| 16120001 | 2020 | 16/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO E ORÇAMENTO PARA AMPLIACAO DA REDE ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AO AUMENTO DE CARGA, PARA USO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUINCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ARAQUEM, NESTE MUNCIPIO. | ***.255.583-** | FRANCISCO ESTEPHANYO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | 1.350,00 |
| 15120001 | 2020 | 15/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE FORTALEZA DA PACIENTE ESTHER DE FATIMA LUSTOSA RIBEIRO E ACOMPANHANTE, QUANDO POR OCASIÃO DA VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ACIMA MENCIONADA, JUNTO AO HOSPITAL DE EABILITAÇÃO SARAH KUBITSCHEK , CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 2333-74.2017.8.06.0069/0 | ***.097.513-** | FRANCISCA FABIANA LUSTOSA RAMOS | 200,00 |
| 14120001 | 2020 | 14/12/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14120002/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE E NAGEL CONSULTORIA AMBOS COM SEDE NESTE MUNICÍPIO. | ***.137.073-** | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | 800,00 |
| 14120002 | 2020 | 14/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, A PARCELA ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ORIUNDA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME LEI N°: 664/18, DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00.117.151/0001-24 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 71.400,00 |
| 10120002 | 2020 | 10/12/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 115.670,22 |
| 10120004 | 2020 | 10/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.603,92 |
| 10120003 | 2020 | 10/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 4.686,63 |
| 10120001 | 2020 | 10/12/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CAMINHAO DE PLACAS LWO 4471, DESTINADO A TRANPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTINO - COREAU/SOBRAL/COREAU. | ***.624.823-** | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 430,00 |
| 07120001 | 2020 | 07/12/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 1.100,00 |
| 04120005 | 2020 | 04/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - HOSPITAL | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.224,85 |
| 04120004 | 2020 | 04/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - HOSPITAL | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.999,51 |
| 04120003 | 2020 | 04/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.966,38 |
| 04120002 | 2020 | 04/12/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NA 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. I. F. FLORA DE QUEIROZ TELES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.04.01. | 19.967.758/0001-21 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 99.735,15 |
| 04120001 | 2020 | 04/12/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAR DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DO MUCAMBO DOS CRISTINOS DO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.30.001, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 10.520.049/0001-29 | FACIL CONSTRUÇÕES LTDA ME | 154.755,34 |
| 03120002 | 2020 | 03/12/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTOS DE IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2020.11.06.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 19.013,90 |
| 03120001 | 2020 | 03/12/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTOS DE IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2020.11.06.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 9.754,00 |
| 02120005 | 2020 | 02/12/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 5.013,20 |
| 02120004 | 2020 | 02/12/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 37.337,42 |
| 02120003 | 2020 | 02/12/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 7.242,18 |
| 02120002 | 2020 | 02/12/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 4.457,96 |
| 02120001 | 2020 | 02/12/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.01.01 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 1.673,74 |
| 02120008 | 2020 | 02/12/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS NO PREENCHIMENTO E NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO- RMA E PRONTUÁRIO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS, BEM COMO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA BUSCA ATIVA E ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | ***.318.433-** | ADRIANA RODRIGUES PARENTE | 1.200,00 |
| 02120007 | 2020 | 02/12/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 17.271.793/0001-86 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 7.900,00 |
| 02120006 | 2020 | 02/12/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 17.271.793/0001-86 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 7.700,00 |
| 01120012 | 2020 | 01/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11.505,00 |
| 01120011 | 2020 | 01/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | | FOLHA - HOSPITAL | 1.045,00 |
| 01120010 | 2020 | 01/12/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 1.045,00 |
| 01120009 | 2020 | 01/12/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GESTAO CONTROLE E FINANÇAS , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 1.045,00 |
| 01120008 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 19.886,19 |
| 01120007 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO | | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 45.423,25 |
| 01120001 | 2020 | 01/12/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (SEGURADOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 02010171/E. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.500,00 |
| 01120014 | 2020 | 01/12/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 02010044/E | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 363,00 |
| 01120013 | 2020 | 01/12/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATO N. 2017.03.09.01 | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 8.000,00 |
| 01120016 | 2020 | 01/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - DEZEMBRO 2020 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 5.500,00 |
| 01120015 | 2020 | 01/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP DEZEMBRO DE 2020 - CONTRATO N. 2020.08.07.02 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 5.500,00 |
| 01120006 | 2020 | 01/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.328.223-** | EDSON CARVALHO LIMA | 2.000,00 |
| 01120005 | 2020 | 01/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.341.813-** | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 2.000,00 |
| 01120004 | 2020 | 01/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.442.792-** | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 2.000,00 |
| 01120003 | 2020 | 01/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.254.223-** | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 2.000,00 |
| 01120002 | 2020 | 01/12/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.178.433-** | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 2.000,00 |
| 30110002 | 2020 | 30/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, SOBRE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 13.908,28 |
| 30110001 | 2020 | 30/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 00.471.545/0001-86 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 1.939,20 |
| 25110002 | 2020 | 25/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, SOBRE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 1.231,44 |
| 25110001 | 2020 | 25/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 10º (DESSIMA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01, REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. | 06.050.417/0001-45 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 44.774,95 |
| 24110003 | 2020 | 24/11/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11.287.724/0001-84 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 10.328,47 |
| 24110002 | 2020 | 24/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.208.466/0001-66 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 3.594,29 |
| 24110001 | 2020 | 24/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 12.208.466/0001-66 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 14.624,40 |
| 23110001 | 2020 | 23/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.11.05.01 | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 1.284,12 |
| 20110005 | 2020 | 20/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.11.05.01 | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 570,72 |
| 20110004 | 2020 | 20/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) - CONTRATO N. 2020.10.20.02 | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 6.301,86 |
| 20110003 | 2020 | 20/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) - CONTRATO N. 2020.10.20.02 | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 7.147,35 |
| 20110002 | 2020 | 20/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) - CONTRATO N. 2020.10.20.02 | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 7.669,81 |
| 20110001 | 2020 | 20/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) - CONTRATO N. 2020.10.20.02 | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 5.479,89 |
| 19110001 | 2020 | 19/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 568,10 |
| 16110014 | 2020 | 16/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 356,70 |
| 16110013 | 2020 | 16/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 356,70 |
| 16110012 | 2020 | 16/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 285,36 |
| 16110005 | 2020 | 16/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) - CONTRATO N.2020.10.20.02 | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 3.661,79 |
| 16110004 | 2020 | 16/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) - CONTRATO N.2020.10.20.02 | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12.311,09 |
| 16110003 | 2020 | 16/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 12.457.198/0001-16 | COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA | 2.600,00 |
| 16110002 | 2020 | 16/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.457.198/0001-16 | COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA | 6.315,20 |
| 16110001 | 2020 | 16/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 12.457.198/0001-16 | COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA | 6.690,00 |
| 16110016 | 2020 | 16/11/2020 | PGM | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (MÍDIA DIGITAL) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DE ARQUIVOS, QUE COMPÕEM O ACERVO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.16.0002. COM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA MILT SANSUNG SCX6555NX : ZESKBQDF60002WK) PERTENCENTE A IMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. | 10.650.103/0001-50 | A. J. C. ELIAS PRODUÇOES | 1.200,00 |
| 16110015 | 2020 | 16/11/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (MÍDIA DIGITAL) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DE ARQUIVOS QUE COMPÕEM O ACERVO MUNICIPAL, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.16.0001, COM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA MILT SANSUNG SCX6555NX : ZESKBQDF60002WK) PERTENCENTE A IMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. | 10.650.103/0001-50 | A. J. C. ELIAS PRODUÇOES | 1.200,00 |
| 16110010 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO - ONIBUS DE PLACAS OSS 5594 | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 14.008,00 |
| 16110009 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO - ONIBUS DE PLACAS 0SS 1804 | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 14.008,00 |
| 16110008 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS DE PLACAS NUU 3880 | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 17.868,00 |
| 16110007 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACAS NRC 4021 | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 11.058,00 |
| 16110006 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS PMQ 9590 | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 14.008,00 |
| 16110011 | 2020 | 16/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM (LETREIRO TURISTICO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTENDO ALTERAÇAO DO NOME DE PALMAS PARA A CIDADE DE COREAU. | 10.503.555/0001-00 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 6.000,00 |
| 13110002 | 2020 | 13/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, SOBRE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 41.736,40 |
| 13110001 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS À FROTA DE TRASPORTE OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.15. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 11.439,36 |
| 12110004 | 2020 | 12/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO OI/M. BEZ 312D SPRINTER M., DE PLACAS JJB - 6597, ANO DE FABRICAÇÃO 2000, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE COREAÚ, DURANTE O PERÍODO DE 14/11/2020 A 15/11/2020, CONFORME OFICIO Nº 56/2020 - 64ª ZE/CE, EXPEDIDO PELO JUIZ ELEITORAL DA 64ª ZONA ELEITORAL COM BASE NA LEI Nº 6.091/74, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.11.04, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE, VALORES E PRAZOS EM ANEXO. | ***.346.563-** | MARCONE VAZ DE AGUIAR | 400,00 |
| 12110003 | 2020 | 12/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO-ÔNIBUS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE COREAÚ, DURANTE O PERÍODO DE 14/11/2020 A 15/11/2020, CONFORME OFICIO Nº 56/2020 - 64ª ZE/CE, EXPEDIDO PELO JUIZ ELEITORAL DA 64ª ZONA ELEITORAL COM BASE NA LEI Nº 6.091/74, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.11.03, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE, VALORES E PRAZOS EM ANEXO. | ***.480.863-** | VALCIONE AGUIAR NERES | 600,00 |
| 12110002 | 2020 | 12/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/KONB DE PLACAS HVP - 2516, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE COREAÚ, DURANTE O PERÍODO DE 14/11/2020 A 15/11/2020, CONFORME OFICIO Nº 56/2020 - 64ª ZE/CE, EXPEDIDO PELO JUIZ ELEITORAL DA 64ª ZONA ELEITORAL COM BASE NA LEI Nº 6.091/74, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.11.02, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE, VALORES E PRAZOS EM ANEXO. | ***.945.793-** | MICHEL AGUIAR SILVA | 500,00 |
| 12110001 | 2020 | 12/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/KONB DE PLACAS KMC - 9354, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE COREAÚ, DURANTE O PERÍODO DE 14/11/2020 A 15/11/2020, CONFORME OFICIO Nº 56/2020 - 64ª ZE/CE, EXPEDIDO PELO JUIZ ELEITORAL DA 64ª ZONA ELEITORAL COM BASE NA LEI Nº 6.091/74, CONFORME CONTRATO Nº 2020.11.11.01, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE, VALORES E PRAZOS EM ANEXO. | ***.536.853-** | SAVIO ADRIANO DE GUIAR | 300,00 |
