| 22/12/2020 | 2020 | 01120016 | HUGO F. VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - DEZEMBRO 2020 | 5.500,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120015 | HUGO F. VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP DEZEMBRO DE 2020 - CONTRATO N. 2020.08.07.02 | 5.500,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 02120008 | ADRIANA RODRIGUES PARENTE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS NO PREENCHIMENTO E NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO- RMA E PRONTUÁRIO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS, BEM COMO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA BUSCA ATIVA E ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 1.200,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 02120006 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 02120007 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 01120011 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | 1.045,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 01120012 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | 11.505,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 01120009 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GESTAO CONTROLE E FINANÇAS , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | 1.045,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 01120010 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | 1.045,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 01120007 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | 45.423,25 |
| 18/12/2020 | 2020 | 01120008 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | 19.886,19 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03110068 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.02. | 3.497,20 |
| 17/12/2020 | 2020 | 03110185 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 16120001 | FRANCISCO ESTEPHANYO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO E ORÇAMENTO PARA AMPLIACAO DA REDE ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AO AUMENTO DE CARGA, PARA USO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUINCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ARAQUEM, NESTE MUNCIPIO. | 1.350,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 10120003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO 2020.08.28.01 | 4.686,63 |
| 16/12/2020 | 2020 | 10120004 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO 2020.08.28.01 | 5.603,92 |
| 16/12/2020 | 2020 | 10120001 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CAMINHAO DE PLACAS LWO 4471, DESTINADO A TRANPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTINO - COREAU/SOBRAL/COREAU. | 430,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 03110184 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 62ª (MEDIÇÃO) | 20.787,80 |
| 15/12/2020 | 2020 | 15120001 | FRANCISCA FABIANA LUSTOSA RAMOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE FORTALEZA DA PACIENTE ESTHER DE FATIMA LUSTOSA RIBEIRO E ACOMPANHANTE, QUANDO POR OCASIÃO DA VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ACIMA MENCIONADA, JUNTO AO HOSPITAL DE EABILITAÇÃO SARAH KUBITSCHEK , CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 2333-74.2017.8.06.0069/0 | 200,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 14120001 | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14120002/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE E NAGEL CONSULTORIA AMBOS COM SEDE NESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 14120002 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, A PARCELA ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ORIUNDA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME LEI N°: 664/18, DE 18 DE MAIO DE 2018. | 71.400,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 07120001 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03110182 | ARIVALDO CELES CARNEIRO DA FROTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA EM DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.900,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03110168 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.05 | 18.310,40 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03110170 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.03-02 | 66.213,30 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03110171 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.03-02 | 34.210,10 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03110169 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO CONTROLE E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.01 | 18.400,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03110167 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO - CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.04 | 39.562,12 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03110166 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO - CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 88.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA | 5.966,38 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120004 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - HOSPITAL | 5.999,51 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120005 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - HOSPITAL | 5.224,85 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120002 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NA 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. I. F. FLORA DE QUEIROZ TELES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.04.01. | 99.735,15 |
| 11/12/2020 | 2020 | 16110015 | A. J. C. ELIAS PRODUÇOES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (MÍDIA DIGITAL) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DE ARQUIVOS QUE COMPÕEM O ACERVO MUNICIPAL, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.16.0001, COM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA MILT SANSUNG SCX6555NX : ZESKBQDF60002WK) PERTENCENTE A IMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. | 1.200,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 16110016 | A. J. C. ELIAS PRODUÇOES | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (MÍDIA DIGITAL) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DE ARQUIVOS, QUE COMPÕEM O ACERVO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.16.0002. COM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA MILT SANSUNG SCX6555NX : ZESKBQDF60002WK) PERTENCENTE A IMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. | 1.200,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 10120002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 115.670,22 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120001 | FACIL CONSTRUÇÕES LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAR DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DO MUCAMBO DOS CRISTINOS DO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.30.001, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 154.755,34 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120001 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTOS DE IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2020.11.06.01 | 9.754,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120002 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTOS DE IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2020.11.06.01 | 19.013,90 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (SEGURADOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 02010171/E. | 2.240,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120014 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 02010044/E | 363,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03110126 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - FMDCA | 400,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03110125 | IANKA DE FATIMA MOURA LACERDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS DAS UNIDADES EXECUTORAS, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PDDE, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ. | 6.500,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02010178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 16.500,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 05110001 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO N°: 2020.11.05.02, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 47.027,01 |
| 09/12/2020 | 2020 | 03110181 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 67.435,24 |
| 08/12/2020 | 2020 | 03110123 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 12.126,94 |
| 08/12/2020 | 2020 | 03110121 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 4.751,79 |
| 08/12/2020 | 2020 | 03110122 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 43.194,83 |
| 07/12/2020 | 2020 | 19110001 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 568,10 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03110115 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04, NOVEMBRO DE 2020 | 800,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03110116 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03110114 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03110117 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 03110074 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.02. | 4.306,12 |
| 04/12/2020 | 2020 | 03110073 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.02. | 2.649,92 |
| 04/12/2020 | 2020 | 03110076 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.02. | 2.981,16 |
| 04/12/2020 | 2020 | 03110075 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.02. | 22.193,08 |
| 04/12/2020 | 2020 | 03110072 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.02. | 993,72 |
| 03/12/2020 | 2020 | 02120003 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01 | 7.242,18 |
| 03/12/2020 | 2020 | 02120005 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01 | 5.013,20 |
| 03/12/2020 | 2020 | 02120002 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01 | 4.457,96 |
| 03/12/2020 | 2020 | 02120001 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01 | 1.673,74 |
| 03/12/2020 | 2020 | 02120004 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01 | 37.337,42 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110001 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.11.05.01 | 1.284,12 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110086 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02 | 319,80 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110084 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02. | 196,80 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110082 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02 | 73,80 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110087 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02 | 1.648,20 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110089 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02 | 221,40 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110078 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01. | 286,44 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110079 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01. | 470,58 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110081 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01. | 306,90 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110080 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01. | 2.404,05 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110077 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01. | 112,53 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110093 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 1.930,46 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110096 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 43.160,39 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110095 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 8.376,02 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110094 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 5.153,24 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110097 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 5.795,39 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110101 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TARIFA DE AGUA POTAVEL, PARA PREDIOS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CRAS - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 01070056/E | 107,61 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110106 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 1.100,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110107 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 1.450,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110128 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 1.280,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110102 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO A ATENCAO BASICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 03080132/E | 1.635,98 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110103 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CAPS,E CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 01060057/E | 2.031,29 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110104 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 01100135/E | 76,47 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110112 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 2.400,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110113 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 2.950,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110130 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 2.560,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110111 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 4.200,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110127 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 3.200,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110105 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,/ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 01100136/E | 711,89 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110108 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOIVEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 2.400,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110109 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 3.200,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110129 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110032 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMDCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 2.500,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110033 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 6.000,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110031 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 8.000,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110029 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 7.500,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110030 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.01. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 8.000,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110085 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 15.400,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110091 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 2.899,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110092 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 10.000,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110088 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 10.400,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110090 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.04 | 6.055,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 03110118 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 12.600,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 01120002 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 01120003 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 01120004 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 01120005 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 01120006 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 30110001 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 1.939,20 |
| 01/12/2020 | 2020 | 25110001 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 10º (DESSIMA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01, REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. | 44.774,95 |
| 01/12/2020 | 2020 | 03110119 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 4.500,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 30110002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, SOBRE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO. | 13.908,28 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110146 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - -ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 5.225,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110147 | FOLHA - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - -CREAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 8.345,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110148 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - -PAIF CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 16.045,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110149 | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 8.747,50 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110150 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 9.927,50 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110151 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 41.647,09 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110152 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANAÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 16.195,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110180 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 1.655,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110136 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - ADM - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 51.514,78 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110138 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 7.745,83 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110139 | FOLHA - NASF PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - NASF PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 10.196,66 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110140 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 12.904,33 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110141 | FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 27.289,89 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110142 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 II, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 58.520,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110143 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 38.409,20 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110144 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 51.791,80 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110145 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - PSF DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 179.584,78 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110137 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - ACS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 38.148,91 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110177 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 8.360,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110178 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 2.090,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110179 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE - 13º SALARIO | 2.800,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110163 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | 31.670,83 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110164 | FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES A DISPOSICAO DO GABINETE DO VICE- PREFEITO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | 17.375,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110165 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES A DISPOSICAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | 4.828,12 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110155 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | 13.280,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110154 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | 17.206,65 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110153 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | 4.828,12 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110158 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | 4.828,12 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110159 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | 17.457,91 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110160 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES A DOSPOSICAO DO FORUM DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | 8.583,53 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110161 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES SETOR TESOURARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | 4.800,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110157 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | 19.502,28 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110162 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | 5.845,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110173 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS- 13º SALARIO 2020 | 1.045,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110156 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE CULTURA E ESPORTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | 30.818,12 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110174 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE CULTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO - 13º SALARIO 2020 | 2.090,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110131 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 276.237,99 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110132 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 866.150,18 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110133 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - ADM - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 8.787,16 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110134 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - PEJA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 23.073,22 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110135 | FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - MAIS EDUCACAO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 1.546,64 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110175 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO 2020 | 10.405,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110176 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MAGISTERIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO - 13º SALARIO 2020 | 70.053,16 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110064 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2019.06.04.04 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOVEMBRO 2020 | 3.420,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110063 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2019.06.04.03 - SECRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO 2020 | 3.420,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110083 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 12.000,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110065 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2019.06.04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - NOVEMBRO 2020 | 3.420,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110066 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2019.06.04.02 - SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVEMBRO 2020 | 3.420,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110060 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 914,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110034 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2020. | 5.200,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110061 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO: 201705262. - NOVEMBRO/2020 | 2.064,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110098 | HUGO F. VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP NOVEMBRO DE 2020 - CONTRATO N. 2020.08.07.02 | 5.500,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110099 | HUGO F. VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP OUTUBRO DE 2020 - CONTRATO N. 2020.08.07.02 | 5.500,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110057 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110058 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110059 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263 - NOVEMBRO/2020 | 1.694,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110110 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 3.100,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110120 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME PROJETO PROJETO BASICO CONTRATO N. 2017031701 REF. NOVEMBRO 2020 | 9.500,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110062 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTRATO: 201705261 - NOVEMBRO/2020 | 2.074,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE DCTF (DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS) REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2016. | 2.525,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 10110009 | FRANCIGLEI JOSE DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DA E.M.E.I.F. SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE ARAQUÉM ZONA RURAL, MANTIDO PELA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.080,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110041 | ANTONIO RIBAMAR ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.01. | 7.719,60 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110036 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | 43,56 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110037 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | 207,90 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110038 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | 627,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110039 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | 1.069,20 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110040 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | 144,54 |
| 26/11/2020 | 2020 | 03110053 | ANTONIO MARCOS BATISTA MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA DO TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.260,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 25110002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, SOBRE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO. | 1.231,44 |
| 25/11/2020 | 2020 | 20110003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) - CONTRATO N. 2020.10.20.02 | 7.147,35 |
| 25/11/2020 | 2020 | 03110046 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 2.980,16 |
| 25/11/2020 | 2020 | 03110045 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 20.937,70 |
| 25/11/2020 | 2020 | 03110044 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 2.889,51 |
| 25/11/2020 | 2020 | 03110043 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 4.416,03 |
| 25/11/2020 | 2020 | 03110042 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 1.193,60 |
| 25/11/2020 | 2020 | 03110055 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 10º (DESSIMA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 24 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. | 183.667,64 |
| 24/11/2020 | 2020 | 24110001 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 14.624,40 |
| 24/11/2020 | 2020 | 24110002 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,29 |
| 24/11/2020 | 2020 | 24110003 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 24/11/2020 | 2020 | 20110001 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) - CONTRATO N. 2020.10.20.02 | 5.479,89 |
| 24/11/2020 | 2020 | 16110012 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 285,36 |
| 24/11/2020 | 2020 | 16110013 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 356,70 |
| 24/11/2020 | 2020 | 16110014 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 356,70 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110051 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.04. | 300,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110049 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110048 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.03. | 550,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110050 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | 550,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110047 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMP DO EMPENHO N. 02010185/E | 1.558,74 |
| 24/11/2020 | 2020 | 01100145 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE BÁSICA DE ENSINO PERTENCENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.05. | 2.140,20 |
| 23/11/2020 | 2020 | 16110004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) - CONTRATO N.2020.10.20.02 | 12.311,09 |
| 23/11/2020 | 2020 | 16110005 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) - CONTRATO N.2020.10.20.02 | 3.661,79 |
| 23/11/2020 | 2020 | 16110006 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS PMQ 9590 | 14.008,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 16110007 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACAS NRC 4021 | 11.058,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 16110008 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS DE PLACAS NUU 3880 | 17.868,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 16110009 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO - ONIBUS DE PLACAS 0SS 1804 | 14.008,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 16110010 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO - ONIBUS DE PLACAS OSS 5594 | 14.008,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 10110011 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTOS DE IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2020.11.06.01 | 18.588,60 |
| 23/11/2020 | 2020 | 03110124 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 11.600,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 16110011 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM (LETREIRO TURISTICO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTENDO ALTERAÇAO DO NOME DE PALMAS PARA A CIDADE DE COREAU. | 6.000,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 03110100 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO DE COREAU - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.02010201/E | 4.027,76 |
| 20/11/2020 | 2020 | 01100134 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CREAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020./ COMPLEMENTO NA NOTA DE EMPENHO DE N° 02010189 | 68,86 |
| 19/11/2020 | 2020 | 16110002 | COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.315,20 |
| 19/11/2020 | 2020 | 16110001 | COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.690,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 15100034 | FRANCISCO RENAN DE ARAGÃO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 390,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 13110001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS À FROTA DE TRASPORTE OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.15. | 11.439,36 |
| 18/11/2020 | 2020 | 20100004 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 2.200,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 19100006 | VETANIA MARIA SOUSA ALBUQUERQUE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) BOLSAS DESTINADAS A CRIANÇAS INSERIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 19100007 | VETANIA MARIA SOUSA ALBUQUERQUE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) BOLSAS, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO CRAS SEDE, CRAS RURAL DE URBANA, NÚCLEO DE AROEIRAS E NÚCLEO DE ARAQUÉM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 3.200,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 07100024 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.210,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 07100014 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 750,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 16110003 | COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.600,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 10110001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 8.341,20 |
| 17/11/2020 | 2020 | 10110002 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 15.934,35 |
| 17/11/2020 | 2020 | 10110004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 24.435,10 |
| 17/11/2020 | 2020 | 10110005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 18.857,25 |
| 17/11/2020 | 2020 | 10110006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 13.502,60 |
| 17/11/2020 | 2020 | 10110007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 6.733,75 |
| 13/11/2020 | 2020 | 13110002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, SOBRE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO. | 41.736,40 |
| 13/11/2020 | 2020 | 12110001 | SAVIO ADRIANO DE GUIAR | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/KONB DE PLACAS KMC - 9354, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE COREAÚ, DURANTE O PERÍODO DE 14/11/2020 A 15/11/2020, CONFORME OFICIO Nº 56/2020 - 64ª ZE/CE, EXPEDIDO PELO JUIZ ELEITORAL DA 64ª ZONA ELEITORAL COM BASE NA LEI Nº 6.091/74, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.11.01, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE, VALORES E PRAZOS EM ANEXO. | 300,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 12110002 | MICHEL AGUIAR SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/KONB DE PLACAS HVP - 2516, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE COREAÚ, DURANTE O PERÍODO DE 14/11/2020 A 15/11/2020, CONFORME OFICIO Nº 56/2020 - 64ª ZE/CE, EXPEDIDO PELO JUIZ ELEITORAL DA 64ª ZONA ELEITORAL COM BASE NA LEI Nº 6.091/74, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.11.02, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE, VALORES E PRAZOS EM ANEXO. | 500,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 12110003 | VALCIONE AGUIAR NERES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO-ÔNIBUS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE COREAÚ, DURANTE O PERÍODO DE 14/11/2020 A 15/11/2020, CONFORME OFICIO Nº 56/2020 - 64ª ZE/CE, EXPEDIDO PELO JUIZ ELEITORAL DA 64ª ZONA ELEITORAL COM BASE NA LEI Nº 6.091/74, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.11.03, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE, VALORES E PRAZOS EM ANEXO. | 600,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 12110004 | MARCONE VAZ DE AGUIAR | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO OI/M. BEZ 312D SPRINTER M., DE PLACAS JJB - 6597, ANO DE FABRICAÇÃO 2000, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE COREAÚ, DURANTE O PERÍODO DE 14/11/2020 A 15/11/2020, CONFORME OFICIO Nº 56/2020 - 64ª ZE/CE, EXPEDIDO PELO JUIZ ELEITORAL DA 64ª ZONA ELEITORAL COM BASE NA LEI Nº 6.091/74, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.11.04, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE, VALORES E PRAZOS EM ANEXO. | 400,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110001 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 - ATENCAO BASICA | 13.853,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110002 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 - ATENCAO BASICA | 7.641,60 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110003 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 - MAC | 1.218,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110004 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 - ATENCAO BASICA | 8.940,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 09110010 | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | 254,80 |
| 12/11/2020 | 2020 | 09110009 | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | 2.617,50 |
| 12/11/2020 | 2020 | 09110007 | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | 205,80 |
| 12/11/2020 | 2020 | 09110008 | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | 269,50 |
| 12/11/2020 | 2020 | 09110001 | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | 383,20 |
| 12/11/2020 | 2020 | 09110003 | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | 1.129,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 09110005 | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | 2.608,30 |
| 12/11/2020 | 2020 | 09110002 | VAGNER CARVALHO DE ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.06. | 676,20 |
| 12/11/2020 | 2020 | 09110004 | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | 519,30 |
| 12/11/2020 | 2020 | 09110006 | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | 1.256,20 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110005 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DR FERNANDO TEWLES CAMILO, NESTE MUNICÍPIO - 2020.07.16.02. | 10.025,49 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110006 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNES E PEIXES) - DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DR FERNANDO TEWLES CAMILO, NESTE MUNICÍPIO - 2020.07.16.02. | 5.417,60 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110009 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, - DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - 2020.07.16.02. | 3.465,78 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110008 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, - DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DR FERNANDO TELES CAMILO, NESTE MUNICÍPIO - 2020.07.16.02. | 1.006,50 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110007 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (HORTIFRUTES) - DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DR FERNANDO TEWLES CAMILO, NESTE MUNICÍPIO - 2020.07.16.02. | 1.957,34 |
| 12/11/2020 | 2020 | 05110004 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 5.837,05 |
| 12/11/2020 | 2020 | 05110005 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 5.963,18 |
| 12/11/2020 | 2020 | 05110006 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 4.811,59 |
| 12/11/2020 | 2020 | 05110007 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 3.813,34 |
| 12/11/2020 | 2020 | 05110008 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 5.994,63 |
| 11/11/2020 | 2020 | 11110001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, SOBRE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO. | 37.052,64 |
| 11/11/2020 | 2020 | 01100128 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04, OUTUBRO DE 2020 | 800,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 01100127 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 01100126 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 01100125 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 10110008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 115.791,26 |
| 10/11/2020 | 2020 | 05110002 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 1.141,44 |
| 10/11/2020 | 2020 | 05110003 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 642,06 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110052 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090055/2020, COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 4.569,92 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110172 | CARTÓRIO SABINO CRISTINO 2°OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORARIOS COMO AUTENTICACOES, XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDOES 2ª VIAS, PESSOAS JURIDICAS, AVERBAÇOES, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.420,60 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110056 | BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 02010095/E | 6.482,28 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110006 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS OCO 8695 | 19.798,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110007 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS OSR 3446 | 19.798,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110008 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OSS 4054 | 7.538,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110009 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS OSS 4474 | 17.868,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110010 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS OSV 5666 | 19.798,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01090054/2020, TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 2.670,89 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110012 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 17.807,25 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110011 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 17.318,12 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110013 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 20.547,49 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110014 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 13.153,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110015 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 25.945,74 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110017 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 27.623,25 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110021 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 16.661,75 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110022 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 9.002,92 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110023 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 17.138,26 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03110025 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 14.553,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 02110002 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 18.880,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 16100023 | CONSTRUTORA VERGAN LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIACHO AGUARDENTE II, NO DISTRITO DE ARAQUÉM, NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ARAQUÉM AO AÇUDE ANGICOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE., MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 192.746,29 |
| 09/11/2020 | 2020 | 01100142 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 12.000,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 01100143 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 5.811,41 |
| 09/11/2020 | 2020 | 01100118 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.05 | 18.310,40 |
| 09/11/2020 | 2020 | 01100119 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 66.213,30 |
| 09/11/2020 | 2020 | 01100120 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.03-2 | 34.210,10 |
| 09/11/2020 | 2020 | 01100122 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO CONTROLE E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.01 | 18.400,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 01100117 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 39.562,12 |
| 09/11/2020 | 2020 | 01100121 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 88.000,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110018 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.07.16.01 | 9.657,02 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110020 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- CONTRATO N. 2020.07.16.01 | 5.946,86 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110024 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 5.763,48 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110026 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 4.944,09 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110027 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 5.029,75 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110028 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 4.922,54 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110187 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110188 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110189 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110186 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110016 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE CILINDRO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO.- CONTRATO N. 2020.01.03.25 | 3.478,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110019 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE CILINDRO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.- CONTRATO N. 2020.01.03.25 | 3.478,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 01100137 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2020, - CONFFORME CONTRATO N°: 2020.10,01,01 - NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, | 4.478,83 |
| 06/11/2020 | 2020 | 01100138 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.10,01,01 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19. | 63.013,24 |
| 06/11/2020 | 2020 | 01100139 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - OUTUBRO - 2020. | 34.655,59 |
| 06/11/2020 | 2020 | 01100066 | HUGO F. VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP OUTUBRO DE 2020 - CONTRATO N. 2020.08.07.02 | 5.500,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 01100067 | HUGO F. VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP OUTUBRO DE 2020 - CONTRATO N. 2020.08.07.02 | 5.500,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110001 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADOR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 705,90 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110002 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 380,10 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110003 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO D0 VEICULO DE PLACAS OSV 1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 4.552,15 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110004 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS PMJ 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 709,52 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110005 | S. S. LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADOR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 2.279,12 |
| 05/11/2020 | 2020 | 02110001 | VALDERI VICTOR DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA VILA BRASIL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.920,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 23100017 | LUIZ DAVID CARVALHO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE AROEIRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.870,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100062 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE SETEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 10.804,92 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100141 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 1.670,52 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100131 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 2.500,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100132 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 6.000,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100130 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 8.000,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100133 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 7.500,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100129 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 8.000,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 28100001 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.02. | 11.992,23 |
| 04/11/2020 | 2020 | 28100003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.02. | 12.765,35 |
| 04/11/2020 | 2020 | 28100004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.02. | 14.307,46 |
| 04/11/2020 | 2020 | 28100006 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.02. | 12.843,51 |
| 04/11/2020 | 2020 | 28100007 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.20,02. | 4.740,81 |
| 04/11/2020 | 2020 | 13100004 | PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - LOCALIDADES: VILA LOLÔ, IPUEIRAS, VÁRZEA DAS PEDRAS, BOIADA, RAPOSA, MALHADA VERMELHA E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.28.01 E PROJETO BÁSICO - CONVÊNIO Nº 0834/19 - FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE), | 587.594,93 |
| 04/11/2020 | 2020 | 01100040 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | 300,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 01100038 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 01100039 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCIAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.03. | 550,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 01100037 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | 550,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 01100124 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 61ª (MEDIÇÃO) | 20.787,80 |
| 04/11/2020 | 2020 | 01100144 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 03110190 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 28100002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.20,02. | 20.566,60 |
| 03/11/2020 | 2020 | 28100005 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.20,02. | 12.652,91 |
| 03/11/2020 | 2020 | 27100004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 020.10,20,02 | 7.575,98 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100036 | ANTONIO MARCOS BATISTA MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA DO TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.590,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100058 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 1.280,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100052 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 10.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100053 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 2.899,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100056 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 2.560,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100055 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 10.400,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100059 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 3.200,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100140 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME PROJETO PROJETO BASICO CONTRATO N. 2017031701 REF. OUTUBRO 2020 | 9.500,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100116 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. | 228.442,59 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100054 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.04 | 6.055,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100057 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100060 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 12.600,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100063 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 4.500,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 27100005 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017, CONFORME ADITIVO, QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 90.000,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 23100009 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 10.726,25 |
| 30/10/2020 | 2020 | 23100010 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 12.429,25 |
| 30/10/2020 | 2020 | 23100011 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 14.945,04 |
| 30/10/2020 | 2020 | 23100013 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 5.184,75 |
| 30/10/2020 | 2020 | 23100015 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 12.986,19 |
| 30/10/2020 | 2020 | 23100016 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 18.102,97 |
| 30/10/2020 | 2020 | 23100012 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 12.913,56 |
| 30/10/2020 | 2020 | 21100003 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.040,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100107 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 5.225,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100108 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | 4.180,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100109 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 50.611,45 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100110 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | 1.567,50 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100111 | FOLHA - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 8.345,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100112 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 16.045,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100113 | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 8.747,50 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100115 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 16.195,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100094 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 30.472,12 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100095 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 44.284,68 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100096 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 8.735,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100097 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - CSF DR FELIZARDO PARENTE SEDE III, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 16.886,61 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100098 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - CSF DR FELIZARDO PARENTE SEDE III, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | 1.045,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100099 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 2.409,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100100 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - ATENCAO BASICA CONTRATADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 3.998,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100101 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 II, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 66.984,50 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100102 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 II, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | 1.045,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100103 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 332.961,84 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100104 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | 15.685,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100105 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 26.264,32 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100106 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE - 13º SALARIO | 1.400,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100070 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 81.905,83 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100071 | FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 18.875,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100072 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA GABINETE PLANEJAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 4.828,12 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100073 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA CONTROLADORIA GERAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 14.400,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100074 | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA OUVIDORIA GERAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 3.545,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100075 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA PROCURADORIA GERAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 28.800,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100076 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 4.828,12 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100077 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA ADM. E FINANÇAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 18.091,25 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100078 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA CONTABILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 4.828,12 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100079 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA FORUM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 9.180,20 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100080 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA TESOURARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 4.800,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100082 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO. | 1.045,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100081 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 35.491,45 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100083 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE AGRICULTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 6.193,33 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100084 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 30.818,12 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100085 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | 1.045,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100086 | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ESPORTE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 6.828,12 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100087 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 12.787,16 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100088 | FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA MAIS EDUCACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 1.600,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100089 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 307.006,40 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100090 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | 11.495,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100091 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 951.655,15 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100092 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | 71.444,67 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100093 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB PEJA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 23.800,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100035 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 3.420,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100032 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 3.420,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100051 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 12.000,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100033 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.01. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 3.420,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100034 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 3.420,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100024 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 201705263. - OUTUBRO/2020 | 914,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100025 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO: 201705262. - OUTUBRO/2020 | 2.064,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100027 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO/2020. | 5.200,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100029 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO OUTUBRO 2020, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 399.235,54 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100050 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 15.400,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100023 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263. - OUTUBRO/2020 | 1.694,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100026 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTRATO: 201705261 - OUTUBRO/2020 | 2.074,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 26100002 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS-PAIF-SCFV, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 508,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 23100014 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 12.756,04 |
