TALLYSSON XIMENES DA SILVA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO BE [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 30040006 - DATA: 30/04/2026
CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGUIAR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQURQUE,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO B [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 30040005 - DATA: 30/04/2026
ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA VASCONCELOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIP [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 30040004 - DATA: 30/04/2026
GABRIELA CARVALHO BOTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.GABRIELA CARVALHO BOTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO BETT BRAS [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 30040020 - DATA: 30/04/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026,PARA LE [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 29040016 - DATA: 29/04/2026
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE COREAU, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 020/2024, DA S [...]
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250.000,00 |
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EMPENHO: 29040008 - DATA: 29/04/2026
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM,GRAVACAO E REPRODUCAO DE SONS E IMAGENS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAM [...]
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7.920,00 |
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EMPENHO: 29040004 - DATA: 29/04/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO DITRITO DE ARAQUEM NO MUNICIP [...]
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108,39 |
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EMPENHO: 28040006 - DATA: 28/04/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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567,21 |
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EMPENHO: 28040001 - DATA: 28/04/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRA QUE ALTERA A VIGENCIA DO TERMO ADITIVO CUJA OPERACAO NO 1044087-13 DATA 20052027, JUNTO A ESTE MUNICIP [...]
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2.520,00 |
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EMPENHO: 28040007 - DATA: 28/04/2026
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RETEIO AO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE.
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32.670,58 |
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EMPENHO: 28040009 - DATA: 28/04/2026
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
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952,00 |
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EMPENHO: 28040008 - DATA: 28/04/2026
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
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3.769,05 |
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EMPENHO: 27040018 - DATA: 27/04/2026
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM,GRAVACAO E REPRODUCAO DE SONS E IMAGENS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAM [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 27040009 - DATA: 27/04/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026,PARA L [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 27040007 - DATA: 27/04/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 27040015 - DATA: 27/04/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENSOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO BLOCO DA PR [...]
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20.315,23 |
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EMPENHO: 27040014 - DATA: 27/04/2026
ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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4.253,00 |
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EMPENHO: 27040013 - DATA: 27/04/2026
E.C.A ALIMENTOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DE [...]
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3.939,54 |
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EMPENHO: 27040012 - DATA: 27/04/2026
DX COMPUTADORES LTDA EPP
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E D [...]
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2.860,00 |
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EMPENHO: 27040011 - DATA: 27/04/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENSOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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34.644,41 |
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EMPENHO: 27040004 - DATA: 27/04/2026
ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO DE ACOL [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 27040002 - DATA: 27/04/2026
MARIANA XIMENES CRISTINO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIANA XIMENES CRISTINO , PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO DE ACOLHIMENT [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 27040001 - DATA: 27/04/2026
DEBORA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA DEBORA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEM. PARA 2O ADITAM DE PROJ. ORCAM. E FISCAL. DA OBRA QUE TEM POR OBJET. A AMPLIACAO COM CONSTR. DE TRES SALAS DE AULA NO [...]
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108,39 |
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