| 11110001 | 2020 | 11/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, SOBRE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 37.052,64 |
| 10110008 | 2020 | 10/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 115.791,26 |
| 10110011 | 2020 | 10/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTOS DE IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2020.11.06.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 18.588,60 |
| 10110007 | 2020 | 10/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 6.733,75 |
| 10110006 | 2020 | 10/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 13.502,60 |
| 10110005 | 2020 | 10/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 18.857,25 |
| 10110004 | 2020 | 10/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 24.435,10 |
| 10110003 | 2020 | 10/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 24.330,00 |
| 10110002 | 2020 | 10/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 15.934,35 |
| 10110001 | 2020 | 10/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) CONTRATO N. 2020.10.20.01 | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 8.341,20 |
| 10110010 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DA E.M.E.I.F. JOAQUIM AQUILES XIMENES NA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE ZONA RURAL, MANTIDO PELA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | ***.820.153-** | ANTONIO XIMENES DE AGUIAR | 840,00 |
| 10110009 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DA E.M.E.I.F. SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE ARAQUÉM ZONA RURAL, MANTIDO PELA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | ***.528.093-** | FRANCIGLEI JOSE DA SILVA | 1.080,00 |
| 09110010 | 2020 | 09/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | ***.487.033-** | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 254,80 |
| 09110009 | 2020 | 09/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | ***.487.033-** | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 2.617,50 |
| 09110008 | 2020 | 09/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | ***.487.033-** | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 269,50 |
| 09110007 | 2020 | 09/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | ***.487.033-** | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 205,80 |
| 09110006 | 2020 | 09/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | ***.906.043-** | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 1.256,20 |
| 09110005 | 2020 | 09/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | ***.906.043-** | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 2.608,30 |
| 09110004 | 2020 | 09/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | ***.906.043-** | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 519,30 |
| 09110003 | 2020 | 09/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | ***.906.043-** | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 1.129,00 |
| 09110002 | 2020 | 09/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.06. | ***.043.043-** | VAGNER CARVALHO DE ARAÚJO | 676,20 |
| 09110001 | 2020 | 09/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA - AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | ***.906.043-** | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 383,20 |
| 06110010 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, MANTIDO PELA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.499,14 |
| 06110009 | 2020 | 06/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, - DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - 2020.07.16.02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.465,78 |
| 06110008 | 2020 | 06/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, - DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DR FERNANDO TELES CAMILO, NESTE MUNICÍPIO - 2020.07.16.02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 1.006,50 |
| 06110007 | 2020 | 06/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (HORTIFRUTES) - DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DR FERNANDO TEWLES CAMILO, NESTE MUNICÍPIO - 2020.07.16.02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 1.957,34 |
| 06110006 | 2020 | 06/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNES E PEIXES) - DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DR FERNANDO TEWLES CAMILO, NESTE MUNICÍPIO - 2020.07.16.02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 5.417,60 |
| 06110005 | 2020 | 06/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DR FERNANDO TEWLES CAMILO, NESTE MUNICÍPIO - 2020.07.16.02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10.025,49 |
| 06110004 | 2020 | 06/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 - ATENCAO BASICA | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 8.940,00 |
| 06110003 | 2020 | 06/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 - MAC | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 1.218,00 |
| 06110002 | 2020 | 06/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 - ATENCAO BASICA | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 7.641,60 |
| 06110001 | 2020 | 06/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 - ATENCAO BASICA | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 13.853,00 |
| 05110009 | 2020 | 05/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO N°: 2020.11.05.02, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 16.934,64 |
| 05110001 | 2020 | 05/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO N°: 2020.11.05.02, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 47.027,01 |
| 05110008 | 2020 | 05/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.994,63 |
| 05110007 | 2020 | 05/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 3.813,34 |
| 05110006 | 2020 | 05/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 4.811,59 |
| 05110005 | 2020 | 05/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.963,18 |
| 05110004 | 2020 | 05/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.837,05 |
| 05110003 | 2020 | 05/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 642,06 |
| 05110002 | 2020 | 05/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 1.141,44 |
| 04110001 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE BÁSICA DE ENSINO PERTENCENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.05. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 1.854,84 |
| 03110180 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 1.655,00 |
| 03110179 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE - 13º SALARIO | | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 2.800,00 |
| 03110178 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | | FOLHA - HOSPITAL | 2.090,00 |
| 03110177 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 8.360,00 |
| 03110176 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MAGISTERIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO - 13º SALARIO 2020 | | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 70.053,16 |
| 03110175 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO 2020 | | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 10.405,00 |
| 03110174 | 2020 | 03/11/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE CULTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO - 13º SALARIO 2020 | | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 2.090,00 |
| 03110173 | 2020 | 03/11/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS- 13º SALARIO 2020 | | FOLHA - AGRICULTURA | 1.045,00 |
| 03110165 | 2020 | 03/11/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES A DISPOSICAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 4.828,12 |
| 03110164 | 2020 | 03/11/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES A DISPOSICAO DO GABINETE DO VICE- PREFEITO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | | FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 17.375,00 |
| 03110163 | 2020 | 03/11/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 31.670,83 |
| 03110162 | 2020 | 03/11/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | | FOLHA - AGRICULTURA | 5.845,00 |
| 03110161 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES SETOR TESOURARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | | FOLHA - TESOURARIA | 4.800,00 |
| 03110160 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SERVIDORES A DOSPOSICAO DO FORUM DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 8.583,53 |
| 03110159 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 17.457,91 |
| 03110158 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 4.828,12 |
| 03110157 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 19.502,28 |
| 03110156 | 2020 | 03/11/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE CULTURA E ESPORTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 30.818,12 |
| 03110155 | 2020 | 03/11/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13.280,00 |
| 03110154 | 2020 | 03/11/2020 | PGM | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17.206,65 |
| 03110153 | 2020 | 03/11/2020 | SECRAI | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 4.828,12 |
| 03110152 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANAÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 16.195,00 |
| 03110151 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 41.647,09 |
| 03110150 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 9.927,50 |
| 03110149 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 8.747,50 |
| 03110148 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - -PAIF CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 16.045,00 |
| 03110147 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - -CREAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - CREAS | 8.345,00 |
| 03110146 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - -ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 5.225,00 |
| 03110145 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - PSF DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 179.584,78 |
| 03110144 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | | FOLHA - HOSPITAL | 51.791,80 |
| 03110143 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 38.409,20 |
| 03110142 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 II, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 58.520,00 |
| 03110141 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 27.289,89 |
| 03110140 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 11.870.244/0001-41 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 12.904,33 |
| 03110139 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - NASF PROFISSIONAIS CONTRATADOS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - NASF PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 10.196,66 |
| 03110138 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 11.870.244/0001-41 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 7.745,83 |
| 03110137 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - ACS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 38.148,91 |
| 03110136 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE - ADM - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | FOLHA - SEC. SAÚDE | 51.514,78 |
| 03110135 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - MAIS EDUCACAO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 1.546,64 |
| 03110134 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - PEJA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 23.073,22 |
| 03110133 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - ADM - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | FOLHA - EDUCAÇÃO | 8.787,16 |
| 03110132 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 866.150,18 |
| 03110131 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 276.237,99 |
| 03110126 | 2020 | 03/11/2020 | FMCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - FMDCA | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 400,00 |
| 03110124 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 00.117.151/0001-24 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 11.600,00 |
| 03110123 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 12.126,94 |
| 03110122 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 43.194,83 |
| 03110121 | 2020 | 03/11/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 4.751,79 |
| 03110097 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 5.795,39 |
| 03110096 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 43.160,39 |
| 03110095 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 8.376,02 |
| 03110094 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 5.153,24 |
| 03110093 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 1.930,46 |
| 03110089 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 221,40 |
| 03110087 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 1.648,20 |
| 03110086 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 319,80 |
| 03110084 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 196,80 |
| 03110082 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.02 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 73,80 |
| 03110081 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 306,90 |
| 03110080 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 2.404,05 |
| 03110079 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 470,58 |
| 03110078 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 286,44 |
| 03110077 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 112,53 |
| 03110076 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.02. | 30.946.397/0001-70 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 2.981,16 |
| 03110075 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.02. | 30.946.397/0001-70 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 22.193,08 |
| 03110074 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.02. | 30.946.397/0001-70 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 4.306,12 |
| 03110073 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.02. | 30.946.397/0001-70 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 2.649,92 |
| 03110072 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.02. | 30.946.397/0001-70 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 993,72 |
| 03110071 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO N. 2020.06.05.14 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 4.382,15 |
| 03110070 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.06.05.08 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 5.731,81 |
| 03110069 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, MANTIDO PELA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 5.969,50 |