| 29/10/2020 | 2020 | 15100026 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 3.114,51 |
| 29/10/2020 | 2020 | 15100027 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 5.639,45 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100041 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 1.100,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100046 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 1.450,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100028 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO MÊS DE OUTUBRO DE OUTUBRO DE 2020. | 89.034,70 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100045 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 2.400,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100049 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 2.950,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100030 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100031 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100044 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 3.100,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100048 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 4.200,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100042 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE OUTUBRO DE 2020 | 2.400,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100047 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 3.200,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 27100001 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,29 |
| 27/10/2020 | 2020 | 27100002 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 14.624,40 |
| 27/10/2020 | 2020 | 27100003 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 27/10/2020 | 2020 | 07100009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 832,18 |
| 27/10/2020 | 2020 | 07100007 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 2.350,74 |
| 27/10/2020 | 2020 | 07100010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 4.113,78 |
| 27/10/2020 | 2020 | 07100002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 2.859,94 |
| 27/10/2020 | 2020 | 07100011 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 14.390,22 |
| 26/10/2020 | 2020 | 26100003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 115.791,26 |
| 26/10/2020 | 2020 | 26100001 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NRC - 4021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 4.828,18 |
| 26/10/2020 | 2020 | 26100004 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NUU - 3880 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 12.353,25 |
| 26/10/2020 | 2020 | 23100001 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 15-190 DE PLACAS PMQ - 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.375,60 |
| 26/10/2020 | 2020 | 23100002 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0C0 - 8695PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 968,35 |
| 26/10/2020 | 2020 | 23100003 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.660,68 |
| 26/10/2020 | 2020 | 23100004 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SR - 3446 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.665,20 |
| 26/10/2020 | 2020 | 23100005 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SV - 5666 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 2.867,49 |
| 26/10/2020 | 2020 | 23100007 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 4474 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 6.570,30 |
| 26/10/2020 | 2020 | 23100008 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 5594 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 2.780,16 |
| 26/10/2020 | 2020 | 23100006 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 8.986,65 |
| 26/10/2020 | 2020 | 19100002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17. | 3.966,96 |
| 26/10/2020 | 2020 | 19100003 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17. | 41,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 19100004 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.18. | 24.456,20 |
| 26/10/2020 | 2020 | 19100005 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17. | 30.108,35 |
| 26/10/2020 | 2020 | 19100001 | VALDERI VICTOR DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA VILA BRASIL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.360,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 16100015 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 2.842,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 16100018 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 7.900,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 16100020 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 13.208,90 |
| 23/10/2020 | 2020 | 16100014 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 7.004,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 16100016 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 8.825,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 16100017 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 11.184,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 16100021 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 9.386,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100020 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 890,40 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100006 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ATENCAO BASICA | 182,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100007 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE CARTUCHOS E CILIONDROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL | 223,30 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100009 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE - CAF | 318,50 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100014 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE | 1.149,58 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100028 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 6.535,19 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100029 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 5.913,44 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100018 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA | 421,85 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100016 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISICAO DE CARTUCHOS E FOTO CONDUTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE FINANÇAS | 793,49 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100019 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA. | 227,50 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100025 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - GINASIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 1.407,90 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100021 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES | 357,50 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100022 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE CARTUCHOS E REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA | 659,36 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100023 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ | 182,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15100024 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACCACAO ADM | 504,04 |
| 23/10/2020 | 2020 | 15090004 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 5.811,41 |
| 22/10/2020 | 2020 | 22100001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 16100005 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SECRETARIA DE SAUDE ADM CONTRATO N. 2020.06.05.04 | 7.954,09 |
| 22/10/2020 | 2020 | 16100006 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE ADM - CONTRATO N. 2020.05.05.10 | 9.000,88 |
| 22/10/2020 | 2020 | 16100007 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE ADM - CONTRATO N. 2020.05.05.10 | 143,40 |
| 22/10/2020 | 2020 | 16100008 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE HOSPITAL - CONTRATO N. 2020.05.05.11 | 8.599,54 |
| 22/10/2020 | 2020 | 16100009 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE HOSPITAL - CONTRATO N. 2020.05.05.11 | 3.464,70 |
| 22/10/2020 | 2020 | 16100010 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - PSF - CONTRATO N. 2020.05.05.11 | 161,25 |
| 22/10/2020 | 2020 | 16100011 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - PSF - CONTRATO N. 2020.05.05.11 | 13.200,60 |
| 22/10/2020 | 2020 | 16100013 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.222,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 15100002 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - HOSPITAL | 12.648,85 |
| 22/10/2020 | 2020 | 15100003 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - ATENCAO BASICA | 16.036,25 |
| 22/10/2020 | 2020 | 15100004 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISICAO DE REFIL E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.115,56 |
| 22/10/2020 | 2020 | 15100013 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 156,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 15100010 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DESTE MUNICÍPIO. | 156,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 15100005 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO DESTE MUNICÍPIO. | 156,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 15100012 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 78,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 15100008 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 312,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 15100015 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 78,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 15100017 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NOSSA SENHORA PA PAZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 78,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 08100010 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO BASICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COREAÚ - CONTRATO N. 2020.09.04.01.1 | 169.506,78 |
| 21/10/2020 | 2020 | 21100001 | ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 13/21.10/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF- AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTENCENTES AOS CRÉDITOS DO 3° (TERCEIRO) TRIMESTRE DA PPI DE 2020,LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMNA, FORTALEZA - CE, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 180,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 21100002 | ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 13/21.10/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF- AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTENCENTES AOS CRÉDITOS DO 3° (TERCEIRO) TRIMESTRE DA PPI DE 2020,LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMNA, FORTALEZA - CE, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 180,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 20100003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 6.630,97 |
| 21/10/2020 | 2020 | 15100030 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 5.364,98 |
| 21/10/2020 | 2020 | 15100031 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 7.617,93 |
| 21/10/2020 | 2020 | 15100032 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 6.977,06 |
| 21/10/2020 | 2020 | 13100006 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 4.621,20 |
| 20/10/2020 | 2020 | 20100001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA V DE ART. N. CE20200700158 REFERENTE SERVIÇOS DE AMPLICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCALIDADES DE CUNHAÇU DOS SALES | 88,78 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100001 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020,10, 16,01. | 2.551,19 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTI ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020,10, 16,01. | 601,95 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100003 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BEBIDAS ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020,10, 16,01. | 2.241,80 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100004 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E FRANGOS ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020,10, 16,01. | 1.093,50 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100019 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PSE - JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020,10, 16,02. | 2.911,35 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100024 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PSF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 10.713,30 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100025 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES E FRANGO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PSF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 7.929,40 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100026 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 601,95 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100027 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS -, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 2.543,37 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100028 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,(CARNES E FRANGO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 563,10 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100029 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 990,10 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100030 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 5.867,05 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100032 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 2.815,50 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100033 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTI) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 1.953,90 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100034 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO- JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 1.722,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100035 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 18.044,50 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100036 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 4.363,47 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100037 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 6.766,50 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100038 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTI) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 601,95 |
| 20/10/2020 | 2020 | 16100031 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 8.052,05 |
| 20/10/2020 | 2020 | 13100005 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 7.087,40 |
| 20/10/2020 | 2020 | 01100114 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 9.927,50 |
| 20/10/2020 | 2020 | 02010170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 200,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 16100012 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, MANTIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. | 3.200,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 01100065 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 3.257,06 |
| 19/10/2020 | 2020 | 01100068 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 554,52 |
| 16/10/2020 | 2020 | 16100022 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SABONETE/CAMPESTRE, PARA ATENDER A 30 (TRINTA) FAMILIAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020, FIRMADO ENTRE O SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - (SISAR) E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 53.051,03 |
| 16/10/2020 | 2020 | 15100001 | MARIA NATALIA LOPES DE SOUSA ALBUQUERQUE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE O EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APROVA BRASIL, COM PROFESSORES E GRUPO GESTOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 14100001 | L E FERNANDES FONTENELE CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME 2020.09.18.02. | 28.966,78 |
| 16/10/2020 | 2020 | 08100003 | C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTO TENDO EM VISTA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNCIPIO DE COREAU/CE. | 8.450,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100022 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,02 | 318,78 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100012 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | 151,20 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100013 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | 2.490,60 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100015 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | 388,08 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100021 | ANTONIO FLÁVIO TELES CARVALHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 1.464,84 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100020 | ANTONIO FLÁVIO TELES CARVALHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,07. | 326,70 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100001 | BENEDITO ALBUQUERQUE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PANEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.600,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100008 | ANTONIO RIBAMAR ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.01. | 1.730,40 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100017 | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.05. | 1.640,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100016 | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.05. | 2.135,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100019 | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | 231,66 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100018 | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | 1.100,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100004 | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | 2.000,90 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100003 | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | 504,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100006 | VAGNER CARVALHO DE ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.06. | 1.423,80 |
| 16/10/2020 | 2020 | 07100005 | VAGNER CARVALHO DE ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.06. | 5.178,84 |
| 15/10/2020 | 2020 | 12100001 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - MAC | 6.533,86 |
| 15/10/2020 | 2020 | 12100002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - MAC | 6.153,04 |
| 15/10/2020 | 2020 | 01090108 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 18.310,40 |
| 15/10/2020 | 2020 | 01090109 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 34.210,10 |
| 15/10/2020 | 2020 | 01090110 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 66.213,30 |
| 15/10/2020 | 2020 | 01090111 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 18.400,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 01090107 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 39.562,12 |
| 15/10/2020 | 2020 | 01090112 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 88.000,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 08100002 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.44. | 3.984,30 |
| 13/10/2020 | 2020 | 13100001 | GLAUCIA FERNANDES FONTINELE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 028/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EPCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | 180,00 |
| 13/10/2020 | 2020 | 13100002 | BENEDITA REGINA MOREIRA ALVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 0030/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EPCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | 180,00 |
| 13/10/2020 | 2020 | 13100003 | CLARA MARIA ARAUJO FONTENELE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 029/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EPCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | 180,00 |
| 13/10/2020 | 2020 | 08100004 | FRANCISCA ANTONIA XIMENES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISICAO DE VENTILADOR 40CM MONDIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICICIO DE COREAU. | 350,00 |
| 12/10/2020 | 2020 | 21090007 | A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 2020.09.18.01, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 - EDUC (ANEXO1). | 72.000,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 09100001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - DATA PUBLICAÇÃO: 09/10/2020. CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05. | 635,20 |
| 09/10/2020 | 2020 | 05100009 | S. S. LIBERATO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO N. 2020.01.03.20 - VEICULO DE PLACAS POR 6816 | 2.936,18 |
| 09/10/2020 | 2020 | 05100002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020,08,21,01. | 24.675,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 05100001 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020,08,21,01. | 18.210,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 05100003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020,08,21,01. | 7.350,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 05100004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,21,01, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 7.083,80 |
| 09/10/2020 | 2020 | 05100005 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,21,01, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 8.801,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 05100006 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,21,01, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 6.257,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 05100007 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,21,01, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 8.453,50 |
| 09/10/2020 | 2020 | 05100008 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,21,01, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 19.594,80 |
| 09/10/2020 | 2020 | 05100010 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE OBRAS VW CAÇAMBA 26.280 CRM 6X4. | 7.821,04 |
| 09/10/2020 | 2020 | 01090056 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03 | 570,72 |
| 09/10/2020 | 2020 | 01090057 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03 | 1.426,80 |
| 08/10/2020 | 2020 | 08100005 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 08100006 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 08100007 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 08100008 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 08100009 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 05100011 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - MAC | 4.584,43 |
| 08/10/2020 | 2020 | 05100012 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - MAC | 2.828,76 |
| 08/10/2020 | 2020 | 02100001 | CONSTRUTORA VERGAN LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIACHO AGUARDENTE I E II, NO DISTRITO DE ARAQUÉM, NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ARAQUÉM AO AÇUDE ANGICOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.17.01, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 162.925,95 |
| 08/10/2020 | 2020 | 01100135 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 01060056 | 214,98 |
| 08/10/2020 | 2020 | 01100136 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,/ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 02010114 | 2.335,72 |
| 08/10/2020 | 2020 | 15090005 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 12.000,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 01090060 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE BÁSICA DE ENSINO PERTENCENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.05. | 1.926,18 |
| 07/10/2020 | 2020 | 07100023 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇO PRESTADOS NA 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE AGROVILA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO 20901012015 E REPASSE Nº 789464/2013 - MIN. CIDADES, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 48.159,15 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01100021 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACAS OSV 5666 - FUNDEB - CONTRATO N. 2020.01.03.22 | 4.140,38 |
| 07/10/2020 | 2020 | 21090001 | EDITORA MODERNA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS) PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 2° AO 9° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 2020,09,21,01. | 607.921,89 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090033 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65740, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.113281/2020-42, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 58.821,99 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090034 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65740, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.113281/2020-42, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 6.639,77 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090042 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 1.100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090043 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 1.450,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090038 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 2.950,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090039 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 2.400,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090047 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO SETEMBRODE 2020, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 398.643,04 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090105 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO À 15 DE OUTUBRO DE 2020. | 90.366,06 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090036 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 3.100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090037 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 4.200,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090040 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 3.200,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 01090041 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE SETEMBRO DE 2020 | 2.400,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO N. 2020.07.16.02 . | 5.649,16 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100004 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO N. 2020.07.16.02 . | 10.213,46 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100008 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO N. 2020.07.16.02 . | 2.001,74 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100009 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO N. 2020.07.16.02 . | 1.082,46 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100011 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO N. 2020.07.16.02 . | 3.596,73 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100012 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO.- CONTRATO N. 2020.07.16.01 | 10.703,94 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100020 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- CONTRATO N. 2020.07.16.01 | 6.384,57 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100069 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010096/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 2.499,15 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100015 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE CILINDRO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO.- CONTRATO N. 2020.01.03.25 | 3.478,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01100019 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE CILINDRO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.- CONTRATO N. 2020.01.03.25 | 3.478,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 08090005 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. | 228.442,59 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01090031 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65740, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.113281/2020-42, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 8.845,37 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01090030 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 1.676,66 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01090029 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - SETEMBRO - 2020. | 29.867,79 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01090046 | INSTITUTO CEARENSE DE FORMAÇÃO E. ECEFE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PARA, JUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA, PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA, ELABORARA O PLANO DE RETOMADA ÁS AULAS COM TODAS AS DIRETRIZES NECESSÁRIAS PARA O RETORNO COM SEGURANÇA DOS ALUNOS, ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO SANITÁRIO PARA VOLTA ÀS AULAS, HOMOLOGADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO À EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EXECUÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIZA O REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS EM PREVENÇÃO À PANDEMIA DO COVIT 19, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.03.01 | 13.500,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100001 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A CRIANÇAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, QUE FAZEM PARTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.880,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100003 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 356,70 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100005 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. . | 356,70 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100006 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 214,02 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100007 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. . | 142,68 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100010 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. . | 285,36 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100013 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 500,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100014 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 500,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100016 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 250,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100017 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 150,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01100018 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 250,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 30090001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N. 005/2020, CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE POLTRONAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, PUBLICACAO 30/09/2020. | 635,20 |
| 05/10/2020 | 2020 | 30090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N. 004/2020, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE LIVROS PARA IMPLANTACAO DO PROJETO TODOS CONTRA O NOVO CORONAVIRUS PELO FIM DA PANDEMIA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNTAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COREAU, PUBLICACAO 30/09/2020. | 752,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 08090003 | HUGO F. VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP SETEMBRO DE 2020 | 5.500,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 08090004 | HUGO F. VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP - SETEMBRO 2020 | 5.500,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090028 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A CRIANÇAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, QUE FAZEM PARTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, PAIF E SCFV, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 4.605,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090035 | ANTONIO MARCOS BATISTA MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA DO TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.590,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090020 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE N°2019.06.04.04, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 3.420,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090021 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 3.420,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090023 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE- (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONTRATO: 2019.06.04.01. | 3.420,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090022 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2019.06.04.02 | 3.420,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090025 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | 300,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090026 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090058 | JOSE EUCLIDES MENEZES MOREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 340,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090027 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCIAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.03. | 550,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090024 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | 550,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090016 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 2.899,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090017 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 10.000,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090019 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 10.400,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090106 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090018 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.04 | 6.055,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090044 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 12.600,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 01090045 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01. SETEMBRO/2020. | 4.500,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 01100022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2020 - ATENCAO BASICA.- COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 02010061. | 6.118,46 |
| 02/10/2020 | 2020 | 01100064 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE ART N. 20200688035 REFERENTE ORCAMENTO FISCALIZACAO DE OBRA QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE COREAU. | 88,78 |
| 02/10/2020 | 2020 | 01090015 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 15.400,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 17080020 | LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES MOBILIÁRIOS (CONJUNTOS DE ARQUIVOS DESLIZANTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE. - ADESÃO (CARONA N° 001/2020 - GAB) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - UNIDADE GESTORA: COMANDO DO EXÉRCITO: UASG GERENCIADORA: 160132 - MEX-9. BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS. | 133.094,16 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01100123 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./COMPLEMENTO DA N DE E N° 01070053 | 44,18 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 31,80 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01100061 | R S M PESSOA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 21.647,60 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01100146 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.01 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 - INFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 50.637,65 |
| 01/10/2020 | 2020 | 29090001 | S. S. LIBERATO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: ORX-5890, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.20 | 2.650,93 |
| 01/10/2020 | 2020 | 25090018 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 7.674,33 |
| 01/10/2020 | 2020 | 25090019 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 5.156,28 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090119 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | 6.000,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090118 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 2.500,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090117 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 8.000,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090120 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 7.500,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090116 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 8.000,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090050 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 1.280,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090049 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE SETEM/2020. | 2.560,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090051 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 3.200,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090059 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME PROJETO PROJETO BASICO COMPETENCIA 09/2020 - CONTRATO - 2017031701 | 9.500,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090097 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 59ª (MEDIÇÃO) | 65.312,06 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090102 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 60ª (MEDIÇÃO) | 20.787,80 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01090048 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 30090004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 115.791,26 |
| 30/09/2020 | 2020 | 30090003 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 2.060,80 |
| 30/09/2020 | 2020 | 29090006 | MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.14.01. | 27.146,72 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090007 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,21,01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 11.193,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090008 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 8.978,70 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090009 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,21,01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 9.426,30 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090011 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,21,01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 9.900,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090012 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 8.724,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090014 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 8.451,50 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090013 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,21,01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 14.399,50 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090015 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 7.383,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090016 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 1.397,50 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090017 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 7.369,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090010 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,21,01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 12.800,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090003 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAT PATROL MOTONIVELADORA 120K E PÁ CARREGADEIRA W130 ZB, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.18. | 662,40 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090004 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VW ONIBUS 15.190E.S.ORE E MARCOPOLO MICRO VALORE V8L ESC, AMBOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.15. | 55.531,28 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090005 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VW ONIBUS 15.190E.S.ORE E MARCOPOLO MICRO VALORE V8L ESC, AMBOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.15. | 3.960,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090096 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 5.225,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090098 | FOLHA - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 8.345,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090099 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 16.045,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090100 | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 8.747,50 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090101 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 9.927,50 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090103 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 16.195,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090104 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 51.656,44 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090085 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 30.820,45 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090086 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 43.818,02 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090087 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 9.083,33 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090088 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - CSF DR FELIZARDO PARENTE SEDE III, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 16.886,61 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090089 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 2.409,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090091 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS COVID 19 II, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, | 67.925,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090092 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, | 334.677,67 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090093 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS COVID 19 I, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, | 26.614,32 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090094 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - CSF DR FELIZARDO PARENTE SEDE III, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 1.045,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090095 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 13º SALARIO - PARCELA FINAL | 14.005,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090090 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - ATENCAO BASICA CONTRATADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 3.998,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090063 | FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - VICE PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 17.375,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090064 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090062 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 81.557,50 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090065 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROL,ADORIA GERAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 14.400,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090066 | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA GERAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 3.545,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090067 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 28.500,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090068 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090069 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090070 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SERVIDORES DO FORUM - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 9.468,70 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090071 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ADM E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 18.091,25 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090072 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 4.800,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090073 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE NFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 35.839,78 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090074 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 5.845,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090075 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 30.818,12 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090076 | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ESPORTE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 6.828,12 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090077 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 1.045,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090078 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 12.787,16 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090079 | FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - MAIS EDUCACAO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 1.600,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090080 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 309.124,44 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090081 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 958.485,13 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090082 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 23.800,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090083 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 24.035,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090084 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 34.308,86 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090032 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 12.000,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 29090002 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,29 |
| 29/09/2020 | 2020 | 29090003 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 14.624,40 |
| 29/09/2020 | 2020 | 29090004 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 29/09/2020 | 2020 | 29090005 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CUNHASSU DOS SALES, PARA ATENDER A 70 (SETENTA) FAMILIAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2020 2º (SEGUNDA) ETAPA, FIRMADO ENTRE O SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - (SISAR) E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 70.787,37 |
| 29/09/2020 | 2020 | 22090004 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.07. | 3.674,81 |
| 29/09/2020 | 2020 | 22090007 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07.1 | 1.870,35 |
| 29/09/2020 | 2020 | 22090008 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB- PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07.1 | 2.111,90 |
| 29/09/2020 | 2020 | 01090012 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04 SETEMBRO DE 2020 | 800,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 01090011 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 01090009 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 01090008 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 28090001 | FRANCISCA FABIANA LUSTOSA RAMOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE FORTALEZA DA PACIENTE ESTHER DE FATIMA LUSTOSA RIBEIRO E ACOMPANHANTE, QUANDO POR OCASIÃO DA VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ACIMA MENCIONADA, JUNTO AO HOSPITAL DE EABILITAÇÃO SARAH KUBITSCHEK , CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 2333-74.2017.8.06.0069/0 | 200,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 25090002 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE COREAU | 71,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 25090001 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE IMPRESSSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE COREAU | 1.699,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 22090005 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.07.1. | 2.288,16 |
| 28/09/2020 | 2020 | 22090006 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07,1 | 2.710,70 |
| 28/09/2020 | 2020 | 01090014 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO/2020. | 5.200,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 25090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETO É REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. DATA PUBLICAÇÃO: 25/09/2020. CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05. | 868,80 |
| 25/09/2020 | 2020 | 18090002 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 3.930,13 |
| 25/09/2020 | 2020 | 18090005 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB - DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 3.562,33 |
| 25/09/2020 | 2020 | 18090008 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 6.790,02 |
| 25/09/2020 | 2020 | 18090026 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 9.138,40 |
| 25/09/2020 | 2020 | 18090027 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 10.665,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090061 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 914,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090115 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA,SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26.2. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 2.064,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090007 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090010 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090114 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263 SETEMBRO/2020 | 1.694,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090113 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 201705261. | 2.074,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 03080131 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DOS DADOS DO SIOPE -SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.000,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 24090001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001700-26.2017.5.07.0024- VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 12.788,41 |
| 23/09/2020 | 2020 | 22090001 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PNA 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.508,64 |
| 23/09/2020 | 2020 | 22090002 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 2.570,20 |
| 23/09/2020 | 2020 | 21090003 | S. S. LIBERATO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: PNW - 6344, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.20 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM). | 2.270,65 |
| 23/09/2020 | 2020 | 21090004 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA DE PLACAS PMQ - 1620, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.396,08 |
| 23/09/2020 | 2020 | 21090005 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1279, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 2.592,25 |
| 23/09/2020 | 2020 | 21090006 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE COREAU, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 2.647,13 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090021 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.06.05.13.1 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL PBF | 3.628,40 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090001 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 4.456,99 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090003 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 4.577,03 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090006 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - GESTAO - DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 4.066,05 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090007 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 2.676,82 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090009 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/SCFV JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 2.517,38 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090010 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 2.468,43 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090015 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13. | 3.918,50 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090022 | RAIMUNDO NONATO N. ALBUQUERQUE EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 150 ANOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, MANTIDO PELA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 6.010,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090023 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - MAC - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 10.894,10 |
| 23/09/2020 | 2020 | 18090024 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - CAPS - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 10.954,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 22090009 | EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 026/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020 AFIM DE VISITAR NA CASA DO SR. CLAUDIO, PAI DO LEVI, LOCAL ONDE A CRIANÇA VAI MORAR, EM FORTALEZA-CEARA. | 120,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 22090010 | MARIA DA PIEDADE CRISTINO DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 026/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020 AFIM DE VISITAR NA CASA DO SR. CLAUDIO, PAI DO LEVI, LOCAL ONDE A CRIANÇA VAI MORAR, EM FORTALEZA-CEARA. | 120,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 22090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº: 002/2020 - ASST. SOCIAL, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL,- DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/09/2020. | 752,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 18090017 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 6.828,63 |
| 22/09/2020 | 2020 | 18090018 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 7.704,44 |
| 22/09/2020 | 2020 | 18090012 | BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE COREAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANO DE TRABALHO Nº 1044087-13 E SICONV Nº 850393, PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 199.670,58 |
| 22/09/2020 | 2020 | 15090001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS PÁ CARREGADEIRA PA MECANICA W130 ZB NEW HOLLAND, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18 | 10.328,60 |
| 21/09/2020 | 2020 | 21090008 | S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO PMC/SESA - NUASF, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA/AFB, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 11.568,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 21090002 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 7º (SETIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CUNHAÇU, RAPOSA E MOSQUITO AMBAS PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNÍCIPIO. MANTIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ES SERVIÇOS PÚBLICOS DE COREAÚ. | 536.002,77 |