| 03110068 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.02. | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 3.497,20 |
| 03110067 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 6.299,85 |
| 03110046 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.272.377/0001-89 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 2.980,16 |
| 03110045 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.272.377/0001-89 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 20.937,70 |
| 03110044 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.272.377/0001-89 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 2.889,51 |
| 03110043 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.272.377/0001-89 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 4.416,03 |
| 03110042 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.272.377/0001-89 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 1.193,60 |
| 03110041 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.01. | ***.137.533-** | ANTONIO RIBAMAR ALVES | 7.719,60 |
| 03110040 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | ***.217.543-** | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 144,54 |
| 03110039 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | ***.217.543-** | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 1.069,20 |
| 03110038 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | ***.217.543-** | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 627,00 |
| 03110037 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | ***.217.543-** | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 207,90 |
| 03110036 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | ***.217.543-** | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 43,56 |
| 03110035 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE BÁSICA DE ENSINO PERTENCENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.05. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 1.854,84 |
| 03110028 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 4.922,54 |
| 03110027 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.029,75 |
| 03110026 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 4.944,09 |
| 03110025 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 14.553,00 |
| 03110024 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.763,48 |
| 03110023 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 17.138,26 |
| 03110022 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 9.002,92 |
| 03110021 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 16.661,75 |
| 03110020 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- CONTRATO N. 2020.07.16.01 | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 5.946,86 |
| 03110018 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.07.16.01 | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 9.657,02 |
| 03110017 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 27.623,25 |
| 03110015 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 25.945,74 |
| 03110014 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 13.153,00 |
| 03110013 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 20.547,49 |
| 03110012 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 17.807,25 |
| 03110011 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC) NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 17.318,12 |
| 03110005 | 2020 | 03/11/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADOR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 2.279,12 |
| 03110004 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS PMJ 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 709,52 |
| 03110003 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO D0 VEICULO DE PLACAS OSV 1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 4.552,15 |
| 03110002 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 380,10 |
| 03110001 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADOR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 705,90 |
| 03110053 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA DO TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.283.247/0001-70 | ANTONIO MARCOS BATISTA MORAES - ME | 7.260,00 |
| 03110083 | 2020 | 03/11/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 24.511.878/0001-50 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 03110066 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2019.06.04.02 - SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVEMBRO 2020 | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 03110065 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2019.06.04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - NOVEMBRO 2020 | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 03110064 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2019.06.04.04 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOVEMBRO 2020 | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 03110063 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2019.06.04.03 - SECRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO 2020 | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 03110033 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 6.000,00 |
| 03110032 | 2020 | 03/11/2020 | FMCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMDCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 2.500,00 |
| 03110031 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 8.000,00 |
| 03110030 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.01. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 8.000,00 |
| 03110029 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 7.500,00 |
| 03110182 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA EM DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.172.393-** | ARIVALDO CELES CARNEIRO DA FROTA | 1.900,00 |
| 03110125 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS DAS UNIDADES EXECUTORAS, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PDDE, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ. | ***.119.453-** | IANKA DE FATIMA MOURA LACERDA | 6.500,00 |
| 03110051 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.04. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 300,00 |
| 03110050 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 550,00 |
| 03110049 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.02. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 550,00 |
| 03110048 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.03. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 550,00 |
| 03110185 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 08.753.223/0001-31 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 10.500,00 |
| 03110184 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 62ª (MEDIÇÃO) | 23.890.473/0001-07 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 20.787,80 |
| 03110181 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.818.313/0008-77 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 67.435,24 |
| 03110172 | 2020 | 03/11/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORARIOS COMO AUTENTICACOES, XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDOES 2ª VIAS, PESSOAS JURIDICAS, AVERBAÇOES, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 06.601.926/0001-19 | CARTÓRIO SABINO CRISTINO 2°OFICIO | 2.420,60 |
| 03110130 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 2.560,00 |
| 03110129 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 2.560,00 |
| 03110128 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 1.280,00 |
| 03110127 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 3.200,00 |
| 03110120 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME PROJETO PROJETO BASICO CONTRATO N. 2017031701 REF. NOVEMBRO 2020 | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 9.500,00 |
| 03110119 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 02.738.286/0001-32 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 4.500,00 |
| 03110118 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 14.971.446/0001-78 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 12.600,00 |
| 03110117 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 1.000,00 |
| 03110116 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 1.000,00 |
| 03110115 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04, NOVEMBRO DE 2020 | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 800,00 |
| 03110114 | 2020 | 03/11/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 1.200,00 |
| 03110113 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.950,00 |
| 03110112 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.400,00 |
| 03110111 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 4.200,00 |
| 03110110 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 3.100,00 |
| 03110109 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 3.200,00 |
| 03110108 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOIVEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.400,00 |
| 03110107 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1.450,00 |
| 03110106 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1.100,00 |
| 03110105 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,/ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 01100136/E | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 5.000,00 |
| 03110104 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 01100135/E | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 400,00 |
| 03110103 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CAPS,E CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 01060057/E | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 4.800,00 |
| 03110102 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO A ATENCAO BASICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 03080132/E | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 8.000,00 |
| 03110101 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TARIFA DE AGUA POTAVEL, PARA PREDIOS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CRAS - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 01070056/E | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 1.000,00 |
| 03110100 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO DE COREAU - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.02010201/E | 07.047.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 8.000,00 |
| 03110099 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP OUTUBRO DE 2020 - CONTRATO N. 2020.08.07.02 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 5.500,00 |
| 03110098 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP NOVEMBRO DE 2020 - CONTRATO N. 2020.08.07.02 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 5.500,00 |
| 03110092 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10.000,00 |
| 03110091 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 2.899,00 |
| 03110090 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.04 | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 6.055,00 |
| 03110088 | 2020 | 03/11/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10.400,00 |
| 03110085 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 19.205.758/0001-94 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 15.400,00 |
| 03110062 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTRATO: 201705261 - NOVEMBRO/2020 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 2.074,00 |
| 03110061 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO: 201705262. - NOVEMBRO/2020 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 2.064,00 |
| 03110060 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 914,00 |
| 03110059 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263 - NOVEMBRO/2020 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 1.694,00 |
| 03110058 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 17.271.793/0001-86 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 7.900,00 |
| 03110057 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 17.271.793/0001-86 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 7.700,00 |
| 03110055 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 10º (DESSIMA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 24 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. | 06.050.417/0001-45 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 183.667,64 |
| 03110054 | 2020 | 03/11/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01090054/2020, TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 00.000.000/2700-67 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5.000,00 |
| 03110056 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 02010095/E | 00.000.000/2700-67 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12.000,00 |
| 03110034 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2020. | 17.303.968/0001-90 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 5.200,00 |
| 03110052 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090055/2020, COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 00.000.000/2700-67 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20.000,00 |
| 03110010 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS OSV 5666 | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 19.798,00 |
| 03110009 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS OSS 4474 | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 17.868,00 |
| 03110008 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OSS 4054 | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 7.538,00 |
| 03110007 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS OSR 3446 | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 19.798,00 |
| 03110006 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS (ÔNIBUS) ESCOLARES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO N. 2020.10.19.01 - VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS OCO 8695 | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 19.798,00 |
| 03110047 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMP DO EMPENHO N. 02010185/E | 00.394.460/0001-41 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10.000,00 |
| 03110190 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.341.813-** | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 2.000,00 |
| 03110189 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.328.223-** | EDSON CARVALHO LIMA | 2.000,00 |
| 03110188 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.442.792-** | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 2.000,00 |
| 03110187 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.254.223-** | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 2.000,00 |
| 03110186 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.178.433-** | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 2.000,00 |
| 03110019 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE CILINDRO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.- CONTRATO N. 2020.01.03.25 | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 3.478,00 |
| 03110016 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE CILINDRO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO.- CONTRATO N. 2020.01.03.25 | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 3.478,00 |
| 03110171 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.03-02 | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 34.210,10 |
| 03110170 | 2020 | 03/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.03-02 | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 66.213,30 |
| 03110169 | 2020 | 03/11/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO CONTROLE E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.01 | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 18.400,00 |
| 03110168 | 2020 | 03/11/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.05 | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 18.310,40 |
| 03110167 | 2020 | 03/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO - CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.04 | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 39.562,12 |
| 03110166 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO - CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 88.000,00 |
| 03110183 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE DCTF (DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS) REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2016. | 00.394.460/0407-98 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.525,00 |
| 02110002 | 2020 | 02/11/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.790.817/0001-50 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA. | 18.880,00 |
| 02110001 | 2020 | 02/11/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA VILA BRASIL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.824.603-** | VALDERI VICTOR DA COSTA | 2.920,00 |
| 28100007 | 2020 | 28/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.20,02. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 4.740,81 |
| 28100006 | 2020 | 28/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.02. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12.843,51 |
| 28100005 | 2020 | 28/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.20,02. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12.652,91 |
| 28100004 | 2020 | 28/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.02. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 14.307,46 |
| 28100003 | 2020 | 28/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.02. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12.765,35 |
| 28100002 | 2020 | 28/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.10.20,02. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 20.566,60 |
| 28100001 | 2020 | 28/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.02. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11.992,23 |
| 27100003 | 2020 | 27/10/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11.287.724/0001-84 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 10.328,47 |
| 27100002 | 2020 | 27/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 12.208.466/0001-66 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 14.624,40 |
| 27100001 | 2020 | 27/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.208.466/0001-66 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 3.594,29 |
| 27100004 | 2020 | 27/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 020.10,20,02 | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 7.575,98 |
| 27100005 | 2020 | 27/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017, CONFORME ADITIVO, QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.818.313/0008-77 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 90.000,00 |
| 26100003 | 2020 | 26/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 115.791,26 |
| 26100004 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NUU - 3880 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 12.353,25 |
| 26100001 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NRC - 4021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 4.828,18 |
| 26100002 | 2020 | 26/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS-PAIF-SCFV, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 03.611.443/0001-07 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 508,00 |
| 23100016 | 2020 | 23/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 18.102,97 |
| 23100015 | 2020 | 23/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 12.986,19 |
| 23100014 | 2020 | 23/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 12.756,04 |
| 23100013 | 2020 | 23/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 5.184,75 |
| 23100012 | 2020 | 23/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 12.913,56 |
| 23100011 | 2020 | 23/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 14.945,04 |
| 23100010 | 2020 | 23/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 12.429,25 |
| 23100009 | 2020 | 23/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01. | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 10.726,25 |
| 23100008 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 5594 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 2.780,16 |
| 23100007 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 4474 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 6.570,30 |
| 23100006 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 8.986,65 |
| 23100005 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SV - 5666 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 2.867,49 |
| 23100004 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SR - 3446 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 1.665,20 |
| 23100003 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 1.660,68 |
| 23100002 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0C0 - 8695PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 968,35 |
| 23100001 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 15-190 DE PLACAS PMQ - 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.22, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 1.375,60 |
| 23100017 | 2020 | 23/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE AROEIRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.982.553-** | LUIZ DAVID CARVALHO CAVALCANTE | 1.870,00 |
| 22100001 | 2020 | 22/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.818.313/0008-77 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 30.000,00 |
| 21100002 | 2020 | 21/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 13/21.10/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF- AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTENCENTES AOS CRÉDITOS DO 3° (TERCEIRO) TRIMESTRE DA PPI DE 2020,LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMNA, FORTALEZA - CE, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | ***.404.323-** | ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO | 180,00 |
| 21100001 | 2020 | 21/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 13/21.10/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CEARÁ - COASF- AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS PERTENCENTES AOS CRÉDITOS DO 3° (TERCEIRO) TRIMESTRE DA PPI DE 2020,LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMNA, FORTALEZA - CE, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | ***.160.893-** | ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA | 180,00 |
| 21100003 | 2020 | 21/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.790.817/0001-50 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA. | 33.040,00 |
| 20100003 | 2020 | 20/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 6.630,97 |
| 20100004 | 2020 | 20/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | ***.983.793-** | ANTONIO JOSE DA SILVA | 2.200,00 |
| 20100001 | 2020 | 20/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA V DE ART. N. CE20200700158 REFERENTE SERVIÇOS DE AMPLICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCALIDADES DE CUNHAÇU DOS SALES | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 88,78 |
| 20100002 | 2020 | 20/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PROJETO BÁSICO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE., DO CONVÊNIO Nº 110/SEC. DAS CIDADES/2019 - MAPP Nº 4224., JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.13.01 | 41.634.619/0001-35 | CONSTRUTORA E & J LTDA - ME | 241.522,67 |
| 19100005 | 2020 | 19/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 30.108,35 |
| 19100004 | 2020 | 19/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.18. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 24.456,20 |
| 19100003 | 2020 | 19/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 41,00 |
| 19100002 | 2020 | 19/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 3.966,96 |
| 19100007 | 2020 | 19/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) BOLSAS, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO CRAS SEDE, CRAS RURAL DE URBANA, NÚCLEO DE AROEIRAS E NÚCLEO DE ARAQUÉM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | ***.068.123-** | VETANIA MARIA SOUSA ALBUQUERQUE | 3.200,00 |
| 19100006 | 2020 | 19/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) BOLSAS DESTINADAS A CRIANÇAS INSERIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | ***.068.123-** | VETANIA MARIA SOUSA ALBUQUERQUE | 2.400,00 |
| 19100001 | 2020 | 19/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA VILA BRASIL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.824.603-** | VALDERI VICTOR DA COSTA | 1.360,00 |
| 16100038 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTI) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 601,95 |
| 16100037 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 6.766,50 |
| 16100036 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 4.363,47 |
| 16100035 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 18.044,50 |
| 16100034 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO- JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 1.722,00 |
| 16100033 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTI) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 1.953,90 |
| 16100032 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.815,50 |
| 16100031 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 8.052,05 |
| 16100030 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 5.867,05 |
| 16100029 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 990,10 |
| 16100028 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,(CARNES E FRANGO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 563,10 |
| 16100027 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS -, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.543,37 |
| 16100026 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 601,95 |
| 16100025 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES E FRANGO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PSF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 7.929,40 |
| 16100024 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PSF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.10,16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10.713,30 |
| 16100011 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - PSF - CONTRATO N. 2020.05.05.11 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 13.200,60 |
| 16100010 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - PSF - CONTRATO N. 2020.05.05.11 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 161,25 |
| 16100009 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE HOSPITAL - CONTRATO N. 2020.05.05.11 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.464,70 |
| 16100008 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE HOSPITAL - CONTRATO N. 2020.05.05.11 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 8.599,54 |
| 16100007 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE ADM - CONTRATO N. 2020.05.05.10 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 143,40 |
| 16100006 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE ADM - CONTRATO N. 2020.05.05.10 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 9.000,88 |
| 16100005 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SECRETARIA DE SAUDE ADM CONTRATO N. 2020.06.05.04 | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 7.954,09 |
| 16100019 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BEBIDAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PSE - JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020,10, 16,02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.911,35 |
| 16100004 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E FRANGOS ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020,10, 16,01. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 1.093,50 |
| 16100003 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BEBIDAS ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020,10, 16,01. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.241,80 |
| 16100002 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTI ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020,10, 16,01. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 601,95 |
| 16100001 | 2020 | 16/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020,10, 16,01. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.551,19 |
| 16100021 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 9.386,00 |
| 16100020 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 13.208,90 |
| 16100018 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 7.900,00 |
| 16100017 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11.184,00 |
| 16100016 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 8.825,00 |
| 16100013 | 2020 | 16/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 1.222,00 |
| 16100014 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 7.004,00 |
| 16100015 | 2020 | 16/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 2.842,00 |
| 16100023 | 2020 | 16/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIACHO AGUARDENTE II, NO DISTRITO DE ARAQUÉM, NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ARAQUÉM AO AÇUDE ANGICOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE., MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 15.420.180/0001-38 | CONSTRUTORA VERGAN LTDA | 192.746,29 |
| 16100012 | 2020 | 16/10/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, MANTIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 3.200,00 |