| 21/09/2020 | 2020 | 18090013 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 2.124,80 |
| 21/09/2020 | 2020 | 18090014 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 2.508,80 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03080122 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO JULHO DE 2020, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 384.502,85 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03080134 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO À 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 90.282,85 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03080125 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 18.310,40 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03080126 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 64.862,10 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03080127 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 34.210,10 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03080128 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 18.400,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03080124 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 39.562,12 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03080129 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 88.000,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 18090016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGACAO - TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020 - INFRA - CUJO OBJETO É A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTRUTURA - CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 18/09/2020 - PT 1061635-75. | 435,20 |
| 18/09/2020 | 2020 | 14090003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 10.616,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 14090004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 1.115,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 14090005 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 6.678,65 |
| 18/09/2020 | 2020 | 01090052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 02010176/E | 2.699,59 |
| 18/09/2020 | 2020 | 03080114 | JOSE GABRIEL DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.150,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 02010177 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 21.243,74 |
| 17/09/2020 | 2020 | 17090001 | RITA ANGELICA FROTA FELIX | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 115/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO DE 2020 AFIM DE REQUERER A SENHA DO SISTEMA DO RG NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. | 120,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 17090002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 60.000,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 16090001 | RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARAQUÉM DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, DO CONVÊNIO Nº 118/SEC. DAS CIDADES/2019 - MAPP Nº 4068. | 187.907,01 |
| 17/09/2020 | 2020 | 14090002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 13.838,70 |
| 17/09/2020 | 2020 | 10090011 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 1.569,48 |
| 17/09/2020 | 2020 | 10090012 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 570,72 |
| 17/09/2020 | 2020 | 01090121 | LAYANNE SOUZA FELIX | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº019/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2020 AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, NO DIA 13 DE MARÇO, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA EDGAR LINHARES, SITUADO A RUA 4, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, SOBRAL-CE. | 60,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 01090123 | LAYANNE SOUZA FELIX | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSCAR O ADOLESCENTE MARIA DA PIEDADE VIAN, QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DCA. | 120,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 10080016 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPRINTER PERTENCENTE AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.950,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 03080119 | MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO RELATÓRIO PEDAGÓGICO E DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.900,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 15090002 | FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMOCIM/CE A FIM DE DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO A 26ª JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 60,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 15090003 | CONSTRUTORA E & J LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE UBAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.13.02 | 177.953,38 |
| 16/09/2020 | 2020 | 14090001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I - PREGAO ELETRONICO N. 03/2020 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE IMMPRESSOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO E EPIS. | 752,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 11090001 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ ATINENTES AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF (CADASTRO Nº 9399) E A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (CADASTRO Nº 11554) - DÉBITOS PENDENTES EM EXECUÇÃO QUE ORA SE REGULARIZA MEDIANTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.261,95 |
| 16/09/2020 | 2020 | 10090010 | S. S. LIBERATO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: ORX-5890, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.20 | 4.179,40 |
| 16/09/2020 | 2020 | 10090002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 13.067,50 |
| 16/09/2020 | 2020 | 10090003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 15.088,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 10090004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 11.526,50 |
| 16/09/2020 | 2020 | 10090005 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01 | 16.293,25 |
| 16/09/2020 | 2020 | 10090006 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01. | 17.320,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 10090007 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01. | 13.194,50 |
| 16/09/2020 | 2020 | 10090008 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01. | 5.079,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 10090009 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01. | 13.468,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 08090001 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.316,90 |
| 11/09/2020 | 2020 | 09090004 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE - PNAE AAE - CONTRATO N. 2020.03.13.01 | 5.953,46 |
| 11/09/2020 | 2020 | 09090003 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 25.774,23 |
| 11/09/2020 | 2020 | 09090005 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.839,79 |
| 11/09/2020 | 2020 | 09090001 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE - PNAE PNAEP- CONTRATO N. 2020.03.13.01 | 15.849,57 |
| 11/09/2020 | 2020 | 09090002 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01 | 132.826,65 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090014 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 5.501,39 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090016 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 6.923,20 |
| 11/09/2020 | 2020 | 01090006 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01, CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. | 261.251,72 |
| 10/09/2020 | 2020 | 10090018 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE AGOSTO/2020. | 12.000,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 10090019 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE AGOSTO/2020. | 5.811,41 |
| 10/09/2020 | 2020 | 10090001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020. | 30.000,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 10090013 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 10090014 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 10090015 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 10090016 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 10090017 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090007 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS PNW 6344, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.19. | 435,60 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090012 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.19. | 442,80 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090006 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO, PÁ MECANICA, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,60 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090008 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS 140/24 PARA O VEÍCULO, MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 15.569,40 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090010 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEU 100X20, BATERIA 150AMPERES E OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA ATRON 2729 K 6X4, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 9.009,14 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090011 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEU 100X20, BATERIA 150AMPERES E OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA 26.280 CRM 6X4, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 9.009,14 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090009 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA: OSV 5666. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.15. | 3.254,20 |
| 10/09/2020 | 2020 | 02090001 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA O SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.07.16.01. | 6.778,50 |
| 10/09/2020 | 2020 | 01090053 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL./ COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 04050085/E | 3.047,32 |
| 10/09/2020 | 2020 | 03080059 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - AGOSTO - 2020. | 42.730,34 |
| 10/09/2020 | 2020 | 03080074 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090001 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02 | 3.601,63 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FARNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02 | 1.082,46 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090003 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FARNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02 | 2.001,74 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090004 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FARNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02 | 5.505,16 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090005 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FARNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02 | 10.194,38 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090013 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 5.308,98 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULO GM MONTANA TECFORM DE PLACAS PMQ 1620 - ATENCAO BASICA | 1.963,05 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090002 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULO MITSUBISHIT L200 TRITON SPORTS GLS DE PLACAS PMR 7542 - ATENCAO BASICA | 431,68 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090003 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULOS FIAT MOBI LIKE / FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACAS PNA 4172 / PNW7J33 / ORQ7C74 / PSO9G74 - ATENCAO BASICA | 711,45 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090004 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULO FIAT FIORINO ANCAR AMB C/AR, PLACAS - PND 4405 / POD 6475 / POD 6745 - MAC | 3.224,64 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03090005 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULO FIAT STRADA TREK CE FLEX, PLACAS - HYB 1647 - SDAMA. | 2.150,97 |
| 09/09/2020 | 2020 | 01090005 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.07.16.01 | 10.695,70 |
| 09/09/2020 | 2020 | 01090055 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03080130/2020, COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 684,60 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03080061 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 3.034,36 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04050125 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03020069/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 2.546,13 |
| 08/09/2020 | 2020 | 08090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 011/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PUBLICADO EM: 08/09/2020. | 1.685,60 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03090006 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULO FORD FIESTA 1.6 FLEX, PLACAS - HRN 3546 - SDAMA. | 314,10 |
| 08/09/2020 | 2020 | 01090001 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,26,01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 12.205,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 01090002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020,08,26,01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 15.150,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 01090003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020,08,26,01,NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 13.147,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 01090004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,26,01,NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 9.750,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03080118 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04 AGOSTO/2020 | 800,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03080117 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03080116 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03080076 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 58ª (MEDIÇÃO) | 64.181,93 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03080075 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 57ª (MEDIÇÃO) | 20.787,80 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03080077 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VALOR REFENTE A GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE COREAU - REFERENTE A 6 PARCELAS. | 10.268,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 03080064 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - INFRA - FICANDO DESABILILITADAS AS EMPRESAS F A CONSTRUÇÕES E SER VIÇOS EIRELE, E VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 2018,01,12,03 - DATA DE PUBLICAÇÃO:04/09/2020. | 752,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090017 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA DE ART N. CE20200679711, REFERENTE ELABORACAO DE ORÇAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE DEMOLICAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAU. | 88,78 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090018 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA DE ART N. CE20200679700, REFERENTE ELABORACAO DE ORÇAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA COBERTA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAU. | 88,78 |
| 04/09/2020 | 2020 | 01090013 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. | 7.500,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 31080003 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE LUBRUFICANTES PARA MÁQUINA, CAT PATROL MOTONIVELADORA 120K / PÁ CARREGADEIRA W130 ZB NEW HOLLAND , PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18 | 1.255,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 10080013 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO PERTENCENTES AO CADASTRO ÚNICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.440,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 10080014 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.440,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 10080015 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.330,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080069 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 6.000,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080071 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 2.500,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080067 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 8.000,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080065 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 8.000,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080046 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | 300,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080086 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080087 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCIAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.03. | 550,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080045 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | 550,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03080051 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 12.600,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 01090054 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03030001/2020, TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 2.497,58 |
| 03/09/2020 | 2020 | 27080005 | M. DEJANE F. T. MOITA -ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES VERTICAL 245L, NA COR BRANDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE UBAUNA JOSE FERREIRA DE AGUIAR NA ZONA RURAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.763,38 |
| 03/09/2020 | 2020 | 26080006 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 11.653,40 |
| 03/09/2020 | 2020 | 03080025 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65740, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.113281/2020-42, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 65.228,26 |
| 03/09/2020 | 2020 | 03080021 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUEMOS REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DOS PRÉDIOS DO SAMU -SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 03080047 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01 E MEDIÇÃO 8ª - 2ª ADITIVO. | 228.442,59 |
| 02/09/2020 | 2020 | 02090002 | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02090002/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO SPLAN E ESCRITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 800,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080024 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65740, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.113281/2020-42, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 12.011,45 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080020 | P J DOS SANTOS ARTIGOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO (ALUGUEL DE SOM, SERVIÇOS DE CERIMONIA LISTA E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO) DA REALIZAÇÃO DO EVENTO ADAPTADO SEGUINDO AS NORMAS DA ONS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE) DEVIDO AO NOVO CORONA VÍRUS COVID - 19, PARA HOMENAGEAR OS PROFESSORES PELA CONQUISTA DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080056 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01. AGOSTO/2020. | 4.500,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 01090122 | MARIA DA PIEDADE CRISTINO DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº018/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA EDGAR LINHARES, SITUADO A RUA 4, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, SOBRAL-CE. | 60,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 31080002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 16.775,50 |
| 01/09/2020 | 2020 | 28080006 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 5.833,02 |
| 01/09/2020 | 2020 | 28080007 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 6.855,87 |
| 01/09/2020 | 2020 | 24080009 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.21.02. | 10.618,80 |
| 01/09/2020 | 2020 | 24080008 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.21.02.1 | 957,20 |
| 01/09/2020 | 2020 | 24080010 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMR CONTRATO Nº 2020.08.21.02. | 3.623,70 |
| 01/09/2020 | 2020 | 19080003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NESSECIDADES DAS UNIDADE CONSUMIDORA Nº 34867291(GRUPO A) ALTA TENSÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINSITRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.19.01. | 4.903,27 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03080017 | ANTONIO MARCOS BATISTA MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA DO TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.590,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03080070 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 1.280,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03080110 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 10.000,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03080111 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 2.899,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03080068 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 2.560,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03080113 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 10.400,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03080073 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 3.200,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03080112 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.04 | 6.055,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03080066 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 31080001 | PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - LOCALIDADES: VILA LOLÔ, IPUEIRAS, VÁRZEA DAS PEDRAS, BOIADA, RAPOSA, MALHADA VERMELHA E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.28.01 E PROJETO BÁSICO - CONVÊNIO Nº 0834/19 - FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE), | 586.314,51 |
| 31/08/2020 | 2020 | 28080001 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 16.149,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 28080002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 19.813,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 28080003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 16.317,50 |
| 31/08/2020 | 2020 | 28080004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 7.668,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 28080005 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 2.400,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 07080003 | HUGO F. VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP - AGOSTO 2020 | 5.500,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 07080016 | HUGO F. VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP AGOSTO DE 2020 | 5.500,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080030 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 50.611,45 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080031 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 5.225,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080033 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - PAIF CRAS PISO BASICO FIXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 11.245,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080034 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 10.171,33 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080035 | FOLHA - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, CREAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 8.345,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080036 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, FOLHA - CRIANCA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 14.895,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080037 | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, FOLHA - BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 8.747,50 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080038 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 43.818,02 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080039 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, FOLHA - ATENCAO BASICA CONTRATADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 3.998,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080040 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 1.306,66 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080041 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, FOLHA - CENTRO DE REABILITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 209,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080042 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SEC. DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 32.422,78 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080043 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS COVID 19 II - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 67.925,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080044 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, FOLHA - FARMACIA BASICA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 8.735,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080078 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 1, DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 25.214,32 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080079 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, | 337.663,91 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080080 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, | 17.234,94 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080108 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | 1.045,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080109 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIANGEM COVID 19, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | 6.270,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080090 | FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 17.375,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080092 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 4.828,12 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080091 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 81.424,16 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080100 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 14.400,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080101 | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA GERAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 3.545,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080102 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 27.146,66 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080095 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 4.828,12 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080096 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 4.828,12 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080097 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 8.820,66 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080098 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FINANÇAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 17.912,81 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080099 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 4.800,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080103 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | 2.090,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080089 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - INFRA - ESTRUTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 35.143,12 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080104 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | 1.045,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080088 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 5.845,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080093 | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE ESPORTES - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 6.828,12 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080094 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 30.818,12 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080105 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | 4.180,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080081 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 23.693,32 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080082 | FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - MAIS EDUCACAO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 1.600,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080083 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 959.029,94 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080084 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ADM EDUCACAO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 12.787,16 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080106 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | 28.984,27 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080085 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 307.166,10 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080107 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | 52.745,42 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080028 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE N°2019.06.04.04, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 3.420,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080029 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 3.420,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080032 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 12.000,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080026 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE- (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. CONTRATO: 2019.06.04.01. | 3.420,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080027 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2019.06.04.02 | 3.420,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080120 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONJUNTO HABITACIONAL MARIA EURENICE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N º 398/02 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002, PARA A PESSOA VICENTE FERNANDES DE SALES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080121 | MARIA JOSE VIEIRA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANDRE GOMES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N º 398/02 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002, PARA A MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080137 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 140,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080136 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080135 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 750,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080018 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2020. | 5.200,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080019 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 15.400,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 28080008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 64,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 28080009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 6,41 |
| 28/08/2020 | 2020 | 28080010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 3,33 |
| 28/08/2020 | 2020 | 28080011 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | |
| 28/08/2020 | 2020 | 28080012 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 60,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 28080013 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 3.665,07 |
| 28/08/2020 | 2020 | 28080014 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 16,43 |
| 28/08/2020 | 2020 | 28080015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 2.037,22 |
| 28/08/2020 | 2020 | 28080016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 186,13 |
| 27/08/2020 | 2020 | 27080001 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 10.177,35 |
| 27/08/2020 | 2020 | 27080002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 1.837,50 |
| 27/08/2020 | 2020 | 27080003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 6.578,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 27080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2020 - SAUDE, CUJO OBJETO É A REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO. | 635,20 |
| 27/08/2020 | 2020 | 27080006 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263 AGOSTO/2020 | 1.694,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 03080060 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 914,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 03080063 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA,SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26.2. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 2.064,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 03080012 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 03080014 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 03080057 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.03.17.01. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 9.500,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 03080062 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 201705261. | 2.074,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 26080001 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINODE PLACAS POD - 1279, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 560,92 |
| 26/08/2020 | 2020 | 26080002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 15.433,20 |
| 26/08/2020 | 2020 | 26080003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 3.036,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 26080004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 19.969,50 |
| 26/08/2020 | 2020 | 26080005 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 13.746,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 24080005 | S. S. LIBERATO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: PNW - 6344, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.20 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM). | 4.495,80 |
| 26/08/2020 | 2020 | 24080001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POD - 1119, PERTECENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 423,45 |
| 26/08/2020 | 2020 | 24080003 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULOS DE PLACAS: PND- 4405 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 423,45 |
| 26/08/2020 | 2020 | 24080002 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PNA - 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 161,09 |
| 26/08/2020 | 2020 | 24080004 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 362,18 |
| 26/08/2020 | 2020 | 24080007 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA DE PLACAS PMQ - 1620, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 144,80 |
| 26/08/2020 | 2020 | 24080006 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: PMJ - 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 7.523,49 |
| 26/08/2020 | 2020 | 05080002 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.688,10 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080054 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 1.100,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080055 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 1.450,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080049 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 2.950,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080050 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 2.400,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080052 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 3.100,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080053 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 4.200,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080048 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 3.200,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 03080058 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AGOSTO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 2.400,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 25080002 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,29 |
| 25/08/2020 | 2020 | 25080003 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 14.624,40 |
| 25/08/2020 | 2020 | 25080001 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 24/08/2020 | 2020 | 24080011 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 1.359,26 |
| 24/08/2020 | 2020 | 24080012 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO A REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO. | 88,78 |
| 24/08/2020 | 2020 | 15070004 | VETANIA MARIA SOUSA ALBUQUERQUE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) KITS, CONTENDO BLUSAS E MASCARAS, PARA OS IDOSOS, ATENDIDOS POLO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO CRAS SEDE, CRAS RURAL DE URBANA, NÚCLEO DE AROEIRAS E NÚCLEO DE ARAQUÉM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.670,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 01070118 | JOSE EUCLIDES MENEZES MOREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 340,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 21080002 | LAYANNE SOUZA FELIX | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSCAR O ADOLESCENTE MARIA DA PIEDADE VIAN, QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DCA. | 120,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 21080003 | EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 101/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSCAR O ADOLESCENTE MARIA DA PIEDADE VIAN, QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DCA. | 120,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 21080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO SERVIÇOS DE REPAROS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 21/08/2020 | 2020 | 21080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO - SEINFRA - AVISO DE JULGAMENTO TP N. 007/2020 | 868,80 |
| 21/08/2020 | 2020 | 19080001 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 14.922,60 |
| 21/08/2020 | 2020 | 19080002 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 2.439,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 18080001 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 2.676,20 |
| 21/08/2020 | 2020 | 17080012 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 16.922,50 |
| 21/08/2020 | 2020 | 17080013 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 11.281,90 |
| 21/08/2020 | 2020 | 17080015 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 18.525,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 17080016 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 23.500,75 |
| 21/08/2020 | 2020 | 17080017 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 10.174,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 17080018 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 14.533,50 |
| 21/08/2020 | 2020 | 17080019 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.487,20 |
| 21/08/2020 | 2020 | 17080014 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.09. | 15.748,30 |
| 21/08/2020 | 2020 | 10080012 | MARIA NATALIA LOPES DE SOUSA ALBUQUERQUE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADAPTADOS SEGUINDO AS NORMAS DA ONS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE) , DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, INCLUINDO COFFE BREAK E ALMOÇOS. | 2.460,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 20080002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 1.035,38 |
| 20/08/2020 | 2020 | 20080003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.262,65 |
| 20/08/2020 | 2020 | 20080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADES DE CUNHAÇU DOS SALES - ZONA RURAL- DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 20/08/2020 | 2020 | 17080021 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 3.984,30 |
| 20/08/2020 | 2020 | 03080013 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 53ª (MEDIÇÃO) | 68.642,27 |
| 20/08/2020 | 2020 | 01070123 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 18.182,40 |
| 20/08/2020 | 2020 | 01070071 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 62.193,15 |
| 20/08/2020 | 2020 | 01070072 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020. | 34.291,15 |
| 20/08/2020 | 2020 | 01070122 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO JULHO 2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 18.656,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 01070124 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 47.977,46 |
| 20/08/2020 | 2020 | 01070070 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 87.900,40 |
| 19/08/2020 | 2020 | 17080002 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 285,36 |
| 19/08/2020 | 2020 | 17080003 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 150,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 17080004 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 214,02 |
| 19/08/2020 | 2020 | 17080005 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ - , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 150,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 17080006 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. . | 142,68 |
| 19/08/2020 | 2020 | 17080007 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 80,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 17080008 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 356,70 |
| 19/08/2020 | 2020 | 17080009 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 200,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 17080010 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV -CRAS - , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 150,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 17080011 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. . | 356,70 |
| 19/08/2020 | 2020 | 14080003 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 1.426,80 |
| 19/08/2020 | 2020 | 14080004 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 642,06 |
| 19/08/2020 | 2020 | 13080001 | CONSTANCIA XIMENES CARNEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ARES 4 BOCAS NA COR BRANDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE UBAUNA JOSE FERREIRA DE AGUIAR NA ZONA RURAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 470,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 15070001 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.01 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 - INFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 15.603,26 |
| 18/08/2020 | 2020 | 18080002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART N. CE 20200671080, DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE DIVERSOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 18/08/2020 | 2020 | 18080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PRAZO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - EDUC. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 2018,01,12,04 - DATA DE PUBLICAÇÃO:18/08/2020. | 752,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 14080001 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB- , JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.03. | 14.030,30 |
| 18/08/2020 | 2020 | 14080002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - , JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.09. | 6.210,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 12080002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON T664120, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 210,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 10080011 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 06080001 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DE KIT?S DE NATALIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.31.01. | 4.820,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 20070018 | ADOLFO CARLITO MOREIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 KIT?S DE PINTURAS EM GESSO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA - SETASHCI. | 1.860,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 20070019 | LARISSA SOUSA AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 340,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 01070121 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE JULHO À 15 DE AGOSTO DE 2020. | 84.790,99 |
| 18/08/2020 | 2020 | 01070120 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO JULHO DE 2020, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 403.772,15 |
| 17/08/2020 | 2020 | 17080001 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.15.05. | 3.210,30 |
| 17/08/2020 | 2020 | 11080003 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17. | 3.883,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 11080004 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.18. | 16.819,50 |
| 17/08/2020 | 2020 | 11080005 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.18. | 10.356,80 |
| 17/08/2020 | 2020 | 10080006 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 182,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 03080010 | INSTITUTO CEARENSE DE FORMAÇÃO E. ECEFE EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADAPTADO SEGUINDO AS NORMAS DA ONS(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE) DEVIDO AO NOVO CORONA VÍRUS COVID - 19, PARA HOMENAGEAR OS PROFESSORES PELA CONQUISTA DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 DO MUNICÍPIO DE COREAÚ ESTADO INCLUSO COFFE BREAK DE RECEPÇÃO E SISTEMA DE MÍDIA INTEGRADA PARA MELHOR A ABRANGÊNCIA A TODOS CONVIDADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.300,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 13080003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 115.791,26 |
| 13/08/2020 | 2020 | 13080002 | PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE PLACAS MODELO MERCOSUL DO VEICULO AMBULANCIA SEMI UTI LOTADA NO HOSPITAL, DE PLACAS POC4D72, E VEICULO AMBULANCIA LOTADA JUNTO A UNIDADE BACICA DE SAUDE DE UBAUNA, PLACAS POC4E32, VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 780,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 12080005 | PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE PLACAS MODELO MERCOSUL DO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE ANO E MODELO 2019/2020 DE PLACAS POS 9674, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 260,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 12080001 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CUNHASSU DOS SALES, PARA ATENDER A 55 (CINQUENTA E CINCO) FAMILIAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE O SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - (SISAR) E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 42.345,87 |
| 13/08/2020 | 2020 | 11080001 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 13.219,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 11080002 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 2.216,20 |
| 13/08/2020 | 2020 | 10080007 | S. S. LIBERATO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: ORX-5890, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.20 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM). | 2.066,53 |
| 13/08/2020 | 2020 | 10080008 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.05. | 3.326,10 |
| 13/08/2020 | 2020 | 10080009 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.05 | 2.076,42 |
| 13/08/2020 | 2020 | 10080010 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -SESA- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.05.04. | 6.624,75 |
| 13/08/2020 | 2020 | 07080013 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.11. | 3.206,88 |
| 13/08/2020 | 2020 | 07080014 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FARNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.11. | 3.719,57 |
| 13/08/2020 | 2020 | 07080015 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SESA- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.10. | 7.045,76 |
| 13/08/2020 | 2020 | 01070073 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 53ª (MEDIÇÃO) | 20.787,80 |
| 12/08/2020 | 2020 | 12080003 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM, E PLACA EM LONA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FERREIRA DE AGUIAR NA LOCALIDADE DE UBAUNA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 3.000,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 12080004 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE TOTEN VISTA FRONTAL EM ACM, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FERREIRA DE AGUIAR NA LOCALIDADE DE UBAUNA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 4.000,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 10080004 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 2.060,80 |
| 12/08/2020 | 2020 | 10080005 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 1.958,40 |
| 12/08/2020 | 2020 | 07080008 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 3.509,43 |
| 12/08/2020 | 2020 | 07080009 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 10.045,72 |
| 12/08/2020 | 2020 | 07080010 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 5.497,38 |
| 12/08/2020 | 2020 | 07080011 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 1.979,54 |
| 12/08/2020 | 2020 | 07080012 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 1.031,82 |
| 12/08/2020 | 2020 | 03080022 | MARIO CÉLIO PINHEIRO DE ALMEIDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE COREAU/CE. | 2.200,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 03080023 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LETREIROS CAIXAS EM AÇO GALVANIZADO DESTINADO AO AUDITORIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE COREAU/CE | 4.000,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 01070058 | ANTONIO MARCOS BATISTA MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA DO TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.590,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 10080003 | SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE IMUNO-RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM (TESTE RÁPIDO), PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO E CONTROLE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.07.01, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL DO NOVO CORONA VÍRUS COVID - 19, CONFORME PROCESSO Nº 25000.112706202004. | 40.000,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 07080001 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 16.156,50 |
| 11/08/2020 | 2020 | 07080002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 15.037,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 07080004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 13.855,80 |
| 11/08/2020 | 2020 | 07080005 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 15.960,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 07080006 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 13.184,70 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO PREMIO ESCOLA NOTA 10, COMTEMPLANDO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARA DE EDUCAÇÃO DE COREAÚ. | 960,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 10080002 | EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 021/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, COM FINALIDADE DE BUSCAR A CRIANÇA WILKEM LEVY VIANA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA NO ENDEREÇO CHILE, Nº 676, BAIRRO BELA VISTA, FORTALEZA - CE. | 120,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 10080001 | MARIA DA PIEDADE CRISTINO DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 022/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, COM FINALIDADE DE BUSCAR A CRIANÇA WILKEM LEVY VIANA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA NO ENDEREÇO CHILE, Nº 676, BAIRRO BELA VISTA, FORTALEZA - CE. | 120,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 10080018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 010/2020 - SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E OS PACIENTES PERTECENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXEPCIONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 2018,01,12,05 - DATA DE PUBLICAÇÃO:10/08/2020. | 868,80 |
| 10/08/2020 | 2020 | 10080017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - INFRA - VENCEDOR:CONSTRUTORA E & J LTDA, CNPJ: 41,634,619/0001-35, COM O VALOR GLOBAL R$ 901,307,05, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 2018,01,12,03 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 108/08/2020. | 700,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 07080017 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 4.375,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 07080018 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 2.420,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 07080019 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.980,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 07080020 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 7.258,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 07080021 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 11.220,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 07080022 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 3.613,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 07080023 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 8.730,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 07080024 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 3.800,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 04080002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 20.655,70 |
| 10/08/2020 | 2020 | 04080003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 8.599,50 |
| 10/08/2020 | 2020 | 04080004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 14.455,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 07080026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637,-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 23.329,99 |
| 07/08/2020 | 2020 | 07080027 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,00241° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 41,95 |
| 07/08/2020 | 2020 | 07080028 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 1.225,40 |
| 07/08/2020 | 2020 | 07080029 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 82,26 |
| 07/08/2020 | 2020 | 07080030 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 5.655,93 |
| 07/08/2020 | 2020 | 07080007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2020 - EDU - CLASSIFICADAS VARIAS EMPRESAS PRIME CCONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELEMANCACARU, CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA E JC DE AGUIAR E VK CONSTRUÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO- DATA DE PUBLICAÇAÕ 07/08/2020 | 868,80 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04080006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 12.032,86 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 11.041,24 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 11.858,35 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 1.780,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 11.387,59 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 16.019,30 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 15.454,55 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 7.245,50 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080009 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 15.758,20 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03080011 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 1.728,69 |
| 07/08/2020 | 2020 | 31070004 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 665,55 |
| 07/08/2020 | 2020 | 27070001 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICO) QUE SERÁ UTILIZADO PARA CALCULAR A ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA AUTOMOTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.22.01. | 7.992,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 01070052 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 12.000,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080008 | S. S. LIBERATO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS POR-6816, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.20, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.988,71 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080002 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA DE PLACAS PMQ - 1620, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.525,02 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080003 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.037,84 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080004 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 3.776,59 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080007 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1279, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 5.782,44 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080009 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PNA - 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.946,82 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080005 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS OSU - 1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 5.557,61 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080006 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINÇAO PIPA DE PLCAS PMJ - 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 3.067,95 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080010 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 30.000,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080011 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080012 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080013 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080014 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080015 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 03080133 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CADASTRO ÚNICO PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020 / COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 02010113 | 109,98 |