| 16100022 | 2020 | 16/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SABONETE/CAMPESTRE, PARA ATENDER A 30 (TRINTA) FAMILIAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020, FIRMADO ENTRE O SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - (SISAR) E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 01.090.080/0001-86 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 53.051,03 |
| 15100032 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 6.977,06 |
| 15100031 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 7.617,93 |
| 15100030 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.364,98 |
| 15100029 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.913,44 |
| 15100028 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 6.535,19 |
| 15100027 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - ATENCAO BASICA. | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.639,45 |
| 15100026 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 3.114,51 |
| 15100025 | 2020 | 15/10/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - GINASIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 1.407,90 |
| 15100024 | 2020 | 15/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACCACAO ADM | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 504,04 |
| 15100023 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 182,00 |
| 15100022 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE CARTUCHOS E REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 659,36 |
| 15100021 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 357,50 |
| 15100020 | 2020 | 15/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 890,40 |
| 15100019 | 2020 | 15/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA. | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 227,50 |
| 15100018 | 2020 | 15/10/2020 | PGM | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 421,85 |
| 15100016 | 2020 | 15/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISICAO DE CARTUCHOS E FOTO CONDUTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE FINANÇAS | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 793,49 |
| 15100014 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 1.149,58 |
| 15100009 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE - CAF | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 318,50 |
| 15100007 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE CARTUCHOS E CILIONDROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 223,30 |
| 15100006 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ATENCAO BASICA | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 182,00 |
| 15100004 | 2020 | 15/10/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISICAO DE REFIL E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME | 1.115,56 |
| 15100003 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - ATENCAO BASICA | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 16.036,25 |
| 15100002 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - HOSPITAL | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 12.648,85 |
| 15100033 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.44. | 05.329.222/0001-76 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 3.984,30 |
| 15100034 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.271.613-** | FRANCISCO RENAN DE ARAGÃO ALBUQUERQUE | 390,00 |
| 15100001 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE O EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APROVA BRASIL, COM PROFESSORES E GRUPO GESTOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ***.601.133-** | MARIA NATALIA LOPES DE SOUSA ALBUQUERQUE | 1.150,00 |
| 15100017 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NOSSA SENHORA PA PAZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 78,00 |
| 15100015 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 78,00 |
| 15100013 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 156,00 |
| 15100012 | 2020 | 15/10/2020 | PGM | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 78,00 |
| 15100011 | 2020 | 15/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P16069DN DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 104,00 |
| 15100010 | 2020 | 15/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DESTE MUNICÍPIO. | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 156,00 |
| 15100008 | 2020 | 15/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 312,00 |
| 15100005 | 2020 | 15/10/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO DESTE MUNICÍPIO. | 02.292.008/0001-02 | AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME | 156,00 |
| 14100001 | 2020 | 14/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME 2020.09.18.02. | 18.340.743/0001-76 | L E FERNANDES FONTENELE CONSTRUÇÕES | 28.966,78 |
| 13100003 | 2020 | 13/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 029/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EPCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | ***.294.093-** | CLARA MARIA ARAUJO FONTENELE | 180,00 |
| 13100002 | 2020 | 13/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 0030/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EPCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | ***.973.273-** | BENEDITA REGINA MOREIRA ALVES | 180,00 |
| 13100001 | 2020 | 13/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 028/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EPCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | ***.372.103-** | GLAUCIA FERNANDES FONTINELE | 180,00 |
| 13100006 | 2020 | 13/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 05.329.222/0001-76 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 4.621,20 |
| 13100005 | 2020 | 13/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 05.329.222/0001-76 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 7.087,40 |
| 13100004 | 2020 | 13/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - LOCALIDADES: VILA LOLÔ, IPUEIRAS, VÁRZEA DAS PEDRAS, BOIADA, RAPOSA, MALHADA VERMELHA E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.28.01 E PROJETO BÁSICO - CONVÊNIO Nº 0834/19 - FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE), | 05.813.397/0001-54 | PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. | 587.594,93 |
| 12100002 | 2020 | 12/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - MAC | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 6.153,04 |
| 12100001 | 2020 | 12/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - MAC | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 6.533,86 |
| 09100001 | 2020 | 09/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - DATA PUBLICAÇÃO: 09/10/2020. CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 635,20 |
| 08100003 | 2020 | 08/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTO TENDO EM VISTA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNCIPIO DE COREAU/CE. | 02.110.202/0001-11 | C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | 8.450,00 |
| 08100002 | 2020 | 08/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.44. | 05.329.222/0001-76 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 3.984,30 |
| 08100001 | 2020 | 08/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 05.329.222/0001-76 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 12.696,50 |
| 08100009 | 2020 | 08/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.341.813-** | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 2.000,00 |
| 08100008 | 2020 | 08/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.178.433-** | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 2.000,00 |
| 08100007 | 2020 | 08/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.328.223-** | EDSON CARVALHO LIMA | 2.000,00 |
| 08100006 | 2020 | 08/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.442.792-** | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 2.000,00 |
| 08100005 | 2020 | 08/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.254.223-** | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 2.000,00 |
| 08100010 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO BASICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COREAÚ - CONTRATO N. 2020.09.04.01.1 | 19.967.758/0001-21 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 630.222,47 |
| 08100004 | 2020 | 08/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISICAO DE VENTILADOR 40CM MONDIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICICIO DE COREAU. | 14.063.836/0001-40 | FRANCISCA ANTONIA XIMENES | 350,00 |
| 07100022 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,02 | ***.217.543-** | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 318,78 |
| 07100021 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | ***.470.033-** | ANTONIO FLÁVIO TELES CARVALHO | 1.464,84 |
| 07100020 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,07. | ***.470.033-** | ANTONIO FLÁVIO TELES CARVALHO | 326,70 |
| 07100019 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | ***.487.033-** | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 231,66 |
| 07100018 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,03. | ***.487.033-** | FRANCISCO ARAÚJO ALVES | 1.100,00 |
| 07100017 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.05. | ***.357.543-** | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | 1.640,00 |
| 07100016 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.05. | ***.357.543-** | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | 2.135,00 |
| 07100015 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | ***.217.543-** | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 388,08 |
| 07100013 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | ***.217.543-** | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 2.490,60 |
| 07100012 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.02. | ***.217.543-** | ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES | 151,20 |
| 07100011 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.272.377/0001-89 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 14.390,22 |
| 07100010 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.272.377/0001-89 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 4.113,78 |
| 07100009 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.272.377/0001-89 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 832,18 |
| 07100008 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.01. | ***.137.533-** | ANTONIO RIBAMAR ALVES | 1.730,40 |
| 07100007 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.272.377/0001-89 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 2.350,74 |
| 07100006 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.06. | ***.043.043-** | VAGNER CARVALHO DE ARAÚJO | 1.423,80 |
| 07100005 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.06. | ***.043.043-** | VAGNER CARVALHO DE ARAÚJO | 5.178,84 |
| 07100004 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | ***.906.043-** | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 2.000,90 |
| 07100003 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.04. | ***.906.043-** | RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA | 504,00 |
| 07100002 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | 12.272.377/0001-89 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | 2.859,94 |
| 07100001 | 2020 | 07/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PANEF, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03,09. | ***.385.963-** | BENEDITO ALBUQUERQUE SOUZA | 12.600,00 |
| 07100024 | 2020 | 07/10/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.446.141/0001-26 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 1.210,00 |
| 07100014 | 2020 | 07/10/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 26.446.141/0001-26 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 750,00 |
| 07100023 | 2020 | 07/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇO PRESTADOS NA 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE AGROVILA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO 20901012015 E REPASSE Nº 789464/2013 - MIN. CIDADES, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 19.967.758/0001-21 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 48.159,15 |
| 06100005 | 2020 | 06/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06. | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 8.799,75 |
| 06100004 | 2020 | 06/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06. | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 8.934,20 |
| 06100003 | 2020 | 06/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06. | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 5.211,00 |
| 06100002 | 2020 | 06/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06. | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 7.279,65 |
| 06100001 | 2020 | 06/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06. | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 5.487,00 |
| 05100012 | 2020 | 05/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - MAC | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 2.828,76 |
| 05100011 | 2020 | 05/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 - MAC | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 4.584,43 |
| 05100010 | 2020 | 05/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE OBRAS VW CAÇAMBA 26.280 CRM 6X4. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 7.821,04 |
| 05100009 | 2020 | 05/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO N. 2020.01.03.20 - VEICULO DE PLACAS POR 6816 | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 2.936,18 |
| 05100008 | 2020 | 05/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,21,01, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 19.594,80 |
| 05100007 | 2020 | 05/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,21,01, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 8.453,50 |
| 05100006 | 2020 | 05/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,21,01, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 6.257,00 |
| 05100005 | 2020 | 05/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,21,01, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 8.801,00 |
| 05100004 | 2020 | 05/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,21,01, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 7.083,80 |
| 05100003 | 2020 | 05/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020,08,21,01. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 7.350,00 |
| 05100002 | 2020 | 05/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020,08,21,01. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 24.675,00 |
| 05100001 | 2020 | 05/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020,08,21,01. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 18.210,00 |