| 06/08/2020 | 2020 | 03080130 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 02010098/E | 144,95 |
| 06/08/2020 | 2020 | 03080132 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 02010101. | 4.741,40 |
| 06/08/2020 | 2020 | 29070001 | ETICA ASSESSORIA E PROJ. NA AREA DE DESEN. URBANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA WEB CONFERENCIA COM DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E TECNOLOGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOBRE OS IMPACTOS DA COVID-19 CONSIDERANDO QUE OS OMS CONSIDEROU UMA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, TRAZENDO CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, ECONÔMICA E SOBRETUDO PSICOLÓGICAS, SENDO ASSIM NECESSÁRIO TRABALHAR NOSSOS PROFISSIONAIS PARA CONDUZIR COM TRANQUILIDADE AS AULAS REMOTAS E O PERÍODO PÔS PANDEMIA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 01070059 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE JULHO/2020. | 12.000,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 01070060 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE JULHO/2020. | 5.811,41 |
| 05/08/2020 | 2020 | 05080001 | FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/05/.08/2020. PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ,PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PANDEMIA DO COVID 19.NO PERIODO DE 06 A 07 DE AGOSTO, LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO,600 - PRAIA DE IRACEMA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 600,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 01070032 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE JULHO DE 2020, CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65740, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.113281/2020-42, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 8.721,38 |
| 05/08/2020 | 2020 | 01070034 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONTRATO DE Nº: 2020.01.15.11, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 49.241,87 |
| 05/08/2020 | 2020 | 01070031 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 2.729,30 |
| 05/08/2020 | 2020 | 01070033 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - JULHO - 2020. | 33.995,73 |
| 05/08/2020 | 2020 | 01070053 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./COMPLEMENTO DA N DE E N° 04050136 | 260,78 |
| 05/08/2020 | 2020 | 01070050 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01 | 228.442,59 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04080007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DA PLANTA GEORREFERENCIADA DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE AROEIRAS E ARAQUEM - PT Nº 1014229-74, NO MUNICÍPIO DE COREAÚ. | 88,78 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04080005 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CUNHAÇU, RAPOSA E MOSQUITO AMBAS PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNÍCIPIO. MANTIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ES SERVIÇOS PÚBLICOS DE COREAÚ. | 205.593,89 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070068 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 2.500,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070067 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 6.000,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070065 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 8.000,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070066 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020. | 7.500,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070064 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 8.000,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070021 | ADRIANA RODRIGUES PARENTE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO SOBRE O PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECUSRSOS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS - SUAS, NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS 369 E 378/2020 DO MUNISTERIO DA CIDADANIA, NO ATENDIMENTI AO PAIF, PONTUARIOS DO SUAS, ACOMPANHAMENTO DO DESLIGAMENTO E INCLUSÇAO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILA - PAIF E NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAU, A DIM DE RESPONDEREM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO OFERECENDO SERVIÇOS E BENEFICIANDO DISPONIBILIZADOS COM QUALIDADE. | 1.200,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070026 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | 300,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070028 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070027 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.03. | 550,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070029 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | 550,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070023 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04 JULHO/2020 | 800,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070025 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070024 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070022 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070051 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 12.600,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 01070057 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01. JULHO/2020. | 4.500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 03080115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NESSECIDADES DAS UNIDADE CONSUMIDORA Nº 34867291(GRUPO A) ALTA TENSÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINSITRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.19.01. | 1.143,30 |
| 03/08/2020 | 2020 | 03080123 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - INFRA - CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIACHO AGUARDENTE I II , NO DISTRITO DE ARAQUEM, NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ARAQUEM AO AÇUDE ANGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 2018,01,12,03 - DATA DE PUBLICAÇÃO:03/08/2020. | 635,20 |
| 03/08/2020 | 2020 | 03080015 | FRANCISCO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONTENELE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. DOM JOSÉ, S/N, CENTRO, COREAÚ-CE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO N° 2017050802/2017. | 2.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 03080016 | FRANCISCO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONTENELE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. DOM JOSÉ, S/N, CENTRO, COREAÚ-CE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO N° 2018.01.04-2002. | 16.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 31070003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 3.609,62 |
| 03/08/2020 | 2020 | 27070002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 2.804,94 |
| 03/08/2020 | 2020 | 24070012 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.823,03 |
| 03/08/2020 | 2020 | 24070013 | FRANCISCA ANTONIA XIMENES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 342L VERTICAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNÍCIPIO. | 2.500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 24070014 | FRANCISCA ANTONIA XIMENES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FUGÃO 4 BOCA E 01 (UM) MICROONDAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNÍCIPIO. | 1.650,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 22070001 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.01 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 - INFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 119.244,95 |
| 03/08/2020 | 2020 | 01070127 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 1.280,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 01070126 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 2.560,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 01070128 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 3.200,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 01070119 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 01070125 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 31070005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 3.046,09 |
| 31/07/2020 | 2020 | 31070006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 2.230,99 |
| 31/07/2020 | 2020 | 31070007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 2.833,37 |
| 31/07/2020 | 2020 | 31070001 | ART IMPRESSAO EIREKI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESIVAGEM COM ENVENIZAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO GREEN AMBULANCIA, PERTENCENTA AO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 2.500,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 31070002 | ART IMPRESSAO EIREKI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESIVAGEM COM ENVENIZAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO GREEN AMBULANCIA, PERTENCENTA AO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 2.500,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 30070002 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 2.112,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070099 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 52.004,78 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070100 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONSELHO TUTELAR - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 5.225,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070101 | FOLHA - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO CREAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 8.345,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070102 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO PAIF CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 13.645,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070104 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 10.450,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070105 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CRIANAÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 15.591,67 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070106 | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 8.747,50 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070116 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070093 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 30.472,12 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070094 | FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 3.998,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070095 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 209,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070096 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 17.514,94 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070097 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE COREAÚ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 8.735,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070098 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 45.522,93 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070108 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS COVID 19 I, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JULHO DE 2020, | 67.925,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070109 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JULHO DE 2020, | 350.818,17 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070110 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS COVID 19 II, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JULHO DE 2020, | 24.281,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070111 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2020, | 7.625,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070115 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070074 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 80.657,50 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070075 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 4.828,12 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070076 | FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO VICE PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 17.375,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070077 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 14.400,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070078 | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 3.545,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070079 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 26.200,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070080 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 4.828,12 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070081 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 4.828,12 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070082 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 8.201,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070083 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 16.091,24 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070084 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 4.800,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070085 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 35.143,12 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070086 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 5.845,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070087 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 30.818,12 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070088 | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. ESPORTE - RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 6.828,12 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070112 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070089 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 13.606,84 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070090 | FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 1.600,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070091 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 306.423,93 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070092 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 944.222,25 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070107 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 3.200,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070113 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 22.554,60 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070114 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 81.905,70 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070046 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 10.000,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070047 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 2.899,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070049 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 15.400,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070045 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 10.400,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 01070048 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.04 | 6.055,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 30070001 | LAERCIO GOMES DE ALBUQUERQUE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 020/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA O PRESTAMENTO DE CONTAS DO VALE GAS SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 180,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 30070003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2020.07.28.01 - TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 - INFRA - PARTES: SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E A EMPRESA PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LYDA - ASSINA PELA CONTRATANTEANTONIO RUBENS NOGUEIRA SILVA, ASSINA PELA CONTRATADA EUGENIO FRANCISCO DE SOUSA NETO, VALOR GLOBAL 2.952,735,20, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 24/06/2020. | 700,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 30070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N° 2020.07.28.02 - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 - INFRA - PARTES: SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E A EMPRESA RVP CONSTRUÇÕES - ASSINA PELA CONTRATANTEANTONIO RUBENS NOGUEIRA SILVA, ASSINA PELA CONTRATADAROMULO VASCONCELOS PONTE, VALOR GLOBAL 912.130,05, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/07/2020. | 700,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 23070002 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA O SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.07.16.01. | 7.436,75 |
| 30/07/2020 | 2020 | 23070003 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.07.16.01 | 11.677,90 |
| 29/07/2020 | 2020 | 29070002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 5,12 |
| 29/07/2020 | 2020 | 29070003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 737,52 |
| 29/07/2020 | 2020 | 03060002 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SEMI-UTI, TIPO FURGÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 192.000,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 28070001 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 14.624,40 |
| 28/07/2020 | 2020 | 28070002 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,29 |
| 28/07/2020 | 2020 | 28070003 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070018 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE N°2019.06.04.04, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 3.420,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070019 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 3.420,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070017 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE- (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020. CONTRATO: 2019.06.04.01. | 3.420,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070020 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2019.06.04.02 | 3.420,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070035 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 1.100,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070036 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 1.450,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070012 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: JULHO/2020. | 5.200,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070043 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 2.950,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070044 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 2.400,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070010 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070011 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070039 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 3.100,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070040 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 4.200,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070037 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 3.200,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 01070038 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 2.400,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 03060001 | UNITED CAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SEMI-UTI, TIPO FURGÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 192.000,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 21070009 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.21.01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 7.342,50 |
| 27/07/2020 | 2020 | 21070012 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.21.01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 9.954,50 |
| 27/07/2020 | 2020 | 21070013 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.21.01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 23.700,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 21070014 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.21.01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 9.750,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 20070006 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 8.837,20 |
| 27/07/2020 | 2020 | 20070011 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 11.489,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 20070009 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 4.649,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 20070005 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 8.276,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 20070004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 14.460,60 |
| 27/07/2020 | 2020 | 03070006 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 01070013 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 914,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 01070014 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA,SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26.2. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 2.064,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 01070015 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263 JULHO/2020 | 1.694,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 01070042 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.03.17.01. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 9.500,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 01070016 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 201705261. | 2.074,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070001 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 44ª (MEDIÇÃO) | 69.028,46 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070010 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS NUU 3880, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,08 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070009 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS NUU 3880, VW/INDUSCAR FOZ U, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.372,43 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070007 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS NRC 4021, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,08 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070008 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OCO 8695, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,08 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070004 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OSS 4054, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,08 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OSS 1804, VW/15.190 EOD E. HD ORE, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 198,61 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OSS 5594, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 332,63 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070006 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS PQM 9590, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,08 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070005 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OSS 5594, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,08 |
| 24/07/2020 | 2020 | 24070011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - EDUC, FICANDO INABILITADAS AS EMPRESAS SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDAWU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELECONSTRUTORA ALVES MACHADO CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA E FRANCISCO AIRTON VICTOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PUBLICADO EM 24/07/2020. | 985,60 |
| 24/07/2020 | 2020 | 21070005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 10.370,50 |
| 24/07/2020 | 2020 | 21070008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 4.946,59 |
| 24/07/2020 | 2020 | 21070004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 6.211,54 |
| 24/07/2020 | 2020 | 21070002 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 1.967,25 |
| 24/07/2020 | 2020 | 20070015 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 2.902,20 |
| 24/07/2020 | 2020 | 20070013 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 1.312,50 |
| 24/07/2020 | 2020 | 20070008 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 6.609,75 |
| 24/07/2020 | 2020 | 20070007 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 11.416,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 20070010 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 4.743,75 |
| 24/07/2020 | 2020 | 20070014 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 2.994,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 20070012 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 6.210,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 20070003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 13.357,50 |
| 23/07/2020 | 2020 | 23070001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.PUBLICADO 23/07/2020. | 752,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 21070006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11,01. | 2.290,25 |
| 23/07/2020 | 2020 | 21070007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11,01. | 150,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 21070010 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTES- PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 2.002,30 |
| 23/07/2020 | 2020 | 21070011 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES E PEIXES- PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 5.763,10 |
| 23/07/2020 | 2020 | 21070003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11,01. | 10.257,50 |
| 23/07/2020 | 2020 | 21070001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11,01. | 8.232,24 |
| 23/07/2020 | 2020 | 20070017 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PAB ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 3.527,65 |
| 23/07/2020 | 2020 | 20070016 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 1.040,26 |
| 23/07/2020 | 2020 | 17070008 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 10.661,46 |
| 23/07/2020 | 2020 | 01060115 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020. | 37.299,15 |
| 23/07/2020 | 2020 | 01060117 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020. CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 87.900,40 |
| 22/07/2020 | 2020 | 22070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS ARAQUEM I E ARAQUEM II , SOB O RIACHO AGUARDENTE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 22/07/2020 | 2020 | 17070006 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PENUS ( 175/70 R14 ), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS PNW 6344, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.19. | 1.475,52 |
| 22/07/2020 | 2020 | 17070007 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PENUS ( 195/60 R15 ), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACAS POR 6816, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.19. | 1.043,04 |
| 22/07/2020 | 2020 | 01060113 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 11.302,40 |
| 22/07/2020 | 2020 | 01060114 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 44.106,75 |
| 22/07/2020 | 2020 | 01060116 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 18.656,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 01060112 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 47.977,46 |
| 21/07/2020 | 2020 | 21070015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - INFRA - REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/07/2020. | 1.492,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 20070001 | JOSE GABRIEL DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.150,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 20070002 | CONSTRUTORA E & J LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE UBAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 558.609,26 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070003 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO L 200 TRITON DE PLACAS: PMR 7542, PERTECENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 3.816,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070005 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE PLACAS: PND- 4405,POD - 6475 E POD - 6745 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 4.426,56 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070002 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS : POD-1119,POD- 1279, PNU- 4642 E PNA - 4172, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N°: 2020.01.03.16.. | 5.902,08 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070019 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.03. | 3.901,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070020 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.03. | 9.954,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070012 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.09. | 2.812,30 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070013 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.09. | 514,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070014 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 947,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070015 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 2.619,50 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070016 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 13.370,60 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070017 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 313,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070011 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.09. | 1.242,40 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070009 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.09. | 3.753,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070018 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.03. | 4.561,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 17070010 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.09. | 8.040,80 |
| 20/07/2020 | 2020 | 20070020 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA EXCEDENTE DA OBRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 789464/2013, DO PT 1008247-74, CONFORME RAE 05, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE AGRO VILA. | 1.781,04 |
| 20/07/2020 | 2020 | 10060001 | AMELIA XIMENES DE AGUIAR NETA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, COMPLEMENTOS DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.700,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 17070001 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 18.785,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 17070004 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA, PATROL MOTONIVELADORA , PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18 | 7.784,70 |
| 17/07/2020 | 2020 | 17070021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 - INFRA - HABILITADAS AS EMPRESAS PUCOM CONSTRUÇÕES, PRIME BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 17/07/2020. | 1.785,60 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070031 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 3.262,32 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070011 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12. | 5.022,10 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070012 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12. | 1.451,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070013 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12. | 8.280,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070007 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16. | 5.110,80 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070004 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06. | 6.250,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070005 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06. | 4.505,05 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070001 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06. | 5.235,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070003 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06. | 3.680,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070009 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16. | 302,50 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070002 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06. | 2.759,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070008 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16. | 7.286,25 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070006 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16. | 2.879,40 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070010 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16. | 554,95 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070027 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO N° 2019.07.30.03 - COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM. | 3.846,25 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070028 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO N° 2019.07.30.03 - COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM. | 1.081,48 |
| 17/07/2020 | 2020 | 13070029 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, CAÇAMBA DE PLACAS OSU-1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO N° 2019.07.30.03 - COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM. | 13.159,61 |
| 17/07/2020 | 2020 | 10070003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 2.672,87 |
| 17/07/2020 | 2020 | 01060111 | JOSE EUCLIDES MENEZES MOREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 368,42 |
| 16/07/2020 | 2020 | 16070001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - INFRA - REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ARAQUÉM , FICANDO INABILITADAS AS EMPRESAS SECULUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, EIRELE AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE E CONSTYRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 16/07/2020. | 1.452,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070024 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 14.158,50 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070025 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 6.199,60 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070026 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 17.109,10 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070023 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 5.296,50 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070021 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 12.365,20 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070022 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 1.987,50 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070020 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 12.083,25 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070019 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 19.809,75 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070018 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 3.033,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070017 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 10.135,80 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070016 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12. | 2.881,50 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070015 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12. | 7.250,15 |
| 16/07/2020 | 2020 | 13070014 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12. | 6.589,50 |
| 16/07/2020 | 2020 | 07070007 | ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES DESTINADOS A PROTEÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°2020.07.07.01. | 9.050,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 16060002 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO À 15 DE JULHO DE 2020. | 82.211,48 |
| 16/07/2020 | 2020 | 16060001 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 JULHO DE 2020, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 268.251,41 |
| 15/07/2020 | 2020 | 15070003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 115.791,26 |
| 15/07/2020 | 2020 | 15070002 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS PNW - 6344, FIAT/MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,21 |
| 15/07/2020 | 2020 | 10070002 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 570,72 |
| 15/07/2020 | 2020 | 10070001 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 1.284,12 |
| 15/07/2020 | 2020 | 01060118 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 53ª (MEDIÇÃO) | 20.787,80 |
| 14/07/2020 | 2020 | 14070001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 001/2020 - ASST. SOCIAL, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE NATALIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,- DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/07/2020. | 868,80 |
| 14/07/2020 | 2020 | 15060002 | ADOLFO CARLITO MOREIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 KIT?S DE PINTURAS EM GESSO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA SEDE E NOS DISTRITOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA - SETASHCI. | 4.640,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 13070032 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS POD - 6475 FIAT/FIORINO ANCAR AMB - LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 157,14 |
| 13/07/2020 | 2020 | 13070033 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEÍCULO DE PLACAS: POD - 6475, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,76 |
| 13/07/2020 | 2020 | 13070030 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AGROVILA E MARFIM DOS PORTELAS COM A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 13/07/2020 | 2020 | 07070006 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18 | 2.101,69 |
| 13/07/2020 | 2020 | 07070005 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18 | 1.802,80 |
| 13/07/2020 | 2020 | 07070004 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO PARA VEICULOS MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18. | 2.479,69 |
| 13/07/2020 | 2020 | 06070013 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18. | 1.935,16 |
| 10/07/2020 | 2020 | 07070003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.756,68 |
| 10/07/2020 | 2020 | 07070002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.707,94 |
| 10/07/2020 | 2020 | 01070062 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 148,73 |
| 10/07/2020 | 2020 | 01060065 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE JUNHO DE 2020, CONTRATO N°: 2020.01.15.11, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 7.035,94 |
| 10/07/2020 | 2020 | 01060064 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONTRATO DE Nº: 2020.01.15.11, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 47.589,78 |
| 10/07/2020 | 2020 | 01060067 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 4.229,29 |
| 10/07/2020 | 2020 | 01060066 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - JUNHO - 2020. | 7.469,05 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS PND - 4405 - FIAT/FIORINO ANCAR AMB - LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 354,24 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070010 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS PNW - 6344,FIAT/MOBI LIKE, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.205,60 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070009 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS PNA -4172, FIAT/MOBI LIKE, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,23 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070008 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS PNA - 4172, FIAT/MOBI LIKE, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.230,61 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070007 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS POD -1119, FIAT/FIORINO ANCAR AMB, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,76 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070006 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS POD - 1119 FIAT/FIORINO ANCAR AMB, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 290,37 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS PNU- 4642, FIAT/FIORINO ANCAR AMB, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 973,51 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070004 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS POD -1279, FIAT/FIORINO ANCAR AMB, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,76 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070003 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS POD -1279, FIAT/FIORINO ANCAR AMB, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,76 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS POD - 1279, FIAT/FIORINO ANCAR AMB, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 157,14 |
| 09/07/2020 | 2020 | 09070011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE 803835/2014 E PT 1017307-64, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE AGRO VILA. | 180,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 06070012 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.07.06.01. | 11.119,50 |
| 09/07/2020 | 2020 | 06070010 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 9.628,50 |
| 09/07/2020 | 2020 | 06070009 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE , MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 12.184,30 |
| 09/07/2020 | 2020 | 06070011 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 3.085,50 |
| 09/07/2020 | 2020 | 06070001 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.585,59 |
| 09/07/2020 | 2020 | 01060038 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04JUNHO/2020 | 800,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 01060032 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 01060035 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 01060034 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 08070001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA EXCEDENTE DA OBRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 789464/2013, DO PT 1008247-74, CONFORME RAE 05, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE AGRO VILA. | 1.311,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 08070002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE 803835/2014 E PT 1017307-64, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE AGRO VILA. | 180,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 07070001 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 1.939,20 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070008 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 1.325,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070006 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 3.305,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070002 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 17.304,95 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070007 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 6.177,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 01070117 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084. | 189,09 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04050136 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./COMPLEMENTO DA N DE E N° 02010204 | 2.080,48 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06070005 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 12.001,50 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06070004 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 8.733,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06070003 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 15.254,80 |
| 07/07/2020 | 2020 | 03070003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 1.596,68 |
| 07/07/2020 | 2020 | 03070002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 3.039,86 |
| 07/07/2020 | 2020 | 03070001 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.894,87 |
| 07/07/2020 | 2020 | 01070056 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 02010105. | 1.206,35 |
| 07/07/2020 | 2020 | 01070054 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020 - COMPLEMENTO DA N E N° 04050078 | 203,76 |
| 07/07/2020 | 2020 | 01070055 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.- COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 02010111. | 249,64 |
| 07/07/2020 | 2020 | 01060063 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE JUNHO/2020. | 12.000,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06070015 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇAO A TRANSAÇOES ELETRONICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 240,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06070014 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE AGROVILA E MARFIM AMBAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 20191016.01/2019, FIRMADO ENTRE O SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - (SISAR) E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 24.333,71 |
| 06/07/2020 | 2020 | 01070069 | BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030107/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 2.221,12 |
| 06/07/2020 | 2020 | 01060062 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE MAIO/2020. | 5.811,41 |
| 06/07/2020 | 2020 | 01060011 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 6.000,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 01060012 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 2.500,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 01060010 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 8.000,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 01060013 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020. | 7.500,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 01060009 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 8.000,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 01060085 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E Nº 03020120. | 325,05 |
| 03/07/2020 | 2020 | 03070004 | ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N°02/03/07/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF- AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTECENTES AOS CREDITOS DO 1° TRIMESTRE DA PPI DE 2020,LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES,7605,MESSEJANA,NO DIA 06 DE JULHO DE 2020, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 180,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 03070005 | ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N°01/03/07/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF- AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTECENTES AOS CREDITOS DO 1° TRIMESTRE DA PPI DE 2020,LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES,7605,MESSEJANA,NO DIA 06 DE JULHO DE 2020, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 180,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01070007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 12.455,65 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01070009 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11,01. | 7.634,55 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01070008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 3.860,75 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01060037 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | 300,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01060033 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01060031 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.03. | 550,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01060030 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | 550,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 02070001 | SUPERINT.. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO PARA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFÁLTICA NA SEDE NO MUNICIPIO DE COREAU-CE REFERENTE AO PT Nº. 1061635-75. | 598,04 |
| 02/07/2020 | 2020 | 01060045 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 10.000,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 01060044 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 2.899,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 01060046 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 10.400,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 01060054 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 01060055 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01 | 222.607,67 |
| 02/07/2020 | 2020 | 01060043 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.04 | 6.055,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 30.000,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070030 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.- COMPLEMENTO DA NOTA DE EMP. DE N° 02010107. | 1.302,87 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NESSECIDADES DAS UNIDADE CONSUMIDORA Nº 34867291(GRUPO A) ALTA TENSÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINSITRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.19.01. | 3.653,24 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070002 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070003 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070006 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070005 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070004 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070061 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | 157,76 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070063 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 148,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01060050 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 12.000,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01060016 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 1.280,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01060015 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 2.560,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01060017 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 3.200,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01060047 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 12.600,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01060042 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01. JUNHO/2020. | 4.500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01060014 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 30060001 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 14.624,40 |
| 30/06/2020 | 2020 | 30060002 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,29 |
| 30/06/2020 | 2020 | 30060003 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060075 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO PAIF CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060103 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 31.043,12 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060104 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONSELHO TUTELAR - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 5.225,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060105 | FOLHA - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO CREAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 12.935,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060106 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO PAIF CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 33.600,83 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060107 | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 9.270,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060108 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 6.792,50 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060109 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CRIANAÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 14.198,33 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060058 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JUNHO DE 2020, | 376.427,84 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060060 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS COVID 19 I, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JUNHO DE 2020, | 22.881,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060059 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS COVID 19 II, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JUNHO DE 2020, | 69.928,16 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060078 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060097 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 30.320,45 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060098 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 209,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060099 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 17.304,61 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060100 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE COREAÚ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 7.735,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060102 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ATENÇÃO BASICA - PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 3.998,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060101 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 45.209,43 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060074 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 12.559,98 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060110 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 1.400,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060077 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 73.657,50 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060079 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060080 | FOLHA - VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO VICE PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 15.875,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060081 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 14.400,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060082 | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 3.545,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060083 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 25.200,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060084 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060069 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 2.090,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060070 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060086 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060087 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 8.601,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060088 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 13.846,25 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060089 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 4.800,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060090 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 34.143,12 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060091 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 5.845,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060071 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 4.180,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060093 | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. ESPORTE - RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 6.828,12 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060092 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 38.481,38 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060068 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 3.400,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060072 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 13.585,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060073 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 52.699,60 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060094 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 12.787,16 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060095 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 285.668,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060096 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 906.328,86 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060049 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 15.400,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060053 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04050143 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 11.990,40 |
| 29/06/2020 | 2020 | 24060003 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RESOLUÇÃO N.008/2020 - CIB DE 29/05/2020 (ART II, II) E 001/2020 - CEAS DE 18/06/2020 (ART I, II), MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.13.1. | 27.431,50 |
| 29/06/2020 | 2020 | 24060001 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.18. | 25.156,80 |
| 29/06/2020 | 2020 | 22060003 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.18. | 14.341,60 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060040 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE N°2019.06.04.04, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 3.420,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060039 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 3.420,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060041 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE- (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020. CONTRATO: 2019.06.04.01. | 3.420,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060036 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2019.06.04.02 | 3.420,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 1.450,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060020 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 1.100,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060048 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2020. | 5.200,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060025 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 2.950,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060024 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 2.400,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060023 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 4.200,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060022 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 3.100,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060018 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 3.200,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 01060019 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHODE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 2.400,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04050141 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 34.048,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04050142 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 37.105,60 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04050144 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 14.272,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04050145 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 51.192,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04050140 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO N° 2019.07.15.02-2. | 88.000,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 26060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - INFRA - REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ARAQUÉM , FICANDO INABILITADAS AS EMPRESAS CONSTRUTORA LIRA COUTINHO LTDA, W J FREITAS, AIRTON VICTOR-ME, E HABILITADAS AS DEMAIS LICITANTES INTERESSADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 26/06/2020 | 1.568,80 |
| 26/06/2020 | 2020 | 26060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - ,TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 - EDUC- , CUJO O OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DATA DE PUBLICAÇÃO 26/06/2020. | 635,20 |
| 26/06/2020 | 2020 | 25060001 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS PMQ - 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 6.765,07 |
| 26/06/2020 | 2020 | 25060002 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS: OCO -8695 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 7.045,12 |
| 26/06/2020 | 2020 | 25060003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO GEOREFERENCIADO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÕES DA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO "C" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 26/06/2020 | 2020 | 23060001 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SR - 3446 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 8.881,67 |
| 26/06/2020 | 2020 | 22060004 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 6.131,38 |
| 26/06/2020 | 2020 | 22060002 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N 2020.01.03.27 | 50.469,25 |
| 26/06/2020 | 2020 | 19060009 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 3.577,33 |
| 26/06/2020 | 2020 | 19060010 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07.1 | 3.526,45 |
| 26/06/2020 | 2020 | 19060013 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 6.602,13 |
| 26/06/2020 | 2020 | 19060015 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 4.018,65 |
| 26/06/2020 | 2020 | 19060016 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 4.689,05 |
| 26/06/2020 | 2020 | 19060017 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 4.130,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 19060018 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 3.587,80 |
| 26/06/2020 | 2020 | 19060020 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 3.649,53 |
| 26/06/2020 | 2020 | 19060019 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07.1 | 2.972,12 |
| 26/06/2020 | 2020 | 01060052 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.03.17.01. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 9.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 19060012 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 3.705,03 |
| 25/06/2020 | 2020 | 19060014 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07.1 | 6.298,36 |
| 25/06/2020 | 2020 | 19060002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.11. | 12.074,03 |
| 25/06/2020 | 2020 | 19060003 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PAB), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.11. | 19.787,35 |
| 25/06/2020 | 2020 | 19060005 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.05 | 10.662,20 |
| 25/06/2020 | 2020 | 19060004 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.05 | 18.311,92 |
| 25/06/2020 | 2020 | 01060028 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 914,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 01060027 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA,SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26.2. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 2.064,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 01060051 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 01060029 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263 JUNHO/2020 | 1.694,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 01060026 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 201705261. | 2.074,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 24060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 - INFRA - CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTRUTURA - CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 24/06/2020. | 1.452,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 22060001 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RESOLUÇÃO N.008/2020 - CIB DE 29/05/2020 (ART II, II) E 001/2020 - CEAS DE 18/06/2020 (ART I, II), MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.13.1. | 27.431,50 |
| 24/06/2020 | 2020 | 19060011 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB- PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07.1 | 3.285,64 |
| 24/06/2020 | 2020 | 19060008 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PAB), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.26 | 4.688,10 |
| 24/06/2020 | 2020 | 15060001 | ANTONIA GEICIANE DE AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OSS-5594, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 526,31 |
| 23/06/2020 | 2020 | 18060003 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 54.777,71 |
| 23/06/2020 | 2020 | 18060004 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 8.968,30 |
| 23/06/2020 | 2020 | 18060005 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01 | 4.433,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 19060001 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RESOLUÇÃO N.008/2020 - CIB DE 29/05/2020 (ART II, II) E 001/2020 - CEAS DE 18/06/2020 (ART I, II), MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.13.1. | 27.431,50 |
| 22/06/2020 | 2020 | 18060002 | AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA : PMJ-8599, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 968,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 18060001 | AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA 950 FIRE 220V, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA GUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 398,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 17060003 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 10.813,08 |
| 22/06/2020 | 2020 | 17060004 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 5594 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 9.687,26 |
| 22/06/2020 | 2020 | 01060121 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PARTE HIDRÁULICA DO BANHEIRO E COZINHA DO CAPS, REPARO DA PARTE HIDRÁULICA NOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS DO PRÉDIO DO SAMU E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA SOCORRO ARAÚJO GOMES, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.700,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 15050004 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PORTARIA N.988 DA PROPOSTA Nº 19000318961202000 DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA EBPM Nº 71070014 NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS, COVID - 19. | 277.898,52 |
| 22/06/2020 | 2020 | 15050003 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 15 DE JUNHO DE 2020. | 84.790,99 |
| 19/06/2020 | 2020 | 19060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PUBLICADO EM: 19/06/2020. | 752,00 |
| 19/06/2020 | 2020 | 19060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PACIENTES QUE FAZEM USO DE OXIGÊNIO TERAPIA DOMICILIAR - DATA DE PUBLICAÇÃO - 19/06/2020, CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 868,80 |
| 19/06/2020 | 2020 | 17060001 | A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PERTENCENTES AS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 4.979,00 |
| 18/06/2020 | 2020 | 17060005 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR FACIAL E FILTRO MECANICO, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 10.127,50 |
| 18/06/2020 | 2020 | 17060002 | CONSTRUTORA LA ZIO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE UBAÚNA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°2019.04.11.01.1 | 461.345,26 |
| 18/06/2020 | 2020 | 12060009 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 9.237,53 |
| 18/06/2020 | 2020 | 12060010 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEAEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 3.523,32 |
| 18/06/2020 | 2020 | 12060011 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 5.329,26 |
| 18/06/2020 | 2020 | 12060012 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 4.713,18 |
| 18/06/2020 | 2020 | 12060014 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEAEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02. | 328,00 |
| 18/06/2020 | 2020 | 12060015 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02. | 459,20 |
| 18/06/2020 | 2020 | 12060016 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02. | 196,80 |
| 18/06/2020 | 2020 | 12060017 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02. | 656,00 |
| 18/06/2020 | 2020 | 12060018 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02. | 2.460,00 |
| 18/06/2020 | 2020 | 12060008 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 17060006 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇAO A TRANSAÇOES ELETRONICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 135,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 12060007 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.426,30 |
| 17/06/2020 | 2020 | 12060005 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA CONTRTOLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 12060003 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.478,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 12060004 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 12060006 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04050132 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.11. | 5.477,09 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04050133 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº: 2020.01.15.11. | 33.575,90 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04050135 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 1.470,04 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04050134 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - MAIO 2020. | 2.914,95 |
| 16/06/2020 | 2020 | 12060001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 13.071,50 |
| 16/06/2020 | 2020 | 12060002 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 7.335,93 |
| 16/06/2020 | 2020 | 12060019 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA À FROTA DE TRASPORTE OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.15. | 19.021,91 |
| 16/06/2020 | 2020 | 11060001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTETICO DE ALTA PERFORMACE E FILTRO LUBRIFICANTE P/ MODELO FIAT/MOB/FIORINO, PARA VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N°: 2020.01.03.16., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 1.512,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 11060002 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTROS DE COMBUSTIVEL,E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N°: 2020.01.03.16., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 2.986,56 |
| 15/06/2020 | 2020 | 15060003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 115.791,26 |
| 15/06/2020 | 2020 | 08060008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 11.820,52 |
| 15/06/2020 | 2020 | 08060009 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 6.923,25 |
| 15/06/2020 | 2020 | 08060010 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 2.602,25 |
| 12/06/2020 | 2020 | 05060001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS COM DOSE LONAS PARA MÁQUINA, PÁ CARREGADEIRA W130 , PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18 | 10.328,60 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060001 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 1.212,78 |
| 10/06/2020 | 2020 | 03060004 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 499,38 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04060006 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 3.687,93 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04060003 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 4.307,55 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04060007 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 694,63 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04060002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 1.714,30 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04060005 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 117,07 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04060004 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 2.647,25 |
| 09/06/2020 | 2020 | 03060005 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 9.945,95 |
| 09/06/2020 | 2020 | 03060003 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TOTEM PEDAL PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA UTILIZAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICO DURANTE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID - 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2020.05.19.01. | 11.200,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 01060008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ( PAB ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 3.825,50 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04050064 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 12.000,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04050060 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04.MAIO/2020 | 800,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04050049 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04050063 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04050068 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04050067 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04050039 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 08060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, RATIFICAÇÃO DE ADESÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2019 - SAF - SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - DATA PUBLICAÇÃO: 08/06/2020. CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05. | 868,80 |
| 08/06/2020 | 2020 | 08060006 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARÇO/2020. | 30.000,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 08060003 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 08060004 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 08060005 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 08060002 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 08060001 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 01060003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 7.006,25 |
| 08/06/2020 | 2020 | 01060057 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CAPS,E CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N°02010104. | 791,03 |
| 08/06/2020 | 2020 | 01060056 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 02010106. | 86,80 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050054 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE MAIO/2020. | 5.811,41 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050053 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE MAIO/2020. | 12.000,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 01050001 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 12.600,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 01060004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 6.708,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 01060007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 5.979,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 01060006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 4.813,40 |
| 05/06/2020 | 2020 | 01060005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 10.808,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 01060001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 5.367,40 |
| 05/06/2020 | 2020 | 01060002 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO E HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 6.275,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 01060076 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 02010100 | 86,26 |
| 05/06/2020 | 2020 | 02010166 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 934,22 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04050041 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01. MAIO/2020. | 4.500,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA (TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO. DATA PUBLICAÇÃO: 03/06/2020. CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05. | 752,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MEDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.PUBLICADO 03/06/2020. CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05. | 1.785,60 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03060009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO,DO PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03060010 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DO PLANO DE DESATIVAÇÃO DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 03/06/2020 | 2020 | 03060008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE PROJETO,ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 88,78 |
| 03/06/2020 | 2020 | 01060061 | NORTMOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE PIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, COM O INTUITO DE COMBATER O NOVO CORONA VÍRUS - COVID 19. | 2.990,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04050062 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.500,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04050032 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 6.000,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04050043 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 8.000,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04050066 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020. | 7.500,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04050033 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 8.000,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04050076 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01 | 222.607,67 |
| 02/06/2020 | 2020 | 25050011 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 1.872,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050059 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | 300,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050073 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050037 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.03. | 550,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050038 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | 550,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050075 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 01060120 | MORETTO MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA DA LOCALIDADE DO MOTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO TC PAC N° 206545/2013 - FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.20.01, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 18.288,32 |
| 01/06/2020 | 2020 | 01060119 | MORETTO MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA DO DISTRITO DE AROEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO TC PAC N° 206545/2013 - FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.20.01, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 41.486,82 |
| 01/06/2020 | 2020 | 28050001 | L E FERNANDES FONTENELE CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DO CENTRO DE TRATAMENTO DA COVID ? 19, PARA O ENFRETAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), JUTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 30.309,13 |
| 01/06/2020 | 2020 | 26050006 | ARISTIDE EVANGELISTA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO,LOCALIZADO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 750,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 25050010 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 8.634,75 |
| 01/06/2020 | 2020 | 25050009 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 8.294,50 |
| 01/06/2020 | 2020 | 25050008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 6.539,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 25050007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 4.807,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 25050006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 5.366,52 |
| 01/06/2020 | 2020 | 25050005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 5.093,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 25050004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 5.102,50 |
| 01/06/2020 | 2020 | 25050003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 6.415,50 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050083 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 1.280,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050082 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050051 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 2.899,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050055 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 10.000,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050065 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 10.400,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050084 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 3.200,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050048 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 52ª (MEDIÇÃO) | 20.787,80 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050081 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050042 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.03. | 6.055,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 02030017 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 03020041 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 03020044 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 03020043 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 03020040 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 29050001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 000966-96.2018.5.07.038, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 11.918,45 |
| 29/05/2020 | 2020 | 29050002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000651-68.2018.5.07.0038, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 2.977,08 |
| 29/05/2020 | 2020 | 22050003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 3.142,94 |
| 29/05/2020 | 2020 | 22050002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 3.280,88 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050118 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050123 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CRIANAÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 13.850,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050122 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 6.792,50 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050121 | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 9.270,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050120 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO PAIF CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 40.787,50 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050119 | FOLHA - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO CREAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 12.935,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050117 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 22.447,62 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050116 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONSELHO TUTELAR - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 5.225,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050131 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS COVID 19 I, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO 13° SALARIO DE 2020, | 1.400,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050130 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO 13° SALARIO DE 2020, | 13.585,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050114 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 209,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050110 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 28.592,12 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050129 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS COVID 19 I, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE MAIO DE 2020, | 22.881,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050128 | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE MAIO DE 2020, | 371.249,09 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050126 | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS COVID 19 II, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE MAIO DE 2020, | 60.253,25 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050115 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ATENÇÃO BASICA - PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 3.998,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050111 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 46.011,07 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050112 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE COREAÚ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 7.735,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050113 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 16.197,61 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050086 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 72.507,50 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050087 | FOLHA - VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO VICE PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 15.875,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050088 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 4.828,12 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050090 | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 3.545,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050089 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 14.400,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050091 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 25.200,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050092 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 4.828,12 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050097 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 3.000,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050096 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 4.800,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050094 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 7.604,97 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050093 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 4.828,12 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050095 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 12.625,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050099 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 | 2.090,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050098 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 30.733,57 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050100 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 5.845,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050103 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 2.090,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050102 | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. ESPORTE - RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 6.828,12 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050101 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 30.818,12 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050109 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 46.594,12 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050108 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 11.289,65 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050106 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 905.183,36 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050107 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 15.900,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050105 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 290.025,36 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050104 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 12.787,16 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050056 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE N°2019.06.04.04, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 3.420,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050045 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 3.420,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050069 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE- (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020. CONTRATO: 2019.06.04.01. | 3.420,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050040 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2019.06.04.02 | 3.420,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050138 | THIAGO FEREIRA ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA COBERTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050139 | JOSÉ PAULINO DE ARAÚJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA COBERTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050044 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 15.400,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03040008 | HILARIO MACHADO NETO-MICROEMPRESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS CULINARIOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM QUENTINHAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DURANTE DESLOCAMENTO DE EQUIPES TECNICAS EM VISITAS E PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS (COVI-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE COREAÚ. | 2.940,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 27050001 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTARTO Nº 2020.05.20.01. | 67.703,04 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050057 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 1.100,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050058 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 1.450,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050047 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 2.950,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050046 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 2.400,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050052 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: MAIO/2020. | 5.200,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050071 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 4.200,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050070 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 3.100,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050035 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 2.400,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050034 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 3.200,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 02030108 | BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094. | 20,90 |
| 28/05/2020 | 2020 | 02030107 | BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 10,45 |
| 27/05/2020 | 2020 | 26050001 | COMERCIAL BAHIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BISNAGAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO KIT DE MEDICAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL DISTRIBUÍDA A PESSOAS ASSISTIDAS PELO EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS - COVID19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 840,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 25050002 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 3.671,88 |
| 27/05/2020 | 2020 | 25050012 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA: OSS-1804, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 6.597,45 |
| 27/05/2020 | 2020 | 25050001 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA: NNC-4021, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 2.660,70 |
| 27/05/2020 | 2020 | 22050001 | RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARLENE CRISTINO, LOCALIZADA NA SEDE E RUA MANOEL LOPES NO DISTRITO DE UBAUNA AMBAS PERTENCENTE AO MUNICIO DE COREAÚ, CONFORME PT Nº 102.9882-80 E CONTRATO Nº 2017062801. | 88.730,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 19050002 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE CAPANHA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS (COVID - 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 20.000,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 05050004 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT BOMI DE PLACAS PNA - 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 529,42 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050029 | MARIA RAFAELA SILVA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO, DESTINADO AO CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROJETO MASCARA PARA TODOS, POR COSTUREIROS(AS) (PESSOA FÍSICA), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEIS E MICROEMPRESAS - MES DE CONFECÇÃO, COM RESIDÊNCIA OU SEDE NA CIDADE DE COREAÚ/CE, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19. | 1.560,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050027 | FRANCISCO ELITON GOMES DE MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO, DESTINADO AO CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROJETO MASCARA PARA TODOS, POR COSTUREIROS(AS) (PESSOA FÍSICA), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEIS E MICROEMPRESAS - MES DE CONFECÇÃO, COM RESIDÊNCIA OU SEDE NA CIDADE DE COREAÚ/CE, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19. | 1.560,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050061 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 914,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050050 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA,SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26.2. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.064,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050072 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.03.17.01. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 9.500,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050074 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263. - MAIO/2020 | 1.694,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050036 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 201705261. | 2.074,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 01040070 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 3.910,40 |
| 27/05/2020 | 2020 | 01040074 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 29.920,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 01040069 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 35.808,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 01040072 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 14.272,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 01040071 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 51.192,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 01040073 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE ABRIL/2020 . CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 88.000,00 |
| 26/05/2020 | 2020 | 26050005 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,29 |
| 26/05/2020 | 2020 | 26050003 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 14.624,40 |
| 26/05/2020 | 2020 | 26050004 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 26/05/2020 | 2020 | 26050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - INFRAREFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARAQUEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 26/05/2020. | 1.352,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 18050007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 6.252,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 18050003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 8.742,88 |
| 25/05/2020 | 2020 | 04050127 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 1.208,69 |
| 25/05/2020 | 2020 | 01040066 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.03.29. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 1.620,05 |
| 22/05/2020 | 2020 | 18050008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 6.515,90 |
| 22/05/2020 | 2020 | 18050006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 9.000,00 |
| 22/05/2020 | 2020 | 18050005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 9.099,60 |
| 22/05/2020 | 2020 | 18050004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PAB ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 12.409,10 |
| 21/05/2020 | 2020 | 21050001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 1.045,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 19050001 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE CAPANHA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS (COVID - 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2020.05.19.01, PORTARIA N.988 DA PROPOSTA Nº 19000318961202000 DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA EBPM Nº 71070014. | 16.800,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 15050002 | A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PERTENCENTES AS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.269,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 20050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO O SEVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DO AÇUDE ALTO ALEGUE NO DISTRITO DE ARAQUEM - MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 20/05/2020 | 2020 | 15050001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ONIBUS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA: OCO 8695/ OSS 5594/ OSS 4054/ OSS 1804. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.15. | 8.438,20 |
| 20/05/2020 | 2020 | 15050005 | FRANCISCA ANTONIA XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS TV 32P LED E UM FORNO DE MICRO-ONDAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICA DE URGÊNCIA - SAMU, UNIDADE DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.700,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 14050001 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.682,96 |
| 20/05/2020 | 2020 | 04050031 | ANA GABRIELA FELIX SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO, DESTINADO AO CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROJETO MASCARA PARA TODOS, POR COSTUREIROS(AS) (PESSOA FÍSICA), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEIS E MICROEMPRESAS - MES DE CONFECÇÃO, COM RESIDÊNCIA OU SEDE NA CIDADE DE COREAÚ/CE, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19. | 12.500,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 19050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETIVO E A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA SEMI - UTI, TIPO FURGÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE A COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAU-CE, | 1.452,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050030 | RITA TELES DE LIMA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO, DESTINADO AO CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROJETO MASCARA PARA TODOS, POR COSTUREIROS(AS) (PESSOA FÍSICA), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEIS E MICROEMPRESAS - MES DE CONFECÇÃO, COM RESIDÊNCIA OU SEDE NA CIDADE DE COREAÚ/CE, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19. | 1.560,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050028 | MARIA DO SOCORRO COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO, DESTINADO AO CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROJETO MASCARA PARA TODOS, POR COSTUREIROS(AS) (PESSOA FÍSICA), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEIS E MICROEMPRESAS - MES DE CONFECÇÃO, COM RESIDÊNCIA OU SEDE NA CIDADE DE COREAÚ/CE, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19. | 780,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050026 | ANTONIA AURINEIDE MONTE DE ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO, DESTINADO AO CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROJETO MASCARA PARA TODOS, POR COSTUREIROS(AS) (PESSOA FÍSICA), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEIS E MICROEMPRESAS - MES DE CONFECÇÃO, COM RESIDÊNCIA OU SEDE NA CIDADE DE COREAÚ/CE, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19. | 780,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 01040064 | JOSE OSMAR DE MENEZES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIJAMAS CIRÚRGICOS COMPLETOS (CALÇA E BLUSAS) EM OXFORDIM, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID - 19). | 2.800,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 18050001 | ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N°14/18.05/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF- AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTECENTES AOS CREDITOS DO 1° TRIMESTRE DA PPI DE 2020,LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES,7605,MESSEJANA,NO DIA 28 DE MAIO DE 2020, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 180,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 18050002 | ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N°15/18.05/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF- AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTECENTES AOS CREDITOS DO 1° TRIMESTRE DA PPI DE 2020,LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES,7605,MESSEJANA,NO DIA 28 DE MAIO DE 2020, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 180,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 11050015 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EQUIPO E SCALP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 12.000,24 |
| 18/05/2020 | 2020 | 11050002 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 356,70 |
| 18/05/2020 | 2020 | 11050003 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 1.070,10 |
| 18/05/2020 | 2020 | 11050014 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 5.047,75 |
| 18/05/2020 | 2020 | 01040062 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL À 15 DE MAIO DE 2020, CONFORME PORTARIA N.988 DA PROPOSTA Nº 19000318961202000 DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA EBPM Nº 71070014 NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS, COVID - 19. | 231.047,51 |
| 18/05/2020 | 2020 | 01040063 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL À 15 DE MAIO DE 2020. | 90.532,48 |
| 15/05/2020 | 2020 | 11050016 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 7.110,91 |
| 15/05/2020 | 2020 | 11050012 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 10.285,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 11050011 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 7.185,43 |
| 15/05/2020 | 2020 | 04050080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE 789464/2013 E PT 1008247-74, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE AGRO VILA. | 180,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 04050079 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA EXCEDENTE DA OBRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 789464/2013, DO PT 1008247-74, CONFORME RAE 05, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE AGRO VILA. | 1.177,94 |
| 14/05/2020 | 2020 | 11050013 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 12.062,50 |
| 14/05/2020 | 2020 | 11050004 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 2.133,10 |
| 14/05/2020 | 2020 | 11050005 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO EVO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.120,39 |
| 14/05/2020 | 2020 | 11050006 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO EVO DE PLACAS POD - 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.140,15 |
| 14/05/2020 | 2020 | 11050001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.010,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 11050007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 11.078,90 |
| 14/05/2020 | 2020 | 11050008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 9.099,40 |
| 14/05/2020 | 2020 | 11050009 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 6.506,19 |
| 14/05/2020 | 2020 | 11050010 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01. | 7.532,50 |
| 14/05/2020 | 2020 | 08050002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 1.454,88 |
| 14/05/2020 | 2020 | 01040061 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - ABRIL 2020. | 4.628,04 |
| 14/05/2020 | 2020 | 01040065 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID - 19). | 3.700,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 16030006 | VANUZIA AZEVEDO FREITAS | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS CULINÁRIOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS A AÇÃO PENAL DA COMPETÊNCIA DO JÚRI CONFORME OFICIO Nº 15/2020, SOLICITADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COREAÚ REFERENTE AO PROCESSO Nº 2197-09.2019.8.06.0069/0, PARA PARTICIPANTES (JUIZ, PROMOTOR, ADVOGADOS, SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA, JURADOS E POLICIA MILITAR E RÉU), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNÍCIPIO. | 600,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 13050001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 115.791,26 |
| 13/05/2020 | 2020 | 08050001 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.748,61 |
| 13/05/2020 | 2020 | 01040060 | THIAGO FEREIRA ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA COBERTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 01040059 | JOSÉ PAULINO DE ARAÚJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA COBERTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 01040058 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO, AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS NÚCLEO AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 |
| 12/05/2020 | 2020 | 20040004 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 12.600,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 08050003 | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050002/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA SE FAZER PRESENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 01040053 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04. - ABRIL 2020 | 800,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 01040052 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 01040054 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 01040036 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 01040035 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 01040051 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 05050002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 3.668,54 |
| 08/05/2020 | 2020 | 05050001 | C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE BARREIRAS NEW JERSEY E BARREIRAS REDONDAS (BARREIRAS SANITARIAS), DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 5.400,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050077 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.26. | 2.987,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050025 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.167,63 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050018 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 4.307,55 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050017 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 2.647,25 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050016 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 700,68 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050015 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 1.714,30 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050014 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14 | 9.767,60 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050013 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14 | 117,58 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050012 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA: OSV 5666. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.15. | 4.881,30 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050078 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020 - COMPLEMENTO DA N E N° 02010112 | 715,80 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050124 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010067/2020, DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 127,53 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04050024 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 3.097,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04050022 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 3.117,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04050021 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (EQUIPO E SCALP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.271,69 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04050019 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 5.944,13 |
| 07/05/2020 | 2020 | 01040034 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº: 2020.01.15.11. | 33.838,31 |
| 07/05/2020 | 2020 | 01040033 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.11. | 5.268,94 |
| 07/05/2020 | 2020 | 01040050 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 12.000,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050020 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 1.269,80 |
| 06/05/2020 | 2020 | 01040032 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01 | 222.607,67 |
| 06/05/2020 | 2020 | 01040031 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 01040055 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01. ABRIL/2020. | 4.500,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 05050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - ,PREGÃO ELETRONICO N° 002/2020 - EDUC- , CUJO O OBJETO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° E 9° DESTE MUNICIPIOL JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - DATA DE PUBLICAÇÃO 05/05/2020. | 1.018,40 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04050002 | PFM COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TENDAS POLIÉSTER 3X3 DESTINADAS A AÇÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID - 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.749,50 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04050001 | PFM COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TENDAS POLIÉSTER 3X3 DESTINADAS A AÇÕES PROMOVIDAS PELA JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID - 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.749,50 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050009 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.01.03.25. | 4.968,90 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050010 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA : PRJ-8599, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.23. | 7.272,58 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050011 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 4474 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 1.598,23 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050137 | JOSÉ HAROLDO XIMENES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO Nº 2018.01.04-0011. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 30.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE REABERTURA - PREGÃO PRESENCIALN° 001/2020 - INFRA - REFERENTE À A FUTURAS E E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 04/05/2020. | 635,20 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050085 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 02010206 | 2.266,47 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050004 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050005 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050006 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050007 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050008 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 30040001 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA O SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.01.03.25. | 766,60 |
| 04/05/2020 | 2020 | 30040002 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.01.03.25. | 88,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 03040007 | BENEDITO NERI AGUIAR | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO DESTINADO AO TRASPORTE DE 15 TENDAS DE FORTALEZA A COREAÚ, E TRANSPOSTE DE BARREIRAS DESTINADAS AO CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS NO ENFRENTAMENTO DO NOVO COROVA VIRUS, COVID-19 NO MUNICIPIO. | 1.100,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040028 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE ABRIL/2020. | 5.811,41 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040029 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE ABRIL/2020. | 12.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040039 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 6.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040040 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 2.500,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040038 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 8.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040041 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. | 7.500,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040037 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE ABRIL DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 8.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040025 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 1.280,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040024 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 2.560,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040027 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 3.200,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040068 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 51ª (MEDIÇÃO) | 20.787,80 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040026 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 01040057 | FRANCISCO JOSE ARRUDA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇO PRESTADOS POR FRANCISCO JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, COMO ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO ASSINADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, EM ANEXO, A SER CUMPRIDO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 500,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 02010202 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 14.496,04 |
| 30/04/2020 | 2020 | 27040002 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) SESSÕES A LASER NO PACIENTE JOÃO PAULO DE SENA OLIVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.450,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 24040008 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DE PLACAS: PNU 4642 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 423,45 |
| 30/04/2020 | 2020 | 24040006 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 1.440,05 |
| 30/04/2020 | 2020 | 24040005 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 3.983,66 |