| 02100001 | 2020 | 02/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIACHO AGUARDENTE I E II, NO DISTRITO DE ARAQUÉM, NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ARAQUÉM AO AÇUDE ANGICOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.17.01, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 15.420.180/0001-38 | CONSTRUTORA VERGAN LTDA | 162.925,95 |
| 01100115 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 16.195,00 |
| 01100114 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 9.927,50 |
| 01100113 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 8.747,50 |
| 01100112 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 16.045,00 |
| 01100111 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - CREAS | 8.345,00 |
| 01100110 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 1.567,50 |
| 01100109 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 50.611,45 |
| 01100108 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 4.180,00 |
| 01100107 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 5.225,00 |
| 01100106 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE - 13º SALARIO | | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 1.400,00 |
| 01100105 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 I, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 26.264,32 |
| 01100104 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 15.685,00 |
| 01100103 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 332.961,84 |
| 01100102 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 II, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 1.045,00 |
| 01100101 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENCAS COVID 19 II, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 66.984,50 |
| 01100100 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - ATENCAO BASICA CONTRATADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 3.998,00 |
| 01100099 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 11.870.244/0001-41 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 2.409,00 |
| 01100098 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - CSF DR FELIZARDO PARENTE SEDE III, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 1.045,00 |
| 01100097 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - CSF DR FELIZARDO PARENTE SEDE III, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 16.886,61 |
| 01100096 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 11.870.244/0001-41 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 8.735,00 |
| 01100095 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 44.284,68 |
| 01100094 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE SAUDE ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - SEC. SAÚDE | 30.472,12 |
| 01100093 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB PEJA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 23.800,00 |
| 01100092 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 71.444,67 |
| 01100091 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 951.655,15 |
| 01100090 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 11.495,00 |
| 01100089 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 307.006,40 |
| 01100088 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA MAIS EDUCACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 1.600,00 |
| 01100087 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE EDUCACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - EDUCAÇÃO | 12.787,16 |
| 01100086 | 2020 | 01/10/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE ESPORTE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 6.828,12 |
| 01100085 | 2020 | 01/10/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO | | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 1.045,00 |
| 01100084 | 2020 | 01/10/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE CULTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 30.818,12 |
| 01100083 | 2020 | 01/10/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE AGRICULTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - AGRICULTURA | 6.193,33 |
| 01100082 | 2020 | 01/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º SALARIO. | | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 1.045,00 |
| 01100081 | 2020 | 01/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 35.491,45 |
| 01100080 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA TESOURARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - TESOURARIA | 4.800,00 |
| 01100079 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA FORUM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 9.180,20 |
| 01100078 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA CONTABILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 4.828,12 |
| 01100077 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA ADM. E FINANÇAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 18.091,25 |
| 01100076 | 2020 | 01/10/2020 | SECRAI | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 4.828,12 |
| 01100075 | 2020 | 01/10/2020 | PGM | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA PROCURADORIA GERAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 28.800,00 |
| 01100074 | 2020 | 01/10/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA OUVIDORIA GERAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.545,00 |
| 01100073 | 2020 | 01/10/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA CONTROLADORIA GERAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14.400,00 |
| 01100072 | 2020 | 01/10/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA GABINETE PLANEJAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 4.828,12 |
| 01100071 | 2020 | 01/10/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 18.875,00 |
| 01100070 | 2020 | 01/10/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 81.905,83 |
| 01100143 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 00.117.151/0001-24 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 5.811,41 |
| 01100142 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 00.117.151/0001-24 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 12.000,00 |
| 01100145 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE BÁSICA DE ENSINO PERTENCENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.05. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 2.140,20 |
| 01100141 | 2020 | 01/10/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 1.670,52 |
| 01100139 | 2020 | 01/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - OUTUBRO - 2020. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 34.655,59 |
| 01100138 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.10,01,01 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 63.013,24 |
| 01100137 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2020, - CONFFORME CONTRATO N°: 2020.10,01,01 - NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 4.478,83 |
| 01100062 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE SETEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 10.804,92 |
| 01100020 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- CONTRATO N. 2020.07.16.01 | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 6.384,57 |
| 01100018 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 250,00 |
| 01100017 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 150,00 |
| 01100016 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 250,00 |
| 01100014 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 500,00 |
| 01100013 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 500,00 |
| 01100012 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO.- CONTRATO N. 2020.07.16.01 | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 10.703,94 |
| 01100011 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO N. 2020.07.16.02 . | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.596,73 |
| 01100010 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. . | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 285,36 |
| 01100009 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO N. 2020.07.16.02 . | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 1.082,46 |
| 01100008 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO N. 2020.07.16.02 . | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.001,74 |
| 01100007 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. . | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 142,68 |
| 01100006 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 214,02 |
| 01100005 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. . | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 356,70 |
| 01100004 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO N. 2020.07.16.02 . | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10.213,46 |
| 01100003 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 356,70 |
| 01100002 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO N. 2020.07.16.02 . | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 5.649,16 |
| 01100001 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A CRIANÇAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, QUE FAZEM PARTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.880,00 |
| 01100021 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACAS OSV 5666 - FUNDEB - CONTRATO N. 2020.01.03.22 | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 4.140,38 |
| 01100036 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA DO TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.283.247/0001-70 | ANTONIO MARCOS BATISTA MORAES - ME | 7.590,00 |
| 01100133 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 7.500,00 |
| 01100132 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 6.000,00 |
| 01100131 | 2020 | 01/10/2020 | FMCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 2.500,00 |
| 01100130 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 8.000,00 |
| 01100129 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 8.000,00 |
| 01100051 | 2020 | 01/10/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 24.511.878/0001-50 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 01100035 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 01100034 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 01100033 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.01. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 01100032 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 01100040 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 300,00 |
| 01100039 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCIAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.03. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 550,00 |
| 01100038 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 550,00 |
| 01100037 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 550,00 |
| 01100144 | 2020 | 01/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 08.753.223/0001-31 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 10.500,00 |
| 01100140 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME PROJETO PROJETO BASICO CONTRATO N. 2017031701 REF. OUTUBRO 2020 | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 9.500,00 |
| 01100136 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,/ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 02010114 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 6.000,00 |
| 01100135 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 01060056 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 400,00 |
| 01100134 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CREAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020./ COMPLEMENTO NA NOTA DE EMPENHO DE N° 02010189 | 07.047.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 500,00 |
| 01100128 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04, OUTUBRO DE 2020 | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 800,00 |
| 01100127 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 1.000,00 |
| 01100126 | 2020 | 01/10/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 1.200,00 |
| 01100125 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 1.000,00 |
| 01100124 | 2020 | 01/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 61ª (MEDIÇÃO) | 23.890.473/0001-07 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 20.787,80 |
| 01100123 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020./COMPLEMENTO DA N DE E N° 01070053 | 01.090.080/0001-86 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 1.000,00 |
| 01100116 | 2020 | 01/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. | 06.050.417/0001-45 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 228.442,59 |
| 01100069 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010096/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00.000.000/2700-67 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10.000,00 |
| 01100068 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 554,52 |
| 01100067 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP OUTUBRO DE 2020 - CONTRATO N. 2020.08.07.02 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 5.500,00 |
| 01100066 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP OUTUBRO DE 2020 - CONTRATO N. 2020.08.07.02 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 5.500,00 |
| 01100065 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 3.257,06 |
| 01100064 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE ART N. 20200688035 REFERENTE ORCAMENTO FISCALIZACAO DE OBRA QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE COREAU. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 88,78 |
| 01100063 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 02.738.286/0001-32 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 4.500,00 |
| 01100060 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 14.971.446/0001-78 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 12.600,00 |
| 01100059 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 3.200,00 |
| 01100058 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 1.280,00 |
| 01100057 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 2.560,00 |
| 01100056 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 2.560,00 |
| 01100055 | 2020 | 01/10/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10.400,00 |
| 01100054 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.04 | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 6.055,00 |
| 01100053 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 2.899,00 |
| 01100052 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10.000,00 |
| 01100050 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 19.205.758/0001-94 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 15.400,00 |