| 30/04/2020 | 2020 | 24040004 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 3.287,56 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040107 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONSELHO TUTELAR - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040104 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040117 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 74.233,74 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040118 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONSELHO TUTELAR - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 5.225,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040119 | FOLHA - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO CREAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 2.400,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040120 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO PAIF CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 2.400,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040121 | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 6.270,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040122 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 6.792,50 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040123 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CRIANAÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 13.850,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040110 | FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 1.045,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040109 | FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CAPS - CENTRO DE REFERENCIA PSICOSSOCIAL- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 29.010,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040106 | FOLHA - AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AÇOES DE EPIDEMIOLOGICA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 6.270,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040105 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 59.733,81 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040103 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 48.803,12 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040102 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE COREAÚ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040099 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 5.225,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040096 | FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CAPS - CENTRO DE REFERENCIA PSICOSSOCIAL- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040094 | FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AÇOES DE EPIDEMIOLOGICA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 1.400,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040091 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 5.225,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040108 | FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AÇOES DE EPIDEMIOLOGICA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 23.114,32 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040111 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 14.814,33 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040112 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 224.614,35 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040113 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE COREAÚ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 7.735,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040114 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 45.009,02 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040115 | FOLHA - NASF PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - NASF- PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 16.100,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040116 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ATENÇÃO BASICA - PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 18.247,39 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040077 | FOLHA - VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO VICE PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 18.875,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040076 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040075 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 73.612,50 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040082 | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 3.545,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040079 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 2.459,04 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040078 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 20.359,04 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040080 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 27.200,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040084 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040090 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 4.800,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040088 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 21.625,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040087 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 9.244,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040085 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040081 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040092 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 48.653,12 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040093 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 9.685,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040097 | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. ESPORTE - RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 23.828,12 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040095 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 33.018,12 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040083 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040101 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 951.357,90 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040098 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 35.525,25 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040089 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 48.672,92 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040086 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 24.405,24 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040100 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 395.409,75 |
| 30/04/2020 | 2020 | 03030002 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2020.01.15.13. | 15.012,94 |
| 30/04/2020 | 2020 | 02030157 | ANTONIO AURELIO DE ALBUQUERQUE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0004004-64.2019.8.06.0069 DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COREAÚ. | 300,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 23040003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 2.883,72 |
| 29/04/2020 | 2020 | 23040002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 3.480,44 |
| 29/04/2020 | 2020 | 01040009 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE N°2019.06.04.04, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020. | 3.420,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 01040007 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO:INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 3.420,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 01040010 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE- (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. CONTRATO: 2019.06.04.01. | 3.420,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 01040008 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2019.06.04.02 | 3.420,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 01040023 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 15.400,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 28040003 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,29 |
| 28/04/2020 | 2020 | 28040002 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 14.624,40 |
| 28/04/2020 | 2020 | 28040001 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 28/04/2020 | 2020 | 23040001 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.545,44 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040022 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | 300,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040020 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040021 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040019 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | 550,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040016 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 10.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040015 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. | 2.899,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040018 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020. | 10.400,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 01040017 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.03. | 6.055,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 27040001 | PFM COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE TENDAS POLIÉSTER 3X3 DESTINADAS A AÇÕES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.749,50 |
| 27/04/2020 | 2020 | 24040002 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 1.085,40 |
| 27/04/2020 | 2020 | 24040001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 8.199,50 |
| 27/04/2020 | 2020 | 24040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE SEMACE - LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO A ´PRAÇA DA MATRIZ NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - DATA DA PUBLICAÇÃO: 27/04/2020 | 200,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040043 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 1.100,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040042 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 1.450,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040013 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 914,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040049 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 2.400,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040048 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | 2.950,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040030 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: ABRIL/2020. | 5.200,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040014 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA,SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26.2. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 2.064,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040056 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.03.17.01. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 9.500,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040047 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 3.100,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040046 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 4.200,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040011 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263./ ABRIL 2020 | 1.694,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040045 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 3.200,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040044 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 2.400,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040012 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 201705261. | 2.074,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 03020177 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE. | 900,00 |
| 24/04/2020 | 2020 | 24040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - EDUC, CUJO OBJETO E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS) PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. | 1.452,00 |
| 24/04/2020 | 2020 | 16040001 | BRUNO DE CARVALHO CARDOZO PAPELARIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TNT NÃO CIRÚRGICAS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.04. | 16.000,00 |
| 24/04/2020 | 2020 | 14040001 | BRUNO DE CARVALHO CARDOZO PAPELARIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TNT NÃO CIRÚRGICAS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.04. | 16.000,00 |
| 24/04/2020 | 2020 | 16030005 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO À 15 DE ABRIL DE 2020. | 209.340,25 |
| 23/04/2020 | 2020 | 20040001 | C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE BARREIRAS NEW JERSEY (BARREIRAS SANITARIAS), DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.800,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 20040002 | M. F. C. MACHADO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICA DE URGÊNCIA - SAMU, UNIDADE DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.774,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 20040003 | M. F. C. MACHADO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CANECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICA DE URGÊNCIA - SAMU, UNIDADE DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 06040008 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 03 (TRES) INJEÇÕES NO PACIENTE JOÃO PAULO DE SENA OLIVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.480,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 20030036 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 65.819,99 |
| 22/04/2020 | 2020 | 20030040 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEAEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 2.595,78 |
| 22/04/2020 | 2020 | 20030039 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 8.976,36 |
| 22/04/2020 | 2020 | 20030038 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 7.330,96 |
| 22/04/2020 | 2020 | 20030037 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 12.859,01 |
| 22/04/2020 | 2020 | 13030009 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MÓVEIS ), A SEREM UTILIZADOS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. COM BASE NO CONTRATO N°: 2020.03.10.09. | 27.382,59 |
| 22/04/2020 | 2020 | 13030006 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MÓVEIS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.10.08. | 32.261,22 |
| 22/04/2020 | 2020 | 13030003 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N°: 2020.03.10.01. | 129.320,19 |
| 22/04/2020 | 2020 | 13030002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MÓVEIS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.10.02. | 67.902,32 |
| 22/04/2020 | 2020 | 13030005 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MÓVEIS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.10.03. | 36.824,63 |
| 22/04/2020 | 2020 | 13030001 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MÓVEIS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.10.04. | 71.017,66 |
| 22/04/2020 | 2020 | 13030007 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS), A SEREM UTILIZADOS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. COM BASE NO CONTRATO N°: 2020.03.10.05. | 17.643,07 |
| 22/04/2020 | 2020 | 13030008 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MÓVEIS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.10.06. | 13.175,57 |
| 22/04/2020 | 2020 | 13030004 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MÓVEIS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.10.07. | 17.317,97 |
| 20/04/2020 | 2020 | 02030159 | S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO PMC/SESA - NUASF, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA/AFS, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 3.833,33 |
| 17/04/2020 | 2020 | 03030001 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 386,66 |
| 16/04/2020 | 2020 | 02030103 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 3.910,40 |
| 16/04/2020 | 2020 | 02030099 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 17.024,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 02030098 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO N° 2019.07.15.03-2. | 15.904,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 02030101 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 17.024,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 02030102 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 66.526,40 |
| 16/04/2020 | 2020 | 02030100 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO ( FUNDEB ) DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 92.256,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 13040015 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 7.993,59 |
| 15/04/2020 | 2020 | 13040014 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.531,02 |
| 15/04/2020 | 2020 | 13040009 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 6.150,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 13040008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 1.702,75 |
| 15/04/2020 | 2020 | 13040006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 5.790,50 |
| 15/04/2020 | 2020 | 13040002 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 8.550,15 |
| 15/04/2020 | 2020 | 13040007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 8.547,50 |
| 15/04/2020 | 2020 | 10040001 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 428,04 |
| 15/04/2020 | 2020 | 02030087 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOES PRESTADOS NA IMPRESSÕE DE APOSTILAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIAL AO 9 ANO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N°: 2020.01.03.27. | 21.431,08 |
| 14/04/2020 | 2020 | 14040003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL Nº 20200004796443, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 8511865-62.2012.8.06.00000, DA VARA /JUIZO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. | 1.974,62 |
| 14/04/2020 | 2020 | 14040004 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS PND -4405, FIAT/FIORINO ANCAR AMB, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,76 |
| 14/04/2020 | 2020 | 14040002 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO (REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 14.637,85 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 19.180,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 17.875,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 10.510,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040010 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 20.532,50 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040011 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 20.590,50 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040012 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 7.990,50 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040013 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 16.585,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID ? 19), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.04.13.03. | 1.350,50 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040017 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS POR - 6816, FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,21 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040016 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS POR - 6816, FIAT /DUBLO ESSENCE 7L EVW/15.190 EOD E.S.ORE 2012, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 289,42 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040018 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS PND - 4405 FIAT/FIORINO ANCAR AMB, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 726,65 |
| 14/04/2020 | 2020 | 13040019 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS PMR - 7542, MMC/TRITON SPORT GLS, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.903,81 |
| 14/04/2020 | 2020 | 08040001 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 998,76 |
| 14/04/2020 | 2020 | 06040007 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( ATENÇÃO BASICA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.02.03.14 . | 229,55 |
| 14/04/2020 | 2020 | 06040010 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 19.887,84 |
| 14/04/2020 | 2020 | 01040004 | JACO FILHO XIMENES AZEVEDO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO DE AR CONDICIONADOS NO NOVO POSTO DE SAÚDE SÃO MIGUEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID - 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 2.220,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 01040005 | JOSE OSMAR DE MENEZES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID - 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 3.479,96 |
| 14/04/2020 | 2020 | 01040006 | JOSE OSMAR DE MENEZES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS COM TRICOLINA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID - 19), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNÍCIPIO. | 3.500,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 02030092 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.11. | 10.463,94 |
| 14/04/2020 | 2020 | 02030091 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº: 2020.01.15.11. | 35.353,11 |
| 14/04/2020 | 2020 | 02030095 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.03.29. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 2.273,17 |
| 14/04/2020 | 2020 | 02030094 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - MARÇO 2020. | 11.797,52 |
| 14/04/2020 | 2020 | 02030096 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2020.01.15.13 | 1.103,94 |
| 14/04/2020 | 2020 | 02030093 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.15.14. | 6.197,52 |
| 14/04/2020 | 2020 | 02030068 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04./MARÇO2020 | 800,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 02030061 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 02030069 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 02030056 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 09/04/2020 | 2020 | 06040009 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.117,92 |
| 09/04/2020 | 2020 | 03040006 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 4.030,44 |
| 09/04/2020 | 2020 | 03040001 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIASI DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 1.588,20 |
| 09/04/2020 | 2020 | 03040002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 735,31 |
| 09/04/2020 | 2020 | 03040003 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 1.796,40 |
| 09/04/2020 | 2020 | 03040004 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 7.018,75 |
| 09/04/2020 | 2020 | 03040005 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14 | 9.668,50 |
| 09/04/2020 | 2020 | 01040067 | BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 2.547,39 |
| 09/04/2020 | 2020 | 02030073 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 09/04/2020 | 2020 | 02030075 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 09/04/2020 | 2020 | 02030086 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | IMPRESSÕES E CONFECÇÕES DE APOSTILAS DE MATEMÁTICA APOSTILAS DE MATEMÁTICA INFANTIL APOSTILAS DE PORTUGUÊS E APOSTILAS DE PORTUGUÊS INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N°: 2020.01.03.27. | 25.095,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 02040001 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS- 4474, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 3.887,91 |
| 08/04/2020 | 2020 | 01040002 | NORTMOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE PIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, COM O INTUITO DE COMBATER O NOVO CORONA VÍRUS - COVID 19. | 2.990,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 01040003 | NORTMOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE PIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, COM O INTUITO DE COMBATER O NOVO CORONA VÍRUS - COVID 19. | 2.990,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 07040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO,ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID 19, NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAÚ. | 88,78 |
| 07/04/2020 | 2020 | 02030070 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 12.000,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 02030089 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, JUNTO AO ( FME ), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.02.01-1. | 16.069,51 |
| 07/04/2020 | 2020 | 02030090 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.02.01. | 50.682,73 |
| 07/04/2020 | 2020 | 02030088 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.02.1. | 51.534,45 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 30.000,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040006 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040005 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040004 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040003 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040002 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 01040001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 11.491,95 |
| 06/04/2020 | 2020 | 31030005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 10.328,38 |
| 06/04/2020 | 2020 | 31030004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.982,66 |
| 06/04/2020 | 2020 | 31030001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 11.157,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 30030004 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ONIBUS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA: OSV 5666. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.15. | 2.104,74 |
| 06/04/2020 | 2020 | 02030064 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE MARÇO/2020. | 5.811,41 |
| 06/04/2020 | 2020 | 02030063 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE MARÇO/2020. | 12.000,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 02030067 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | 300,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 02030060 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 02030074 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCIAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.03. | 550,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 02030055 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | 550,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 02010206 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COM TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 17.629,47 |
| 03/04/2020 | 2020 | 31030003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 10.599,03 |
| 03/04/2020 | 2020 | 31030002 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.054,35 |
| 03/04/2020 | 2020 | 02030077 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01 | 222.607,67 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02040002 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2019. | 2.684,10 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02030078 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 2.500,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02030065 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 6.000,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02030058 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 8.000,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02030071 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. | 7.500,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02030053 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 8.000,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02030066 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 1.280,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02030059 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 2.560,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02030072 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020. | 3.200,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02030054 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 02030057 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01. MARÇO/2020. | 4.500,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 01040124 | JOSÉ HAROLDO XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SÃO MGUEL,SITUADO NA RUA TABELIÃO ANGELIM S/N,CENTRO,MANTIDO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2018.01.04.0008. | 1.000,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 30030002 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.01.03.25. | 12.424,40 |
| 01/04/2020 | 2020 | 30030001 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2020.01.03.25. | 2.608,80 |
| 01/04/2020 | 2020 | 20030033 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 6.043,19 |
| 01/04/2020 | 2020 | 16030003 | VETANIA MARIA SOUSA ALBUQUERQUE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA DE 13 BLUSAS DESTINADAS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 246,31 |
| 01/04/2020 | 2020 | 02030038 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 10.000,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 02030037 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 2.899,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 02030039 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 10.400,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 02030079 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 50ª (MEDIÇÃO). | 20.787,80 |
| 01/04/2020 | 2020 | 02030052 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇODE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.03. | 6.055,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 02030040 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.03. | 2.899,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 25030003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 6.938,76 |
| 31/03/2020 | 2020 | 25030004 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 6.560,67 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030149 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONSELHO TUTELAR - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 5.219,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030150 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE MARÇO DE 2020. | 74.298,67 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030151 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020, | 2.090,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030152 | FOLHA - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO CREAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 3.445,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030153 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO PAIF CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 3.445,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030154 | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 5.991,33 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030155 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 8.360,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030156 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CRIANAÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 12.177,99 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030133 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 48.236,44 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030134 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 2.100,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030135 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 232.882,09 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030136 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 10.460,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030137 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 56.763,50 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030138 | FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AÇOES DE EPIDEMIOLOGICA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 22.154,33 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030139 | FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CAPS - CENTRO DE REFERENCIA PSICOSSOCIAL- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 29.010,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030140 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 44.808,61 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030141 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE COREAÚ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 7.735,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030142 | FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 1.045,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030143 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 13.281,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030144 | FOLHA - NASF PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - NASF- PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 15.410,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030145 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ATENÇÃO BASICA - PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 18.947,39 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030146 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030147 | FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AÇOES DE EPIDEMIOLOGICA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE 13° SALARIO 2020. | 4.200,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030148 | FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CAPS - CENTRO DE REFERENCIA PSICOSSOCIAL- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO 2020. | 2.400,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030109 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 72.112,50 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030110 | FOLHA - VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO VICE PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 18.875,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030111 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 4.828,12 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030112 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 20.285,70 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030113 | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 3.545,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030114 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 27.083,32 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030115 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 4.828,12 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030116 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 4.828,12 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030117 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 9.244,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030118 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 23.670,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030119 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 4.800,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030120 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 45.548,12 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030121 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020. | 9.873,12 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030122 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 32.984,78 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030123 | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. ESPORTE - RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 22.761,44 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030124 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030125 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 27.898,94 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030126 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030128 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 349.342,52 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030129 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 853.108,95 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030130 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 22.039,88 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030131 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 26.494,04 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030132 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 45.571,05 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030127 | FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE MARÇO DE 2020. | 1.546,64 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030076 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030085 | FRANCISCO JOSE ARRUDA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇO PRESTADOS POR FRANCISCO JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, COMO ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO ASSINADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, EM ANEXO, A SER CUMPRIDO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 500,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 30030003 | ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1330032020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA SE FAZER PRESENTE NO COASF - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARA, AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTENCENTES AOS CRÉDITOS 4º TRIMESTRE DA PPI DE 2019. | 360,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 25030001 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 3.976,01 |
| 30/03/2020 | 2020 | 25030002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.607,21 |
| 30/03/2020 | 2020 | 23030002 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EQUIPO E SCALP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 14.769,30 |
| 30/03/2020 | 2020 | 23030003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 4.285,63 |
| 30/03/2020 | 2020 | 20030030 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.390,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030158 | S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO PMC/SESA - NUASF, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/AFB, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 5.750,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030048 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE N°2019.06.04.04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020. | 3.420,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030046 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO:INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 3.420,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030050 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE- (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. CONTRATO: 2019.06.04.01. | 3.420,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030047 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2019.06.04.02 | 3.420,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030082 | THIAGO FEREIRA ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030083 | ANTONIO PAULINO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030084 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO, AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS NÚCLEO AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 02030104 | A DA SILVA XAVIER | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 (DOIS) TOLDOS DESTINADOS AO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICA DE URGÊNCIA - SAMU, UNIDADE DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 27030001 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 5.132,48 |
| 27/03/2020 | 2020 | 20030027 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EQUIPO E SCALP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.359,30 |
| 27/03/2020 | 2020 | 20030028 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EQUIPO E SCALP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.013,31 |
| 27/03/2020 | 2020 | 20030029 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EQUIPO E SCALP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 2.175,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 19030001 | M. F. C. MACHADO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICA DE URGÊNCIA - SAMU, UNIDADE DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.930,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 02030044 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 914,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 02030041 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA,SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26.2. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 2.064,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 02030049 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 15.400,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 02030043 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263./ MARÇO 2020 | 1.694,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 02030045 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.03.17.01. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 9.500,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 02030042 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 201705261. | 2.074,00 |
| 26/03/2020 | 2020 | 26030001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2020 - INFRA, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO - DATA DE PUBLICAÇÃO: 14/01/2020. | 1.235,20 |
| 26/03/2020 | 2020 | 20030019 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 579,60 |
| 26/03/2020 | 2020 | 20030020 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 890,51 |
| 26/03/2020 | 2020 | 20030021 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 1.816,95 |
| 26/03/2020 | 2020 | 20030022 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 158,55 |
| 26/03/2020 | 2020 | 20030023 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 483,75 |
| 26/03/2020 | 2020 | 20030024 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 114,50 |
| 26/03/2020 | 2020 | 20030025 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 1.603,15 |
| 26/03/2020 | 2020 | 20030026 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 1.350,60 |
| 26/03/2020 | 2020 | 20030034 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.11. | 5.113,50 |
| 26/03/2020 | 2020 | 20030035 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.11. | 647,80 |
| 26/03/2020 | 2020 | 02030051 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: MARÇO/2020. | 5.200,00 |
| 25/03/2020 | 2020 | 03020173 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 428,42 |
| 24/03/2020 | 2020 | 24030003 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 24/03/2020 | 2020 | 24030001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2020 - INFRA, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - DATA DA PUB24/03/2020, | 635,20 |
| 24/03/2020 | 2020 | 24030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020 - EDUC- , CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS E CAPACITAÇÃO TEORICA-PRATICA DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - DATA DE PUBLICAÇÃO 24/03/2020. | 752,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030013 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 5.895,02 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030014 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PNA - 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 3.917,40 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030015 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1279, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 4.806,11 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030016 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA DE PLACAS PMQ - 1620, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 4.433,48 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030031 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.882,90 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030012 | S. S. LIBERATO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO EVO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 5.264,52 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030008 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 14.499,10 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030009 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CAREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 6.584,53 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030010 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS OSU - 1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 10.156,82 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030011 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS PRJ - 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 10.808,11 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030017 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSR - 3446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 6.756,37 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030002 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACAS NRC - 4021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 6.452,50 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030003 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS PNQ 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 7.757,93 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030004 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACAS OSS 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 6.250,70 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030005 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 5594 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 9.771,76 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030006 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 8.057,12 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030007 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSV 5666 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 9.664,28 |
| 24/03/2020 | 2020 | 20030018 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA: NUU-3880, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 3.670,64 |
| 24/03/2020 | 2020 | 17030006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 12.484,50 |
| 24/03/2020 | 2020 | 10030006 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PENUS ( 175/70 R14 ), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS PNW 6344, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.19. | 737,76 |
| 24/03/2020 | 2020 | 10030005 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PENUS ( 195/60 R15 ), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACAS POR 6816, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.19. | 1.043,04 |
| 24/03/2020 | 2020 | 02030029 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 1.450,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 02030030 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 1.100,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 02030035 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 2.950,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 02030036 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 2.400,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 02030033 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 4.200,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 02030034 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 3.100,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 02030031 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 3.200,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 02030032 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 2.400,00 |
| 23/03/2020 | 2020 | 23030001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS: FIAT FIORINO / AMBULÂNCIA DE PLACAS PND - 4405E GM MONTANA / AMBULÂNCIA DE PLACAS PMQ - 1620 AMBAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 1.666,08 |
| 23/03/2020 | 2020 | 20030032 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 2.696,65 |
| 23/03/2020 | 2020 | 20030001 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OCO - 8695 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 5.183,52 |
| 23/03/2020 | 2020 | 17030002 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EQUIPO E SCALP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 9.696,00 |
| 23/03/2020 | 2020 | 17030003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EQUIPO E SCALP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.462,05 |
| 23/03/2020 | 2020 | 17030004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 4.666,75 |
| 23/03/2020 | 2020 | 17030005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 13.845,60 |
| 23/03/2020 | 2020 | 17030007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 17.421,33 |
| 20/03/2020 | 2020 | 17030001 | FACIL CONSTRUÇÕES LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUTAR DA 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 2018.01.25.01. | 79.892,40 |
| 20/03/2020 | 2020 | 05030006 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.03.03.12. | 934,50 |
| 20/03/2020 | 2020 | 05030007 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.03.03.12. | 562,70 |
| 20/03/2020 | 2020 | 14020008 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO À 15 DE MARÇO DE 2020. | 197.563,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 18030001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE - TR 49/2019 - SEDC TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 A MARÇO DE 2020. | 1.692,24 |
| 18/03/2020 | 2020 | 16030002 | PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS HP 1132 E REGARGA DO KIT DA IMPRESSORA HP GT5822, PERTENCENTES A GESTÃO DO IGD-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 835,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 13030010 | HIPOLITO FERREIRA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL (10.000 LITROS) PARA ATENDER A COMUNIDADE DE VILA BASÍLIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 950,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 09030012 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 2.521,60 |
| 18/03/2020 | 2020 | 06030006 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 1.784,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 02030105 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 1.984,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 02030019 | HILARIO MACHADO NETO-MICROEMPRESA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS CULINÁRIOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS A COORDENADORIA DO EIXO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - CEAP DURANTE FORMAÇÃO DE PROFESSORES VISANDO A MELHORIA DO ENSINO DA REDE DE ENSINO PUBLICO DE COREAÚ. | 3.889,60 |
| 18/03/2020 | 2020 | 14020007 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 16/02/2020 À 15/03/2020. CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 3.910,40 |
| 18/03/2020 | 2020 | 14020004 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 16/02/2020 ATÉ 15/03/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 11.520,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 14020003 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 16/02/2020 ATÉ 15/03/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 17.280,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 14020006 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 16/02/2020 ATÉ 15/03/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 17.024,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 14020009 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 14/02/2020 À 15/03/2020. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 66.526,40 |
| 18/03/2020 | 2020 | 14020005 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO ( FUNDEB ) DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 À 15/03/2020. CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 70.896,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 03020114 | JERONIMO PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ACOBERTA DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO DA COHAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 850,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 03020115 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERENTE AO RETELHAMENTO DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CENTRO DE REABILITAÇÃO - CAPS E CENTRO DE SAÚDE MANUEL DE FRANÇA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.700,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 17030009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 17/03/2020 | 2020 | 17030008 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 05º (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE AGROVILA, NO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 789464/2013 - MIN. CIDADES. | 71.241,46 |
| 17/03/2020 | 2020 | 16030001 | M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, PARA O USO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ MANTIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 1.279,84 |
| 17/03/2020 | 2020 | 28020013 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 250,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 28020012 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº2020.01.15.01. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 142,68 |
| 16/03/2020 | 2020 | 16030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2020 - INFRA, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE UBAUNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE - DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/03/2020 | 635,20 |
| 13/03/2020 | 2020 | 13030013 | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13030001, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 800,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 13030012 | CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME MEDICO (TESTE DE METILAÇÃO), NO PACIENTE JOÃO LUCAS OLIVEIRA SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.300,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 13030011 | FRANCISCA FABIANA LUSTOSA RAMOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE FORTALEZA DA PACIENTE ESTHER DE FATIMA LUSTOSA RIBEIRO E ACOMPANHANTE, QUANDO POR OCASIÃO DA VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ACIMA MENCIONADA, JUNTO AO HOSPITAL DE EABILITAÇÃO SARAH KUBITSCHEK , CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 2333-74.2017.8.06.0069/0 | 200,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 10030013 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( CURATIVO E ESPARADRAPO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.395,50 |
| 13/03/2020 | 2020 | 10030012 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ANTIEMÉTICOS, ANTITUSSÍGENOS, ANTIASMÁTICOS, ANTI PROTOZOÁRIOS E ANTI HISTAMÍNICO H1 ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.841,80 |
| 13/03/2020 | 2020 | 10030011 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS) ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.874,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 10030010 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( ALGODÃO, ATADURAS E CURATIVOS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.683,30 |
| 13/03/2020 | 2020 | 09030008 | M S ALBUQUERQUE - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 LANCHES DESTINADOS AO EVENTOS DE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHER ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DA SEDE E DOS DISTRITOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 2.130,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 09030011 | M S ALBUQUERQUE - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 LANCHES DESTINADOS AO EVENTOS DE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHER ATENDIDAS PELO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 1.420,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 09030009 | M S ALBUQUERQUE - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 LANCHES DESTINADOS AO EVENTOS DE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHER ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SEDE E DOS DISTRITOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 1.420,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 09030010 | M S ALBUQUERQUE - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES DESTINADOS AO EVENTOS DE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHER ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, DA SEDE E DOS DISTRITOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 710,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06030004 | M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KIT NATALIDADE PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 3.401,70 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06030005 | M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KIT NATALIDADE PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 4.100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 28020006 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.070,10 |
| 13/03/2020 | 2020 | 28020010 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.000,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 28020011 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 250,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 28020009 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 500,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 28020008 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 356,70 |
| 13/03/2020 | 2020 | 28020007 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 356,70 |
| 13/03/2020 | 2020 | 28020005 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 356,70 |
| 13/03/2020 | 2020 | 28020004 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 500,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 03020116 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 49ª (MEDIÇÃO) | 65.574,19 |
| 12/03/2020 | 2020 | 12030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL - INFRA, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO A PRAÇA DA MATRIZ ED NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE COREAÚ CUJA A DATA DA PUBLICAÇÃO: 12/03/2020 | 200,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 12030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARAQUEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 12/03/2020 | 160,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 12030004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE UBAUNA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 12/03/2020 | 2020 | 12030005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DA PLANTA GEORREFERENCIADA DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 88,78 |
| 12/03/2020 | 2020 | 10030009 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 5.570,15 |
| 12/03/2020 | 2020 | 10030008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.397,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 10030007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( AGULHAS, FIOS, SERINGAS E LÂMINAS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.872,06 |
| 12/03/2020 | 2020 | 09030001 | ART IMPRESSAO EIREKI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO FIAT UNO ATTRACTIVE CONFORME NOTA FISCAL DO VEÍCULO DE NR 192.284, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA ( FUNDEB ). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03020100 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM,- ALMOXARIFADO MARIA FIRMINO DE ALBUQUERQUE, PARA DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 02010060 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2020 - HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL( CAPS). | 5.488,38 |