| 01100049 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.950,00 |
| 01100048 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 4.200,00 |
| 01100047 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 3.200,00 |
| 01100046 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1.450,00 |
| 01100045 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.400,00 |
| 01100044 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 3.100,00 |
| 01100043 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 00.000.000/2700-67 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.700,00 |
| 01100042 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE OUTUBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.400,00 |
| 01100041 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1.100,00 |
| 01100031 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 17.271.793/0001-86 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 7.900,00 |
| 01100030 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 17.271.793/0001-86 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 7.700,00 |
| 01100029 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO OUTUBRO 2020, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19. | 22.197.319/0001-91 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 399.235,54 |
| 01100028 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO MÊS DE OUTUBRO DE OUTUBRO DE 2020. | 22.197.319/0001-91 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 89.034,70 |
| 01100027 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO/2020. | 17.303.968/0001-90 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 5.200,00 |
| 01100026 | 2020 | 01/10/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTRATO: 201705261 - OUTUBRO/2020 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 2.074,00 |
| 01100025 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO: 201705262. - OUTUBRO/2020 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 2.064,00 |
| 01100024 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 201705263. - OUTUBRO/2020 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 914,00 |
| 01100023 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263. - OUTUBRO/2020 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 1.694,00 |
| 01100022 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2020 - ATENCAO BASICA.- COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 02010061. | 07.047.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 30.000,00 |
| 01100146 | 2020 | 01/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.20.01 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 - INFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 19.967.758/0001-21 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 50.637,65 |
| 01100061 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.159.524/0001-89 | R S M PESSOA EIRELI | 21.647,60 |
| 01100019 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE CILINDRO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.- CONTRATO N. 2020.01.03.25 | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 3.478,00 |
| 01100015 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTOS DE CILINDRO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO.- CONTRATO N. 2020.01.03.25 | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 3.478,00 |
| 01100122 | 2020 | 01/10/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO CONTROLE E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.01 | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 18.400,00 |
| 01100121 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 88.000,00 |
| 01100120 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.03-2 | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 34.210,10 |
| 01100119 | 2020 | 01/10/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 66.213,30 |
| 01100118 | 2020 | 01/10/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.05 | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 18.310,40 |
| 01100117 | 2020 | 01/10/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 39.562,12 |
| 30090004 | 2020 | 30/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 115.791,26 |
| 30090003 | 2020 | 30/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 00.471.545/0001-86 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 2.060,80 |
| 30090002 | 2020 | 30/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N. 004/2020, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE LIVROS PARA IMPLANTACAO DO PROJETO TODOS CONTRA O NOVO CORONAVIRUS PELO FIM DA PANDEMIA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNTAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COREAU, PUBLICACAO 30/09/2020. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 752,00 |
| 30090001 | 2020 | 30/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N. 005/2020, CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE POLTRONAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, PUBLICACAO 30/09/2020. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 635,20 |
| 29090004 | 2020 | 29/09/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11.287.724/0001-84 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 10.328,47 |
| 29090003 | 2020 | 29/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 12.208.466/0001-66 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 14.624,40 |
| 29090002 | 2020 | 29/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.208.466/0001-66 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 3.594,29 |
| 29090001 | 2020 | 29/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: ORX-5890, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.20 | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 2.650,93 |
| 29090006 | 2020 | 29/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.14.01. | 27.583.854/0001-02 | MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.146,72 |
| 29090005 | 2020 | 29/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CUNHASSU DOS SALES, PARA ATENDER A 70 (SETENTA) FAMILIAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2020 2º (SEGUNDA) ETAPA, FIRMADO ENTRE O SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - (SISAR) E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 01.090.080/0001-86 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 70.787,37 |
| 28090001 | 2020 | 28/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE FORTALEZA DA PACIENTE ESTHER DE FATIMA LUSTOSA RIBEIRO E ACOMPANHANTE, QUANDO POR OCASIÃO DA VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ACIMA MENCIONADA, JUNTO AO HOSPITAL DE EABILITAÇÃO SARAH KUBITSCHEK , CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 2333-74.2017.8.06.0069/0 | ***.097.513-** | FRANCISCA FABIANA LUSTOSA RAMOS | 200,00 |
| 25090019 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.156,28 |
| 25090018 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 7.674,33 |
| 25090017 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 7.369,00 |
| 25090016 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 1.397,50 |
| 25090015 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 7.383,00 |
| 25090014 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 8.451,50 |
| 25090013 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,21,01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 14.399,50 |
| 25090012 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 8.724,00 |
| 25090011 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,21,01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 9.900,00 |
| 25090010 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,21,01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12.800,00 |
| 25090009 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,21,01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 9.426,30 |
| 25090008 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08.21.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19, EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 8.978,70 |
| 25090007 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,21,01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65740, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.113281/2020-42. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11.193,00 |
| 25090005 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VW ONIBUS 15.190E.S.ORE E MARCOPOLO MICRO VALORE V8L ESC, AMBOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.15. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 3.960,00 |
| 25090004 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VW ONIBUS 15.190E.S.ORE E MARCOPOLO MICRO VALORE V8L ESC, AMBOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.15. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 55.531,28 |
| 25090003 | 2020 | 25/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAT PATROL MOTONIVELADORA 120K E PÁ CARREGADEIRA W130 ZB, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.18. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 662,40 |
| 25090002 | 2020 | 25/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE COREAU | 03.611.443/0001-07 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 71,00 |
| 25090006 | 2020 | 25/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETO É REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS. DATA PUBLICAÇÃO: 25/09/2020. CONFORME CONTRATO N°:2018.01.12.05. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 868,80 |
| 25090001 | 2020 | 25/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE IMPRESSSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE COREAU | 03.611.443/0001-07 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 1.699,00 |
| 24090001 | 2020 | 24/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001700-26.2017.5.07.0024- VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 12.788,41 |
| 22090009 | 2020 | 22/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 026/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020 AFIM DE VISITAR NA CASA DO SR. CLAUDIO, PAI DO LEVI, LOCAL ONDE A CRIANÇA VAI MORAR, EM FORTALEZA-CEARA. | ***.102.843-** | EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO | 120,00 |
| 22090010 | 2020 | 22/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 026/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020 AFIM DE VISITAR NA CASA DO SR. CLAUDIO, PAI DO LEVI, LOCAL ONDE A CRIANÇA VAI MORAR, EM FORTALEZA-CEARA. | ***.419.503-** | MARIA DA PIEDADE CRISTINO DOS SANTOS | 120,00 |
| 22090008 | 2020 | 22/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB- PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07.1 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.111,90 |
| 22090007 | 2020 | 22/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07.1 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 1.870,35 |
| 22090006 | 2020 | 22/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07,1 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.710,70 |
| 22090005 | 2020 | 22/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.07.1. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.288,16 |
| 22090004 | 2020 | 22/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.07. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.674,81 |
| 22090002 | 2020 | 22/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 2.570,20 |
| 22090001 | 2020 | 22/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PNA 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 1.508,64 |
| 22090003 | 2020 | 22/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº: 002/2020 - ASST. SOCIAL, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL,- DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/09/2020. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 752,00 |
| 21090008 | 2020 | 21/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO PMC/SESA - NUASF, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA/AFB, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 07.954.571/0001-04 | S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 11.568,00 |
| 21090006 | 2020 | 21/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE COREAU, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 2.647,13 |
| 21090005 | 2020 | 21/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1279, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 2.592,25 |
| 21090004 | 2020 | 21/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA DE PLACAS PMQ - 1620, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 1.396,08 |
| 21090003 | 2020 | 21/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: PNW - 6344, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.20 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM). | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 2.270,65 |
| 21090001 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS) PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 2° AO 9° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 2020,09,21,01. | 62.136.304/0001-38 | EDITORA MODERNA LTDA | 607.921,89 |
| 21090007 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 2020.09.18.01, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 - EDUC (ANEXO1). | 05.951.857/0001-00 | A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS ME | 72.000,00 |
| 21090002 | 2020 | 21/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 7º (SETIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CUNHAÇU, RAPOSA E MOSQUITO AMBAS PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNÍCIPIO. MANTIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ES SERVIÇOS PÚBLICOS DE COREAÚ. | 03.669.838/0001-60 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 536.002,77 |
| 18090022 | 2020 | 18/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 150 ANOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, MANTIDO PELA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 01.961.022/0001-80 | RAIMUNDO NONATO N. ALBUQUERQUE EPP | 6.010,00 |
| 18090021 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.06.05.13.1 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL PBF | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 3.628,40 |
| 18090020 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.07.1 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.447,52 |
| 18090019 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAU - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 5.475,85 |
| 18090018 | 2020 | 18/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 7.704,44 |
| 18090017 | 2020 | 18/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 6.828,63 |
| 18090015 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 3.918,50 |
| 18090011 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 3.918,50 |
| 18090010 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 2.468,43 |