| 11/03/2020 | 2020 | 11030001 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2020 PARA A CIDADE DE FORTALEZA, O SERVIDOR QUE FARÁ VIAGEM AO TRE/CE A FIM DE QUE TRAGA UMA SÉRIE DE MATERIAIS PERMANENTES E PRODUTOS. | 120,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 09030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 003/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETO É AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICIPIO - 11/03/2020. CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05. | 600,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 09030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - INFRA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PUBLICADO EM 11/03/2020. | 1.568,80 |
| 11/03/2020 | 2020 | 09030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, POR ADESAO DE COMPROMISSO - LAC PARA O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA SEM ADIÇÃO DE COAGULANTES E COREELATOS COM FILTRAÇÃO SEGUIDA DE DESIFECTAÇÃO NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES DA VILA LOLÔ, VARZEA DAS PEDRAS,BOIADAS. RAPOSAE MALHA DA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE - INFRA ESTRUTURA - PUBLICAÇÃO: 11/03/2020.CAÇÃO: 14/01/2020. | 240,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 05030001 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ( CRACHÁS ) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.03.03.14. | 9.900,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 05030009 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.03.03.13. | 18.897,80 |
| 11/03/2020 | 2020 | 05030008 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.03.03.13. | 8.634,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 05030005 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA ( CAPS, FISIOTERAPIA, ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ) ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.03.03.11. | 1.584,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 05030004 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA ( CAPS, FISIOTERAPIA, ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ) ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.03.03.11. | 3.089,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 05030003 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA ( CAPS, FISIOTERAPIA, ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ) ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.03.03.11. | 4.525,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 05030002 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA ( CAPS, FISIOTERAPIA, ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ) ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.03.03.11. | 14.085,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 02030012 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTI INFLAMATÓRIOS (AIENS, ESTEROIDES) / ANALGÉSICOS / ANTI PIRÉTICOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 5.506,31 |
| 11/03/2020 | 2020 | 10020029 | ATELINO AGUIAR PORTELA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) BOLSAS PERSONALIZADAS COM PINTURA EM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS DIA DAS MULHERES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 10020028 | ATELINO AGUIAR PORTELA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERSONALIZAÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) BOLSAS COM PINTURA EM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES, ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF, DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 03020108 | ANTONIO MICHEL GOMES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS-SEDE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 1.100,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 03020071 | EDIVALDO FERNANDES DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO COM PISCINA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE AULAS DE HIDROGINÁSTICA PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 1.655,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 03020094 | M S ALBUQUERQUE - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATIVIDADE RECREATIVA DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM GRUPOS PÉ DE SERRA, DESTINADO AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ?SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 2.950,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 03020086 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 10030014 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 114.803,95 |
| 10/03/2020 | 2020 | 10030003 | FRANCISCO LEONIDAS CEZAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 017/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2020 AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE RG NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. | 240,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 10030002 | LAYANNE SOUZA FELIX | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº019/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2020 AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, NO DIA 13 DE MARÇO, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA EDGAR LINHARES, SITUADO A RUA 4, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, SOBRAL-CE. | 60,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 10030004 | MARIA DA PIEDADE CRISTINO DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº018/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2020 AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, NO DIA 13 DE MARÇO, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA EDGAR LINHARES, SITUADO A RUA 4, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, SOBRAL-CE. | 60,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 10030001 | RITA ANGELICA FROTA FELIX | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 016/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2020 AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE RG NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. | 240,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 06030002 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES DE : DIÁRIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL IMPRESSÕES DE HISTÓRICOS, CERTIFICADOS, FOLHA DE M,ATRÍCULAS E BOLETINS ESCOLARES. MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB. CONFORME CONTRATO DE N°: 2020.01.03.27. | 35.362,50 |
| 10/03/2020 | 2020 | 06030001 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES DE : BOLETIM ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL PASTA DO ALUNO FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL FICHA INDIVIDUAL INFANTIL DESENVOLVIMENTO APRENDIZADO HISTÓRICO ESCOLAR COM CERTIFICADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL I. MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB. CONFORME CONTRATO DE N°: 2020.01.03.27. | 42.460,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030001 | AGOSTINHO UCHOA CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 (DOIS) FREEZERS COM RECARGA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA. NAS ESCOLAS: SÃO VICENTE E MARIA SOCORRO DE ARAÚJO (CRECHE). PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEB ) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.600,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 10020026 | COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.092,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 10020027 | COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.541,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03020081 | ADRIANA RODRIGUES PARENTE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS NO PREENCHIMENTO E NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO- RMA E PRONTUÁRIO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS, BEM COMO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA BUSCA ATIVA E ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 1.790,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03020072 | PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AULAS DE KUNG FU DESTINADO AOS MEMBROS DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 640,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 03020073 | LILIANE SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA, DESTINADO AOS MEMBROS DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.370,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 02010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 10.515,55 |
| 09/03/2020 | 2020 | 06030003 | P J DOS SANTOS ARTIGOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE O EVENTO JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COREAÚ 2020 MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB. REALIZAÇÃO: DIAS 07 E 21 DE MARÇO. | 5.800,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030004 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DESCARTÁVEIS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.05. | 1.975,35 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030009 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( DESCARTÁVEIS E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°2020.01.03.04. | 6.468,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030006 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.05. | 3.519,10 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030007 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.05. | 2.517,63 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030005 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PRODUTOS QUÍMICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.05. | 1.428,14 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030008 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.04. | 24.486,75 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030062 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2020.01.15.13. | 21.373,60 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030081 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CREAS PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPLEMENTO DA NE Nº 02010115. | 148,22 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030026 | ART IMPRESSAO EIREKI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO FIAT UNO ATTRACTIVE CONFORME NOTA FISCAL DO VEÍCULO DE NR 191.469, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030025 | ART IMPRESSAO EIREKI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO FIAT UNO ATTRACTIVE CONFORME NOTA FISCAL DO VEÍCULO DE NR 191.468, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02030080 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPLEMENTO DA N E Nº 02010116 | 114,87 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020119 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.15.10. | 1.204,51 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020118 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDO E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 2020.01.15.09. | 472,32 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020117 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.15.10. | 985,67 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020092 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.11. | 8.679,87 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020093 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº: 2020.01.15.11. | 22.243,42 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020113 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.03.29. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.133,47 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020107 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. | 12.113,54 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020172 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE 03 A 28 DE FEVERERO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2020.01.15.14. | 2.104,29 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020171 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.15.14. | 12.213,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020076 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04. | 800,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020089 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020112 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020079 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.02.01. | 71.800,53 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020080 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, JUNTO AO ( FME ), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.02.01-1. | 22.765,11 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020098 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03020078 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.02.1. | 73.007,08 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 172,65 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010115 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CREAS PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 24,25 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 172,06 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010113 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CADASTRO ÚNICO PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 0,66 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 444,64 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CAPS,E CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 2.739,10 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010112 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020 | 341,35 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 2.801,96 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010116 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 855,39 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010107 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 997,93 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010110 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 372,91 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010111 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 262,42 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010109 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 648,62 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010108 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.. | 1.739,30 |
| 09/03/2020 | 2020 | 02010114 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,. | 2.369,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030007 | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAÕ DE 02(DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06030003/20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 800,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 02030028 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 8.828,10 |
| 06/03/2020 | 2020 | 02030027 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 4.200,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 02030024 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( ALGODÃO, ATADURAS E CURATIVOS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 13.049,15 |
| 06/03/2020 | 2020 | 02030023 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( BOLSA, COLETOR E CLAMPS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.471,30 |
| 06/03/2020 | 2020 | 02030022 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( BOLSA, COLETOR E CLAMPS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 5.252,85 |
| 06/03/2020 | 2020 | 02030021 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ANESTÉSICOS LOCAIS/ ANESTÉSICOS SISTÊMICOS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 2.596,55 |
| 06/03/2020 | 2020 | 02030020 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ANTIEMÉTICOS, ANTITUSSÍGENOS, ANTIASMÁTICOS, ANTI PROTOZOÁRIOS E ANTI HISTAMÍNICO H1 ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 8.008,91 |
| 06/03/2020 | 2020 | 02030011 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 9.447,75 |
| 06/03/2020 | 2020 | 02030106 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 1.059,78 |
| 06/03/2020 | 2020 | 02030002 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TROFÉU DE SUSTENTAÇÃO DE PLACA E 01 (UMA) PLACA DE ACM, PARA SER INSTALADA NA PRAÇA CLEBER RICARDO PORTELA AGUIAR, NO DISTRITO DE UBAÚNA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 10020030 | M S ALBUQUERQUE - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE OVOS DE PASCOA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS DESTINADO AOS MEMBROS DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 2.000,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 10020032 | M S ALBUQUERQUE - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE OVOS DE PASCOA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS DESTINADO AOS MEMBROS DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 2.000,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 10020031 | M S ALBUQUERQUE - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE OVOS DE PASCOA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS DESTINADO AOS MEMBROS DAS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV DO CRAS SEDE E CRAS RURAL DE UBAÚNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 2.000,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 03020105 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14 | 8.420,30 |
| 06/03/2020 | 2020 | 03020088 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE). PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 10.000,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 03020087 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 2.899,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 03020111 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 10.400,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 03020082 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.03. | 6.055,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 03020084 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.03. | 2.899,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02030001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS, PÁ CARREGADEIRA W130 E MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 3.074,24 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02030003 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE ACM VERMELHO COM O LETREIRO - BANCO 24 HORAS, PARA IDENTIFICAÇÃO NO TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 2.000,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03020106 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 3.220,84 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03020104 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 5.965,05 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03020103 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 1.041,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03020102 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 678,75 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03020101 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 787,80 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02010204 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 452,94 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02010207 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 101,80 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02010210 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 313,31 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02010208 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 79,04 |
| 04/03/2020 | 2020 | 28020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020 - SAÚDE, SESSÃO PÚBLICA MARCADA PARA O DIA 17 DE MARÇO DE 2020, ÀS 10:00H, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA (TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO. DATA PUBLICAÇÃO: 04/03/2020. CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05. | 752,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 28020002 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 47ª (MEDIÇÃO) | 16.743,48 |
| 04/03/2020 | 2020 | 21020004 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 48ª (MEDIÇÃO). | 20.787,80 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03020064 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 1.070,10 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03020067 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 570,72 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03020068 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE BÁSICA DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.05. | 5.421,84 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03020070 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01 | 222.607,67 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03020083 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM,- AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO BARROSO TABOSA, SITUADO NA LOCALIDADE DO MOTA. MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03020045 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 2º/5º/9º E PROVAS DO 1° AO 9° ANO PARA ALUNOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2020.01.03.27. | 57.884,65 |
| 03/03/2020 | 2020 | 03030003 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 14.624,40 |
| 03/03/2020 | 2020 | 03030004 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,29 |
| 03/03/2020 | 2020 | 03020065 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.01.03.25. | 12.179,90 |
| 03/03/2020 | 2020 | 03020066 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA O SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.01.03.25. | 2.275,90 |
| 03/03/2020 | 2020 | 03020036 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.03.17.01. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 9.500,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 03020051 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01. FEVEREIRO/2020. | 4.500,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 03020042 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 02030010 | MARCILIO ERNESTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 015/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE DURANTE OS DIAS 02 A 06 DE FEVEREIRO , A FIM DE CONDUZIR OS VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR E O CUIDADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ? CDC, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ. | 300,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 02030013 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARÇO/2020. | 30.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 02030018 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 02030016 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 02030015 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 02030014 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 02030097 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 174,45 |
| 02/03/2020 | 2020 | 28020001 | S. S. LIBERATO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W130, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.23. | 11.770,43 |
| 02/03/2020 | 2020 | 10020034 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 8.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020026 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 12.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020027 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA/PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 5.811,41 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020030 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 6.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020029 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 2.500,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020056 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 8.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020099 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 12.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020028 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 7.500,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020075 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.280,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020063 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 2.560,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020058 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2020. | 5.200,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020035 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 3.200,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020061 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 2.560,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 07010005 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 1.000,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 28020015 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 231.582,52 |
| 28/02/2020 | 2020 | 28020014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000140-70.2018.5.07.0038, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 2.796,84 |
| 28/02/2020 | 2020 | 25020001 | AMELIA XIMENES DE AGUIAR NETA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, REPARO E ESTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO NA ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS DO DISTRITO DE AROEIRAS, ZONA RURAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.110,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21020008 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.221,07 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21020007 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.042,32 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21020006 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.969,11 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21020005 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.296,17 |
| 28/02/2020 | 2020 | 20020002 | AMELIA XIMENES DE AGUIAR NETA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OUTRA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 950,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020149 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONSELHO TUTELAR - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 5.149,73 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020166 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020154 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CRIANAÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 10.000,63 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020153 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 8.290,22 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020152 | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 4.876,61 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020151 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO PAIF CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 12.175,33 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020150 | FOLHA - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DO CREAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 6.430,66 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020148 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 56.035,75 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020165 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 | 3.135,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020164 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 | 2.090,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020163 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 | 1.045,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020147 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ATENÇÃO BASICA - PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 22.245,39 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020146 | FOLHA - NASF PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - NASF- PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 13.800,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020145 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 45.009,02 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020144 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE COREAÚ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 7.735,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020143 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 225.167,54 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020142 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 13.281,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020141 | FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.045,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020140 | FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CAPS - CENTRO DE REFERENCIA PSICOSSOCIAL- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 29.010,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020139 | FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AÇOES DE EPIDEMIOLOGICA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 21.331,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020138 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 55.054,33 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020137 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 51.857,12 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020123 | FOLHA - VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO VICE PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 18.875,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020122 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 4.828,12 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020121 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 75.112,50 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020125 | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 3.545,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020124 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 18.159,04 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020126 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 23.700,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020127 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 4.828,12 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020157 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.045,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020155 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 4.800,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020130 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 23.670,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020129 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 9.458,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020128 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 4.828,12 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020158 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 | 1.045,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020131 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 45.481,45 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020132 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 9.873,12 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020159 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 2.090,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020156 | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. ESPORTE - RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 20.628,11 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020133 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 32.018,12 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020162 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 | 70.627,85 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020161 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 | 17.238,80 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020160 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 | 1.829,76 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020136 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 797.171,14 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020135 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 342.761,22 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020134 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 26.932,28 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020168 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO E CRAS NO DISTRITO ARAQUEM PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020 | 19,18 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020062 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 15.400,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020170 | FRANCISCO JOSE ARRUDA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇO PRESTADOS POR FRANCISCO JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, COMO ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO ASSINADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, EM ANEXO, A SER CUMPRIDO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02010070 | ANA MARIA DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE COREAÚ REFERENTE AO EXERCICICO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.01.04-0005. | 500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02010069 | DIEGO DE CARVALHO AGUIAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE AROEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO EXERCICICO FINANCEIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO Nº 20118.01.04-0003. | 800,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02010073 | ESPEDITO SEVERIANO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARAQUÉM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CADASTRO UNICO REFERENTE AO EXERCICICO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.01.04-0010. | 200,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02010072 | ESPEDITO SEVERIANO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARAQUÉM DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SFCV, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.01.04-0010. | 200,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02010071 | ESPEDITO SEVERIANO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARAQUÉM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO EXERCICICO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.01.04-0010. | 250,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02010074 | TEPLAM TEC. DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COMO NOTIFICAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES. | 650,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02010094 | BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 24,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 27020003 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.594,29 |
| 27/02/2020 | 2020 | 27020002 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 14.624,40 |
| 27/02/2020 | 2020 | 27020001 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 27/02/2020 | 2020 | 21020002 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM INSTALADOS NA CASA DO CIDADÃO, LOCALIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO COMERCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICOS. | 1.507,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 21020001 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: PATROL PÁ CARREGADEIRA W130, NEW ROLLAND E NA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 250,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 19020001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PENUS ( 195/60 R15 ), DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS ORX 5890, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.19. | 2.086,08 |
| 27/02/2020 | 2020 | 17020011 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 8.152,25 |
| 27/02/2020 | 2020 | 17020009 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (AGULHAS, FIOS E SERINGAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.111,50 |
| 27/02/2020 | 2020 | 17020008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 5.713,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 17020007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 8.788,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 17020010 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (ALGODÃO, ATADURAS, GAZES E CURATIVOS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 12.771,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 10020035 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND, DESTINADOS A PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA E INFRA ESTRITURA DESTE MUNICIPIO. | 1.644,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 10020012 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | 300,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 10020025 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | 550,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 10020023 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCIAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.03. | 550,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 10020022 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | 550,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 10020036 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE RB 750GR3 E NOBREAK 1400VA, ALBOS DESTINADOS AOS PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA E INFRA ESTRITURA DESTE MUNICIPIO. | 4.110,30 |
| 27/02/2020 | 2020 | 04020008 | SANTA CASA DE M. DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE: MARIZETE ALVES PEREIRA DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE PELO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.600,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020032 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE N°2019.06.04.04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 3.420,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020052 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 3.420,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020034 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE- (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. CONTRATO: 2019.06.04.01. | 3.420,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020053 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2019.06.04.02 | 3.420,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020074 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.100,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020077 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.450,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020031 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 914,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020097 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO ( NUVEM ) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 2.400,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020096 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 2.950,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020057 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA,SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26.2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 2.064,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020095 | EDITORA VERDES MARES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL, COMERCIAIS EM JORNAIS, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ, NO ESPAÇO TOTAL SE 256,6 CM / COLUNA, FICANDO ESPAÇO DISPONÍVEL MENSAL DE 23,3 CM , REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES. | 700,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020038 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 4.200,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020037 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 3.100,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020033 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONTRATO: 201705263. | 1.694,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020025 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020024 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020054 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26-1. | 2.074,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020060 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.01. | 2.400,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020059 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.04.05.01. | 3.200,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020169 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO E CRAS NO DISTRITO ARAQUEM PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO ANTERIOR - NOVEMBRO E DEZEMBRO - 2019. | 39,84 |
| 27/02/2020 | 2020 | 21010003 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 23.116,80 |
| 27/02/2020 | 2020 | 21010004 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.44. | 3.960,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 02010075 | TV DIÁRIO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 15 VT?S COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS, EM HORÁRIO INDETERMINADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES. | 700,00 |
| 26/02/2020 | 2020 | 26020001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO NO DISTRITO DE UBAUNA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE - PT N° 1030918-96. | 88,78 |
| 26/02/2020 | 2020 | 02010182 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2.297,19 |
| 26/02/2020 | 2020 | 02010084 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 42,00 |
| 26/02/2020 | 2020 | 02010186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2.264,66 |
| 26/02/2020 | 2020 | 02010185 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2.697,83 |
| 26/02/2020 | 2020 | 02010181 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.603,62 |
| 21/02/2020 | 2020 | 21020003 | FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020 PARA A CIDADE DE SOBRAL, PARA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO 40° BATALHÃO DE INFANTARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO. | 90,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 17020013 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 4.118,18 |
| 21/02/2020 | 2020 | 17020012 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTETICO PARA VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 950,40 |
| 21/02/2020 | 2020 | 17020006 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 7.246,61 |
| 21/02/2020 | 2020 | 17020005 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 6.149,38 |
| 21/02/2020 | 2020 | 10020013 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 9.234,58 |
| 21/02/2020 | 2020 | 02010096 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 10,45 |
| 21/02/2020 | 2020 | 02010061 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2020 - ATENCAO BASICA. | 184,59 |
| 21/02/2020 | 2020 | 02010203 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 14.501,28 |
| 20/02/2020 | 2020 | 20020001 | FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06/20.02.2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC - METODOLOGIAS & INOVAÇÃO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 17020002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 6.765,61 |
| 20/02/2020 | 2020 | 17020003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.468,04 |
| 20/02/2020 | 2020 | 17020004 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.126,05 |
| 20/02/2020 | 2020 | 17020001 | JOSE OSMAR DE MENEZES - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.600,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 03020016 | S. S. LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: FORD FIESTA DE PLACA: ORN-3546, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.21 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 5.139,95 |
| 20/02/2020 | 2020 | 03020021 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0004004-64.2019.8.06.0069 DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COREAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 550,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 03020175 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084. | 1.534,20 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02010196 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: PATROL PÁ CARREGADEIRA W130 E NO CAMINHÃO MECERDES BENS ATRON DE PLACA PNJ 8599, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO. | 150,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02010191 | WALTER V. DE ARAÚJO JÚNIOR CONTABILIDADE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO, IDENTIFICAÇÃO, SEPARAÇÃO, ENVIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS CELEBRADOS POR ESTE MUNICIPIO COM ORGÃO DAS ESFERAS, ESTADUAL E FEDERAL. | 3.150,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02010198 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, JUNTO AO ( FME ), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.02.01-1. | 4.017,37 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02010067 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 10,45 |
| 20/02/2020 | 2020 | 02010192 | WALTER V. DE ARAÚJO JÚNIOR CONTABILIDADE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO, IDENTIFICAÇÃO, SEPARAÇÃO, ENVIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS CELEBRADOS POR ESTE MUNICIPIO COM ORGÃO DAS ESFERAS, ESTADUAL E FEDERAL | 3.150,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 10020004 | WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL /CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.03.36. | 2.503,65 |
| 19/02/2020 | 2020 | 10020003 | WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.03.33. | 3.419,85 |
| 19/02/2020 | 2020 | 10020006 | WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.03.34. | 6.075,45 |
| 19/02/2020 | 2020 | 10020005 | WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.03.35. | 6.610,72 |
| 19/02/2020 | 2020 | 10020002 | WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.03.35. | 6.634,13 |
| 19/02/2020 | 2020 | 10020011 | C S ROCHA DA CRUZ EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.03.40. | 3.872,30 |
| 19/02/2020 | 2020 | 10020010 | C S ROCHA DA CRUZ EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL /CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.03.42. | 1.533,60 |
| 19/02/2020 | 2020 | 10020009 | C S ROCHA DA CRUZ EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.03.39. | 2.563,30 |
| 19/02/2020 | 2020 | 10020008 | C S ROCHA DA CRUZ EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.03.41. | 4.455,36 |
| 19/02/2020 | 2020 | 10020007 | C S ROCHA DA CRUZ EPP | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.03.41. | 4.490,29 |
| 19/02/2020 | 2020 | 03020019 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO E SALAS DO CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,63 |
| 19/02/2020 | 2020 | 03020020 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SALA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PCF, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,63 |
| 19/02/2020 | 2020 | 03020018 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO E NAS SALAS QUE ATENDEM E ACOLHEM AS FAMÍLIAS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,63 |
| 19/02/2020 | 2020 | 15010021 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDO E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS DIAS 15 À 31 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 2020.01.15.09. | 233,55 |
| 19/02/2020 | 2020 | 15010017 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO À 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 178.534,30 |
| 19/02/2020 | 2020 | 15010010 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 16/01/2020 À 15/02/2020. CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 3.910,40 |
| 19/02/2020 | 2020 | 15010016 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 16/01/2020 ATÉ 15/02/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 13.280,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 15010015 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 16/01/2020 ATÉ 15/02/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 11.520,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 15010011 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 16/01/2020 ATÉ 15/02/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 18.400,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 15010018 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/01/2020 À 15/02/2020. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 66.696,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 15010012 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2020 À 15/02/2020. CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 57.440,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 02010189 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CREAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020. | 69,85 |
| 19/02/2020 | 2020 | 02010199 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.02.1. | 12.883,61 |
| 18/02/2020 | 2020 | 15010019 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS DIAS 15 À 31 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.15.10. | 1.144,69 |
| 18/02/2020 | 2020 | 15010020 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS DIAS 15 À 31 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.15.10. | 1.913,93 |
| 18/02/2020 | 2020 | 15010024 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO À 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.01.03.31. | 13.100,82 |
| 18/02/2020 | 2020 | 15010025 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO À 31 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.31. | 7.601,96 |
| 18/02/2020 | 2020 | 15010023 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 15 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. | 2.558,11 |
| 18/02/2020 | 2020 | 15010022 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15,16. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 31/01/2020. | 3.875,90 |
| 18/02/2020 | 2020 | 15010028 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LIQUIDO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COREAÚ. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2020.01.15.14. | 4.024,50 |
| 18/02/2020 | 2020 | 15010027 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LIQUIDO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COREAÚ. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2020.01.15.14. | 1.481,15 |
| 18/02/2020 | 2020 | 03010008 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO À 14 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.31. | 6.582,10 |
| 18/02/2020 | 2020 | 03010007 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO À 14 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.01.03.31. | 13.281,37 |
| 18/02/2020 | 2020 | 03010006 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.03.29. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 03 AO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. | 1.578,78 |
| 18/02/2020 | 2020 | 03010005 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15,16. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2020 A 14/01/2020. | 3.500,56 |
| 18/02/2020 | 2020 | 03010009 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE 03 A 14 DE JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2020.01.03.30. | 5.208,50 |
| 17/02/2020 | 2020 | 17020014 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PREOCESSO Nº 20200210.02/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5535 DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.02.01. | 61.321,68 |
| 17/02/2020 | 2020 | 17020015 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PREOCESSO Nº 20200210.02/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 534 DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MARÇO DE 2019 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.02.01. | 46.721,28 |
| 17/02/2020 | 2020 | 13020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 - PMC, AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. DATA DA PUBLICAÇÃO 17/02/2020. CONTRATO:2018.01.12.01. | 635,20 |
| 17/02/2020 | 2020 | 03020015 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 5.902,08 |
| 17/02/2020 | 2020 | 03020022 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: FIAT FIORINO/AMBULÂNCIA, PLACA: PND 4405 PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 1.475,52 |
| 17/02/2020 | 2020 | 03020014 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: FORD FIESTA/CARRO DE APOIO, PLACA: ORN 3546 PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.17. | 2.213,07 |
| 17/02/2020 | 2020 | 03020023 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 46ª (MEDIÇÃO) | 68.548,47 |
| 17/02/2020 | 2020 | 15010026 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2020.01.15.13. | 9.728,58 |
| 14/02/2020 | 2020 | 14020001 | MARCILIO ERNESTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA MARCILIO ERNESTO DE OLIVEIRA, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 013/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, AFIM DE CONDUZIR OS TRABALHADORES DO SUAS PARA UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 14020002 | CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO, DO SERVIDOR JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO. | 240,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 11020002 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 933,73 |
| 14/02/2020 | 2020 | 10020014 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EQUIPO E SCALP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 4.463,31 |
| 14/02/2020 | 2020 | 10020015 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (ALGODÃO, ATADURAS, GAZES, COMPRESSAS E CURATIVOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 12.736,60 |
| 14/02/2020 | 2020 | 10020016 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 10.371,95 |
| 14/02/2020 | 2020 | 10020017 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (FIOS CIRÚRGICOS / LAMINAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 5.559,20 |
| 14/02/2020 | 2020 | 10020018 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (AGULHAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 2.295,50 |
| 14/02/2020 | 2020 | 10020019 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.963,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 10020020 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS), ANTIEMÉTICOS, ANTITUSSÍGENOS, ANTIASMÁTICOS, ANTI PROTOZOÁRIOS E ANTI HISTAMÍNICO H1), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 8.335,50 |
| 14/02/2020 | 2020 | 10020021 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.499,10 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020007 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA: NUU-3880, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 4.858,84 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020006 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS DE PLACA: NRC-4021, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 5.599,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020004 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA: OSS-4474, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 9.720,78 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020003 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA: OSR-3446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 5.118,91 |
| 14/02/2020 | 2020 | 03020017 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIFERENCIAL(CÂMBIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS VW 15.190/ESCOLAR, PLACA: PMQ 9590. VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS ( FUNDEB ). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.15. | 522,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 03020048 | SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE AROEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO COREAÚ-CE. | 276,12 |
| 14/02/2020 | 2020 | 03020047 | SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE AROEIRAS DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 226,11 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010006 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E PROVAS DO 1° AO 9° ANO PARA ALUNOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2020.01.03.27. | 68.013,77 |
| 14/02/2020 | 2020 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 94,05 |
| 13/02/2020 | 2020 | 13020004 | MARCILIO ERNESTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA MARCÍLIO ERNESTO DE OLIVEIRA, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 012/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA FAZER ENTREGA DE UMA DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 13020002 | KETMA HINGRYD MAREIRA DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 010/2020, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DE UMA ?OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAEFI COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES?. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 13020001 | MARIA SERLANNY MACHADO DE ALBUQUERQUE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 011/2020, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DE UMA ?OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAEFI COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES?. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 13020006 | HIPOLITO FERREIRA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS: OLINDINA NERES FROTA, LOCALIZADO NA LAGOA DO BARRO JOAQUIM AQUILES, NA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE E NA ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS NO DISTRITO DE ARAQUÉM AMBAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 13020005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.F SÃO JOAQUIM NO DISTRITO DO CANTO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 13/02/2020 | 2020 | 12020007 | GLAUCIA FERNANDES FONTINELE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04/2020, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ, O SEMINÁRIO TERÁ COMO OBJETIVO AVALIAR OS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NO CEARÁ E PLANEJAR AS AÇÕES PARA 2020. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 360,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 12020009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA LOLÔ, IPUEIRAS, VARZEA DAS PEDRAS, BOIADA, RAPOSA E MALHADA VERMELHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 88,78 |
| 13/02/2020 | 2020 | 04020005 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA: OSV-5666, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 5.188,44 |
| 13/02/2020 | 2020 | 04020002 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA: PMQ-9590, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 9.944,31 |
| 13/02/2020 | 2020 | 04020001 | S. S. LIBERATO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA: OCO-8695, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO N°2020.01.03.22 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM) | 9.325,29 |
| 13/02/2020 | 2020 | 03020049 | MARCOS BRUNO DE SOUSA GOMES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NAS PRAÇAS DA SEDE: MÃE BRASILINA (BAIRRO SÃO MIGUEL) E PRAÇA DA COHAB(BAIRRO COHAB), COMO TAMBÉM CONSERTO ESTRUTURAL DE ALGUMAS COLUNAS DE SUPORTE DE TETO DA QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO COHAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇSO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 2.050,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 02010194 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017060102. | 2.560,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 12020006 | LAERCIO GOMES DE ALBUQUERQUE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05/2020, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ, O SEMINÁRIO TERÁ COMO OBJETIVO AVALIAR OS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NO CEARÁ E PLANEJAR AS AÇÕES PARA 2020. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 360,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 12020008 | ZORANILDO MOURAO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08/2020, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ, O SEMINÁRIO TERÁ COMO OBJETIVO AVALIAR OS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NO CEARÁ E PLANEJAR AS AÇÕES PARA 2020. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 360,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 12020004 | BENEDITA REGINA MOREIRA ALVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06/2020, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ, O SEMINÁRIO TERÁ COMO OBJETIVO AVALIAR OS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NO CEARÁ E PLANEJAR AS AÇÕES PARA 2020. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 360,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 12020005 | CLARA MARIA ARAUJO FONTENELE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07/2020, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ, O SEMINÁRIO TERÁ COMO OBJETIVO AVALIAR OS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NO CEARÁ E PLANEJAR AS AÇÕES PARA 2020. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 360,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 12020002 | CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03/2020, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ, O SEMINÁRIO TERÁ COMO OBJETIVO AVALIAR OS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NO CEARÁ E PLANEJAR AS AÇÕES PARA 2020. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 12020001 | JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12020001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS - PAR E OBRAS 2.0 + SIGPC/PNATE/PNAE. QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. NO HOTEL BRISTOL JANGADA - AV. DA ABOLIÇÃO, 3035 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-081. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 12020003 | CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05/12.02.2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DECORRENTE ANO, EM FORTALEZA - CE. RUA: OSWALDO ARAÚJO, NUMERO: 100 - PRAIA DO FUTURO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 440,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 10020038 | J FREIRE NETA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 3.798,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 10020037 | J FREIRE NETA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 1.899,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06020002 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 3.952,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 03020013 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 45ª (MEDIÇÃO) | 16.016,26 |
| 12/02/2020 | 2020 | 03020176 | BOX 3 INDUSTRIA DE SOFTWARES LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E SETUP DO SOFTWARE EM COMPUTADOR PERTENCENTE A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO | 1.958,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 30010008 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 44ª (MEDIÇÃO) | 20.787,80 |
| 12/02/2020 | 2020 | 27010007 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 2.278,40 |
| 12/02/2020 | 2020 | 23010003 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 3.878,40 |
| 12/02/2020 | 2020 | 16010002 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 2.278,40 |
| 12/02/2020 | 2020 | 07010002 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 3.936,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 07010003 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 800,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 07010001 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 1.000,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 07010004 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 1.200,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 02010205 | SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL- CORAÇÃO DE JESUS- DISTRITO DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 219,88 |
| 11/02/2020 | 2020 | 11020001 | LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA GAB. Nº 20200211.01/20 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NO SEMINÁRIO NACIONAL "BALANÇO E PERSPECTIVAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL", A SER REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE, RUA DR. THOMPSON BULCÃO, 830 - PATRIOLINO RIBEIRO, FORTALEZA - CE, 60810-460. COMO REPRESENTANTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 600,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 03020069 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010068/2019 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 10,45 |
| 11/02/2020 | 2020 | 02010009 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2019.06.04.02 | 3.420,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 02010095 | BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 1.350,45 |
| 11/02/2020 | 2020 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 1.990,57 |
| 10/02/2020 | 2020 | 10020033 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 114.803,95 |
| 10/02/2020 | 2020 | 10020024 | MARCILIO ERNESTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA MARCILIO ERNESTO DE OLIVEIRA, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 002/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE CONDUZIR JONAS GABRIEL PARA REALIZAR EXAMES AUDITIVOS. | 120,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 10020001 | LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA GAB. Nº 20200210.01/20 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NO ESCRITÓRIO PITOMBEIRA E BRAGA ADVOCACIA, SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, 1740, FORTALEZA-CE, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE GABINETE. | 300,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 03020091 | S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO PMC/SESA - NUASF, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA/AFS, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 3.856,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 03020090 | S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO PMC/SESA - NUASF, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA/AFB, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 7.712,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 03020012 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.926,42 |
| 10/02/2020 | 2020 | 03020178 | IZIDIO RAVENO AGUIAR DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZAURO VAZ DE AGUIAR NO DISTRITO DE AROEIRAS, DESTINADO A ABERTURA DE 01 (UMA) RUA PARA A MELHORIA URBANA , MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 20.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 02010044 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 1.002,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 02010043 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 1.560,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 02010068 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 20,90 |
| 10/02/2020 | 2020 | 02010200 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, E, OUTROS. | 413,10 |
| 10/02/2020 | 2020 | 02010092 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01. JANEIRO/2020. | 4.500,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 07020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0051798220208060069, DA VARA UNICA DE COREAU. | 500,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 05020001 | ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/INFRA/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ENEL DISTRIBUIÇÃO SOBRAL | 150,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020011 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (FIOS CIRÚRGICOS, EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 8.042,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020010 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS), ANTI INFLAMATÓRIOS (AIENS, ESTEROIDES) / ANALGÉSICOS / ANTIPIRÉTICO / ANTIEMÉTICOS, ANTITUSSÍGENOS, ANTIASMÁTICOS, ANTI PROTOZOÁRIOS E ANTI HISTAMÍNICO H1), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 4.370,25 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020009 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 10.860,40 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020008 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (FITAS, GLICOSÍMETRO, FRALDAS, EQUIPO E SCALP, BOLSA, COLETOR E CLAMPS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 10.318,60 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020007 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (AGULHAS, FIOS E SERINGAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.326,50 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTI INFLAMATÓRIOS (AIENS, ESTEROIDES) / ANALGÉSICOS / ANTI PIRÉTICOS / ANTIEMÉTICOS, ANTITUSSÍGENOS, ANTIASMÁTICOS, ANTI PROTOZOÁRIOS E ANTI HISTAMÍNICO H1), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.379,40 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (ALGODÃO, ATADURAS, GAZES, FITAS, GLICOSÍMETRO E FRALDAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.572,65 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020120 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E Nº 02010105. | 955,74 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020109 | SAULO MF PRADO PEÇAS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEICULO ÔNIBUS 15-190 PLACA OSS-1804 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. | 500,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 02010172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - , DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 2.000,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 02010164 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 400,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 02010165 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.900,36 |
| 07/02/2020 | 2020 | 02010169 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 800,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 02010171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 1.350,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 02010176 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% - DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 69.188,09 |
| 07/02/2020 | 2020 | 02010175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 171.802,57 |
| 07/02/2020 | 2020 | 02010174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 488,89 |
| 07/02/2020 | 2020 | 02010097 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 1.855,20 |
| 07/02/2020 | 2020 | 02010098 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 2.842,57 |
| 06/02/2020 | 2020 | 06020001 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 50.987,27 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04020009 | PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLACAS E TARGETAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03020005 | J FREIRE NETA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE LEITES PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAA LEITE, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 3.798,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 29010002 | DALBERTO TREINAMENTO EDDUCACIONAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA. NOS CURSOS - PAR E OBRAS 2.0 + SIGPC-PDDE/PNATE/PNAE. QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. NO HOTEL BRISTOL JANGADA - AV. DA ABOLIÇÃO, 3035 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-081. | 1.800,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 13010008 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.01.03.25. | 13.985,80 |
| 06/02/2020 | 2020 | 13010007 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.01.03.25. | 1.739,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 03020002 | SAULO MF PRADO PEÇAS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DIVERSAS NO VEICULO ÔNIBUS 15-190 PLACA PMQ-9590 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. | 3.400,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 03020003 | SAULO MF PRADO PEÇAS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DIVERSAS NO VEICULO ÔNIBUS 15-190 PLACA OSR-3446 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. | 3.500,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 13010009 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA O SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.01.03.25. | 6.369,70 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010079 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 2.899,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010080 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 10.000,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010078 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 10.400,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010201 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO DE COREAU. | 6.829,54 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010211 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01 | 222.607,67 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010077 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.03. | 2.899,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010081 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.03. | 6.055,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 02010007 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 15/01/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 9.888,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 04020010 | FRANCISCA FABIANA LUSTOSA RAMOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE FORTALEZA DA PACIENTE ESTHER DE FATIMA LUSTOSA RIBEIRO E ACOMPANHANTE, QUANDO POR OCASIÃO DA VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ACIMA MENCIONADA, JUNTO AO HOSPITAL DE EABILITAÇÃO SARAH KUBITSCHEK , CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 2333-74.2017.8.06.0069/0 | 200,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 02010033 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.03.17.01. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 9.500,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020001 | GLAUCIA FERNANDES FONTINELE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020, A FIM DE PARTICIPAR DO ?II SEMINÁRIO MELHORES INFÂNCIAS? AO REALIZAR-SE NA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, RUA. BARBOSA DE FREITAS, 2674- 3° ANDAR- SALA A, FORTALEZA-CE. | 180,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020174 | JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03020002/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO MUNICÍPIOS CONSULTORIA E ESPLAM AMBAS COM SEDE EM FORTALEZA. | 600,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020055 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 8.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020039 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 30.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020050 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ELABORAÇÃO DE MAPAS COMPARATIVOS PARA ANALISE GERENCIAL DA ESTRUTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 6.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020046 | SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA DO DISTRITO DE AROIRAS - CORAÇÃO DE JESUS- DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 403,62 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020110 | AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA ANAUGER 4 H600 E 01(UM) MOTOR MDS LEÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 2.200,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03020085 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 . | 107,45 |
| 03/02/2020 | 2020 | 31010001 | PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CABEÇAS DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA HP GT5822, RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS HP 1132 E REPARO DA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA HP GT5822, PERTENCENTES AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010087 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 12.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010086 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA/PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 5.811,41 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010065 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 6.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010066 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 2.500,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010012 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 8.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010034 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 7.500,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010064 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 1.280,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010015 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 2.560,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010030 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 3.200,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 02010059 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DEZEMBRO 2019 - HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. | 6.506,13 |
| 31/01/2020 | 2020 | 29010003 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA QUE DAR ACESSO A LOCALIDADE DE CORREDORES -,ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 3.210,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 27010004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (ALGODÃO, ATADURAS, GAZES, FITAS, GLICOSÍMETRO E FRALDAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 4.744,10 |
| 31/01/2020 | 2020 | 27010003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANESTÉSICOS LOCAIS/ANESTÉSICOS SISTÊMICOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 4.701,24 |
| 31/01/2020 | 2020 | 27010006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTI INFLAMATÓRIOS (AIENS, ESTEROIDES)/ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICO, ANTIEMÉTICOS, ANTITUSSÍGENOS, ANTIASMÁTICOS, ANTI PROTOZOÁRIOS E ANTI HISTAMÍNICO H1), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.767,50 |
| 31/01/2020 | 2020 | 27010005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( BOLSA, COLETOR E CLAMPS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 2.174,25 |
| 31/01/2020 | 2020 | 27010009 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°2020.01.03.04. | 2.836,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 27010010 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°2020.01.03.04. | 11.256,90 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010003 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.787,79 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010004 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.921,38 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010005 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.792,94 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010006 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.990,27 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010007 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 6.375,10 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010008 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 6.981,76 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010009 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 5.929,53 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010014 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 8.899,60 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010013 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.965,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010012 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.205,60 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010011 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (AGULHAS, FIOS E SERINGAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 3.593,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010006 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 6.750,50 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010017 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.11. | 3.226,10 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010016 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.11. | 7.146,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010015 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.11. | 5.083,95 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010014 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.11. | 5.106,50 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010137 | FOLHA - AGRICULTURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 9.867,12 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010028 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE N°2019.06.04.04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 3.420,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010016 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 3.420,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010093 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 12.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010029 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE- (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. CONTRATO: 2019.06.04.01. | 3.420,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010004 | MARCILIO ERNESTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FORMULÁRIOS PERTENCENTES AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 1.100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010188 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0004004-64.2019.8.06.0069 DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COREAÚ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 550,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010195 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO MACHADO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADOR FELIZARDO PARENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.01.04-0007. | 1.500,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010003 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 1.100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010002 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 1.450,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010027 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 15.400,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010011 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 2.950,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010010 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 2.400,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010006 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 3.100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010005 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 4.200,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010036 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 10.500,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010041 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 3.200,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010042 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2019 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 2.400,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010212 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 À 15/01/2020. CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 26.656,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 30010009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001183-42.2018.5.07.0038, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 7.362,52 |
| 30/01/2020 | 2020 | 30010007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 1.784,65 |
| 30/01/2020 | 2020 | 30010006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 923,04 |
| 30/01/2020 | 2020 | 30010005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 910,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 30010004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL. | 1.069,36 |
| 30/01/2020 | 2020 | 30010003 | LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA GAB. Nº 20200130.01/20 DE 30 DE JANEIRO DE 2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NO ESCRITÓRIO PITOMBEIRA E BRAGA ADVOCACIA, SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, 1740, FORTALEZA-CE, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE GABINETE. | 300,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 30010002 | JOSE ROGERIO MEIRELES MACEDO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS (PNW 6344), PERTENCENTE A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS , VINCULADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 1.500,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 30010001 | JOSE ROGERIO MEIRELES MACEDO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT DUBLO LIKE DE PLACAS (POR 6816), PERTENCENTE A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO , VINCULADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 3.000,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 27010011 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS ÔNIBUS DE PLACA PMQ 9590 DE USO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR. 2020.01.03.15. | 2.104,74 |
| 30/01/2020 | 2020 | 22010002 | N.B.S. XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 4.896,88 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010163 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONSELHO TUTELAR - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 2.078,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010162 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONSELHO TUTELAR - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 9.523,81 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010161 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CRIANÇA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010160 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 2.078,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010159 | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 40.934,12 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010158 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 4.600,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010157 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ATENÇÃO BASICA - PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 21.784,05 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010156 | FOLHA - NASF PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - NASF- PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 13.339,98 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010155 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 13.193,53 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010154 | FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010153 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE COREAÚ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 8.774,52 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010152 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 43.655,59 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010151 | FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CAPS - CENTRO DE REFERENCIA PSICOSSOCIAL- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 28.358,96 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010150 | FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AÇOES DE EPIDEMIOLOGICA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 32.381,52 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010149 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 55.117,58 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010148 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 8.334,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010147 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 217.910,99 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010146 | FOLHA - SEC. SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA -SEC. DE SAÚDE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 51.831,92 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010124 | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010123 | FOLHA - VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO VICE PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 18.875,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010122 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 76.112,50 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010126 | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 3.539,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010125 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 18.159,04 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010127 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 25.900,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010128 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010134 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010133 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010132 | FOLHA - TESOURARIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 4.800,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010131 | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 22.745,70 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010130 | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 9.770,13 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010129 | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 4.828,12 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010136 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 3.117,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010135 | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 43.676,30 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010140 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 3.117,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010139 | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. ESPORTE - RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 18.828,12 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010138 | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 31.886,12 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010145 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | 33.683,64 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010144 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | 35.238,92 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010143 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 712.302,67 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010142 | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 328.392,67 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010141 | FOLHA - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 27.169,81 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010032 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 7.700,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 02010031 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 7.900,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 29010001 | FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04/29.01.2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADO PARA PARTICIPAR DOS CURSOS - PAR E OBRAS 2.0 + SIGPCPDDE/PNATE/PNAE. QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. NO HOTEL BRISTOL JANGADA - AV. DA ABOLIÇÃO, 3035 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60165-081. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 29010004 | WX CERTIFICACAO DIGITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 27010001 | FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTO COMERCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20506012014 | 394.853,13 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010025 | FRANCISCA ANTONIA XIMENES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) MÁQUINA LAVADOURA DE ROUPAS, CAPACIDADE 11KG E 220VOLTS. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 28010004 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.623,85 |
| 28/01/2020 | 2020 | 28010003 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.328,47 |
| 28/01/2020 | 2020 | 28010002 | ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 04/28.01/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF, A FIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTENCENTES AOS CRÉDITOS DO 4° TRIMESTRE DA PPI DE 2019. LOCAL: AV. WASHINGTON SOARES, 7605 - MESSEJANA, FORTALEZA-CE. CEP: 60841-032. NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO INTERNO N°:2020.01.28. | 180,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 28010001 | ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 05/28.01/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF, A FIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTENCENTES AOS CRÉDITOS DO 4° TRIMESTRE DA PPI DE 2019. LOCAL: AV. WASHINGTON SOARES, 7605 - MESSEJANA, FORTALEZA-CE. CEP: 60841-032. NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO INTERNO N°:2020.01.28. | 180,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 24010002 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.05 | 2.659,77 |
| 28/01/2020 | 2020 | 24010001 | J. GOMES DE MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.240,38 |
| 28/01/2020 | 2020 | 23010005 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.05. | 2.096,60 |
| 28/01/2020 | 2020 | 23010006 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.05. | 1.117,50 |
| 28/01/2020 | 2020 | 23010004 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.05. | 2.071,15 |
| 28/01/2020 | 2020 | 15010004 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PRODUTOS QUÍMICOS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 663,94 |
| 28/01/2020 | 2020 | 15010005 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 2.237,47 |
| 28/01/2020 | 2020 | 15010008 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PRODUTOS QUÍMICOS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 517,95 |
| 28/01/2020 | 2020 | 15010007 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 1.249,56 |
| 28/01/2020 | 2020 | 15010006 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 933,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 15010014 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 727,73 |
| 28/01/2020 | 2020 | 15010009 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 2.337,02 |
| 28/01/2020 | 2020 | 15010013 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.10. | 1.470,28 |
| 28/01/2020 | 2020 | 02010014 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2020. | 5.200,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 27010002 | LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA GAB. Nº 20200107.01/20 DE 27 DE JANEIRO DE 2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NO I FÓRUM DE INCREMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, A REALIZAR-SE NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, SITUADA NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - CENTRO, FORTALEZA - CE, 60165-010. | 300,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 27010008 | SANTA CASA DE M. DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ LIMA DE AGUIAR, RECONHECIDAMENTE CARENTE PELO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.600,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 23010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020 - EDUC, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO:2018.01.12.04. DATA PUBLICAÇÃO: 27/01/2020. | 1.452,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 03010002 | ART IMPRESSAO EIREKI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO FIAT FIORINO/AMBULÃNCIA DE PLACA POD 1279 (PSF/AROEIRAS), PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 03010003 | ART IMPRESSAO EIREKI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACA PMR 7542 (PSF/SEDE), PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.100,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 02010013 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA,SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26.2. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 2.064,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 02010008 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263. | 1.694,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 02010193 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 201705261. | 2.074,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 02010025 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01/2019 | 4.500,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 02010024 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01/2019 | 4.500,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 23010001 | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO PITOMBEIRA E BRAGA ADVOGADOS E ASSOCIADOS E NA S&S INFORMÁTICA AMBOS COM SEDE NESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 22010013 | BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES COSTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE COMPÕE O GRUPO GESTOR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 22010001 | BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES COSTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE COMPÕE O GRUPO GESTOR, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 3.030,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 13010005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO / ALGODÃO, ATADURAS, GAZES, FITAS, GLICOSÍMETRO E FRALDAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 9.522,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 13010002 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 7.857,50 |
| 23/01/2020 | 2020 | 13010003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTI INFLAMATÓRIOS (AIENS, ESTEROIDES)/ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 22.572,25 |
| 23/01/2020 | 2020 | 13010004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANESTÉSICOS LOCAIS/ANESTÉSICOS SISTÊMICOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 13.505,65 |
| 23/01/2020 | 2020 | 02010001 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 01/01/2020 À 15/01/2020. CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 1.955,20 |
| 23/01/2020 | 2020 | 02010083 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 15/01/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 8.768,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 02010082 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 15/01/2020. CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 6.640,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 02010023 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/01/2020 À 15/01/2020. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 34.748,80 |
| 22/01/2020 | 2020 | 22010010 | ELAYNE CRISTINA COSTA DAMASCENO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/22.01/2020. PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA ESPLAM PARA RESOLVER PROBLEMA ADMINISTRATIVO/CONVÊNIOS. LOCAL: ED. ROCHA AGUIAR, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 1740 - 5° ANDAR - ALDEOTA, CEP: 60150-161. NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO INTERNO/SAÚDE: 2020.01.22. | 180,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 22010011 | LUIZ HENRIQUE DE SOUSA ARAGÃO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 2020.01.21-01, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DA REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO E INDICADORES DO FORMULÁRIO DE VALIDAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE (IQM) EDIÇÃO 2020DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 22010012 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM, LETRAS CAIXA E PLAQUETAS DE PORTAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA SOCORRO ARAÚJO GOMES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 6.300,35 |
| 22/01/2020 | 2020 | 21010002 | JF PROJETOS E EDICOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: EDUCAÇÃO INFANTIL (72 PROFESSORES) 1° ANO (24 ALUNOS) 2ª ANO (26 ALUNOS) 3° E 4° ANO (35 ALUNOS) 5° ANO (26 ALUNOS) CIÊNCIAS HUMANAS (20) CIÊNCIAS DA NATUREZA (25) LINGUAGEM (25) DIRETORES E COORDENADORES (45). | 6.500,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 20010007 | AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA MB 4R3PA-11, 1CV, TRIF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 1.555,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 17010002 | AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA MBP 4R4PA-10, 1CV, MONOF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 1.575,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010008 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 195,30 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010007 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 3.337,25 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010013 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 685,63 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010010 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 8.047,60 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010009 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 9.730,21 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010011 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 1.893,50 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010012 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.14. | 1.048,50 |
| 22/01/2020 | 2020 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 613,60 |
| 22/01/2020 | 2020 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIOS DA SECRETARIA DO SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 385,07 |
| 22/01/2020 | 2020 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 17,18 |
| 21/01/2020 | 2020 | 21010001 | ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRÁRIA POR MEIO DA PORTARIA Nº 01/INFRA/2020, PARA SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO SOBRE A DISCUSSÃO DO FORMULÁRIO DO IQM 2020, A SE REALIZAR NO AUDITÓRIO DA SEMA, LOCALIZADO NA AVENIDA PONTES VIEIRA, 2666 FORTALEZA/CE. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 104/2020-CODES/GAB/SEMA. | 300,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 17010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2020 - INFRA, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. REFERENTE AO CONVÊNIO N° 110/CIDADES/2019 - MAPP 4224, DATA DA PUBLICAÇÃO: 21/01/2020. | 1.235,20 |
| 21/01/2020 | 2020 | 16010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - EDUC, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO: 2018.01.12.04. DATA PUBLICAÇÃO: 20/01/2020. | 1.452,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 13010006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NA FORMA DE SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. DATA PUBLICAÇÃO: 20/01/2020. CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05. | 752,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 06010004 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 10.679,75 |
| 21/01/2020 | 2020 | 06010003 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 8.981,25 |
| 21/01/2020 | 2020 | 06010002 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 10.999,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 06010005 | MIGUEL FROTAS VINAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.37. | 12.588,50 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAIS (SEGURADOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO AO FUNDO GERAL - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2019. | 12.882,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010009 | FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01/20.01/2020. PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO AMPLIADA E ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ - COSEMS-CE. LOCAL: HOTEL SONATA DE IRACEMA, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, 848 - PRAIA DE IRACEMA. A PARTIR DAS 08:00 HS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO INTERNO/SAÚDE: 2020.01.20. | 300,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010008 | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20010004/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE E NAGEL CONSULTORIA AMBOS COM SEDE NESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010001 | FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20010001/2019, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020 PARA A CIDADE DE SOBRAL, PARA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO 40° BATALHÃO DE INFANTARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO. | 90,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010024 | FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03/20.01.2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, NO AUDITÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT 2889 - 4° ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA - ALDEOTA - FORTALEZA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010002 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRITO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03/20.01.2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. NO AUDITÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT 2889 - 4° ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA - ALDEOTA - FORTALEZA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010003 | FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/20.01.2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, NO AUDITÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT 2889 - 4° ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA - ALDEOTA - FORTALEZA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010010 | INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02007.004110/2012-85, DA PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO - SOBRAL. | 24.504,13 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OSV5666, VW/15.190 EOD E.S.ORE 2012, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 157,14 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010022 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OSV5666, VW/15.190 EOD E.S.ORE 2012, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,08 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010021 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OCO 8695, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,99 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010020 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OCO 8695, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,99 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010019 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OSV5666, VW/15.190 EOD E.S.ORE 2012, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 157,14 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010018 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OSS 1804, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,08 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010017 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OSR3446, VW/15.190 EOD E.S.ORE 2019, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,08 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010016 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OSR3446, VW/15.190 EOD E.S.ORE 2019, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 157,14 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010004 | UNDIME-CE UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA. NA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. NO AUDITÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT 2889 - 4° ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA - ALDEOTA - FORTALEZA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010005 | UNDIME-CE UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SANTOS BRITO. NA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. NO AUDITÓRIO DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT 2889 - 4° ANDAR - ESQUINA COM DESEMBARGADOR MOREIRA - ALDEOTA - FORTALEZA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 02010121 | S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO PMC/SESA - NUASF, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/AFB, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 5.750,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 02010089 | S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO PMC/SESA - NUASF, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA/AFS, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 3.833,33 |
| 20/01/2020 | 2020 | 02010118 | MARIA POLICARPO GOMES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM 5 (CINCO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 10 (DEZ) AUTENTICAÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 55,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 13010001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACAS NUU 3880 / OSR 3446 / OSV 5666 / OSS 4054 / OSS 4474 / OCO 8659 / PMQ 9590 / NRC 4021 / OSS 5594 / OSS 1804 DE USO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR. 2020.01.03.15 | 68.443,14 |
| 16/01/2020 | 2020 | 02010088 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 01 À 15 DE JANEIRO DE 2020. | 86.478,98 |
| 15/01/2020 | 2020 | 15010002 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO VEREADOR JOÃO XIMENES ALBUQUERQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 1.000,00 |
| 15/01/2020 | 2020 | 15010001 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM DESTINADAS A FARMÁCIA MARIA FIRMINO DE MOURA, JUTO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 1.000,00 |
| 15/01/2020 | 2020 | 15010003 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM DESTINADO A PRAÇA GONÇALVES FERREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 |
| 15/01/2020 | 2020 | 10010001 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS N300 DIR 615 (D-LINK), DESTINADO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO S SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 195,00 |
| 15/01/2020 | 2020 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2019.- COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | |
| 14/01/2020 | 2020 | 14010002 | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14010001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO SPLAN E NAGEL CONSULTORIA AMBOS COM SEDE NESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 14010003 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM DESTINADAS AO CAPS LAIRE FONTENELLES DE AGUIAR, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 1.000,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 14010001 | WX CERTIFICACAO DIGITAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 10010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2020 - INFRA, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/01/2020. | 635,20 |
| 14/01/2020 | 2020 | 02010026 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 41ª (MEDIÇÃO) | 20.787,80 |
| 13/01/2020 | 2020 | 02010091 | ALINE M. DA S. SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES ( FILTROS E REFIS ) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), NESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.170,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 10010003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 114.803,95 |
| 10/01/2020 | 2020 | 10010004 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO AJUSTE FINANCEIRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA FORMAÇÃO DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 5.670,65 |
| 10/01/2020 | 2020 | 03010001 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 914,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 02010090 | ALINE M. DA S. SOUSA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES ( FILTROS E REFIS ) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 620,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 02010120 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO CONTRATO 2017.08.09.01, CONFORME PROJETO BASICO 42ª (MEDIÇÃO) | 65.431,38 |
| 06/01/2020 | 2020 | 06010001 | CARLOS EDUARDO GOMES XIMENES | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 06010001/2020, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2020 NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA CUMPRIMENTO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE DA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA. | 360,00 |
| 03/01/2020 | 2020 | 03010004 | ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 03010001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 180,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010187 | FRANCISCO JOSE ARRUDA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇO PRESTADOS POR FRANCISCO JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, COMO ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO ASSINADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, EM ANEXO, A SER CUMPRIDO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 500,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010062 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CRAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020. | 63,54 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010017 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 30.000,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010018 | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010019 | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010020 | EDSON CARVALHO LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010021 | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010022 | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 2.000,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010103 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019 - CADASTRO ÚNICO ,BOLSA FAMILIA | 64,44 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010050 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA | 19,91 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CREASDE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2019. | 67,27 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010045 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CRAS - DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2019. | 89,30 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CRAS - DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2019. | 64,44 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010102 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SÃO MINGUEL | 196,14 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010049 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 . | 10.517,35 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010051 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 1.639,13 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010055 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2019 - HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO | 5.776,97 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO SETEMBRO 2019 - HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO . | 1.383,05 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO OUTUBRO 2019 - HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO | 5.076,44 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO NOVEMBRO 2019 - HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO | 5.989,37 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010047 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 24.841,03 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010052 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2019. | 940,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010054 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2019 | 247,03 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010046 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | 8.279,94 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 14.508,99 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010053 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2019. | 560,56 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DEZEMBRO 2019 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 20.164,40 |