| 18090009 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/SCFV JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 2.517,38 |
| 18090008 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 6.790,02 |
| 18090007 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 2.676,82 |
| 18090006 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - GESTAO - DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 4.066,05 |
| 18090005 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB - DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 3.562,33 |
| 18090004 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 3.628,40 |
| 18090003 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 4.577,03 |
| 18090002 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.01.1 | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 3.930,13 |
| 18090001 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.13.1 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 4.456,99 |
| 18090014 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 00.471.545/0001-86 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 2.508,80 |
| 18090013 | 2020 | 18/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 00.471.545/0001-86 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 2.124,80 |
| 18090030 | 2020 | 18/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11.330,00 |
| 18090029 | 2020 | 18/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10.494,00 |
| 18090028 | 2020 | 18/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11.275,00 |
| 18090027 | 2020 | 18/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10.665,00 |
| 18090026 | 2020 | 18/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - ATENCAO BASICA - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 9.138,40 |
| 18090025 | 2020 | 18/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - MAC - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 9.633,00 |
| 18090024 | 2020 | 18/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - CAPS - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10.954,00 |
| 18090023 | 2020 | 18/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHAS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - MAC - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 10.894,10 |
| 18090016 | 2020 | 18/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGACAO - TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020 - INFRA - CUJO OBJETO É A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTRUTURA - CONFORME DATA DE PUBLICAÇÃO: 18/09/2020 - PT 1061635-75. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 435,20 |
| 18090012 | 2020 | 18/09/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE COREAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANO DE TRABALHO Nº 1044087-13 E SICONV Nº 850393, PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 10.470.695/0001-29 | BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 199.670,58 |
| 17090001 | 2020 | 17/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 115/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO DE 2020 AFIM DE REQUERER A SENHA DO SISTEMA DO RG NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. | ***.570.483-** | RITA ANGELICA FROTA FELIX | 120,00 |
| 17090002 | 2020 | 17/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.818.313/0008-77 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 60.000,00 |
| 16090001 | 2020 | 16/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARAQUÉM DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, DO CONVÊNIO Nº 118/SEC. DAS CIDADES/2019 - MAPP Nº 4068. | 07.876.676/0001-92 | RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 187.907,01 |
| 15090005 | 2020 | 15/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00.117.151/0001-24 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 12.000,00 |
| 15090004 | 2020 | 15/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00.117.151/0001-24 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 5.811,41 |
| 15090002 | 2020 | 15/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMOCIM/CE A FIM DE DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO A 26ª JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | ***.775.583-** | FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA | 60,00 |
| 15090001 | 2020 | 15/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS PÁ CARREGADEIRA PA MECANICA W130 ZB NEW HOLLAND, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18 | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10.328,60 |
| 15090003 | 2020 | 15/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE UBAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.13.02 | 41.634.619/0001-35 | CONSTRUTORA E & J LTDA - ME | 177.953,38 |
| 14090005 | 2020 | 14/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 6.678,65 |
| 14090004 | 2020 | 14/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 1.115,00 |
| 14090003 | 2020 | 14/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 10.616,00 |
| 14090002 | 2020 | 14/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 13.838,70 |
| 14090001 | 2020 | 14/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I - PREGAO ELETRONICO N. 03/2020 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE IMMPRESSOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO E EPIS. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 752,00 |
| 11090001 | 2020 | 11/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ ATINENTES AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF (CADASTRO Nº 9399) E A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (CADASTRO Nº 11554) - DÉBITOS PENDENTES EM EXECUÇÃO QUE ORA SE REGULARIZA MEDIANTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 07.288.905/0001-58 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ | 54.420,91 |
| 10090019 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00.117.151/0001-24 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 5.811,41 |
| 10090018 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS VINCULADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00.117.151/0001-24 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ | 12.000,00 |
| 10090012 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 570,72 |
| 10090011 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 1.569,48 |
| 10090010 | 2020 | 10/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: ORX-5890, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.20 | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 4.179,40 |
| 10090009 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 13.468,00 |
| 10090008 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 5.079,00 |
| 10090007 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 13.194,50 |
| 10090006 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 17.320,00 |
| 10090005 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.08,21,01 | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 16.293,25 |
| 10090004 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11.526,50 |
| 10090003 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 15.088,00 |
| 10090002 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.07.06.01., CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 13.067,50 |
| 10090001 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020. | 07.818.313/0008-77 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 30.000,00 |
| 10090017 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.254.223-** | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 2.000,00 |
| 10090016 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.341.813-** | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 2.000,00 |
| 10090015 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.178.433-** | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 2.000,00 |
| 10090014 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.442.792-** | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 2.000,00 |
| 10090013 | 2020 | 10/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.328.223-** | EDSON CARVALHO LIMA | 2.000,00 |
| 09090005 | 2020 | 09/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 17.839,79 |
| 09090004 | 2020 | 09/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE - PNAE AAE - CONTRATO N. 2020.03.13.01 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 5.953,46 |
| 09090003 | 2020 | 09/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.13.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 25.774,23 |
| 09090002 | 2020 | 09/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.01.01 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 132.826,65 |
| 09090001 | 2020 | 09/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE - PNAE PNAEP- CONTRATO N. 2020.03.13.01 | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 15.849,57 |
| 08090001 | 2020 | 08/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.790.817/0001-50 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA. | 6.316,90 |
| 08090005 | 2020 | 08/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. | 06.050.417/0001-45 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 228.442,59 |
| 08090004 | 2020 | 08/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP - SETEMBRO 2020 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 5.500,00 |
| 08090003 | 2020 | 08/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP SETEMBRO DE 2020 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 5.500,00 |
| 08090002 | 2020 | 08/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 011/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PUBLICADO EM: 08/09/2020. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.685,60 |
| 04090016 | 2020 | 04/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 6.923,20 |
| 04090014 | 2020 | 04/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.501,39 |
| 04090013 | 2020 | 04/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.308,98 |
| 04090012 | 2020 | 04/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.19. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 442,80 |
| 04090011 | 2020 | 04/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEU 100X20, BATERIA 150AMPERES E OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA 26.280 CRM 6X4, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 9.009,14 |
| 04090010 | 2020 | 04/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEU 100X20, BATERIA 150AMPERES E OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA ATRON 2729 K 6X4, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 9.009,14 |
| 04090009 | 2020 | 04/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA: OSV 5666. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.15. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 3.254,20 |
| 04090008 | 2020 | 04/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS 140/24 PARA O VEÍCULO, MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 15.569,40 |
| 04090007 | 2020 | 04/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS PNW 6344, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.03.19. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 435,60 |
| 04090006 | 2020 | 04/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO, PÁ MECANICA, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 10.328,60 |
| 04090005 | 2020 | 04/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FARNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10.194,38 |
| 04090004 | 2020 | 04/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FARNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 5.505,16 |
| 04090003 | 2020 | 04/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FARNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 2.001,74 |
| 04090002 | 2020 | 04/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FARNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 1.082,46 |
| 04090001 | 2020 | 04/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02 | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.601,63 |
| 04090018 | 2020 | 04/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA DE ART N. CE20200679700, REFERENTE ELABORACAO DE ORÇAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA COBERTA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAU. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 88,78 |
| 04090017 | 2020 | 04/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | TAXA DE ART N. CE20200679711, REFERENTE ELABORACAO DE ORÇAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE DEMOLICAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAU. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 88,78 |
| 04090015 | 2020 | 04/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - INFRA - FICANDO DESABILILITADAS AS EMPRESAS F A CONSTRUÇÕES E SER VIÇOS EIRELE, E VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 2018,01,12,03 - DATA DE PUBLICAÇÃO:04/09/2020. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 752,00 |
| 03090006 | 2020 | 03/09/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULO FORD FIESTA 1.6 FLEX, PLACAS - HRN 3546 - SDAMA. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 314,10 |
| 03090005 | 2020 | 03/09/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULO FIAT STRADA TREK CE FLEX, PLACAS - HYB 1647 - SDAMA. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 2.150,97 |
| 03090004 | 2020 | 03/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULO FIAT FIORINO ANCAR AMB C/AR, PLACAS - PND 4405 / POD 6475 / POD 6745 - MAC | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 3.224,64 |
| 03090003 | 2020 | 03/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULOS FIAT MOBI LIKE / FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACAS PNA 4172 / PNW7J33 / ORQ7C74 / PSO9G74 - ATENCAO BASICA | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 711,45 |
| 03090002 | 2020 | 03/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULO MITSUBISHIT L200 TRITON SPORTS GLS DE PLACAS PMR 7542 - ATENCAO BASICA | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 431,68 |
| 03090001 | 2020 | 03/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, VEICULO GM MONTANA TECFORM DE PLACAS PMQ 1620 - ATENCAO BASICA | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 1.963,05 |
| 02090002 | 2020 | 02/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02090002/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO SPLAN E ESCRITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | ***.137.073-** | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | 800,00 |
| 02090001 | 2020 | 02/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA O SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.07.16.01. | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 6.778,50 |
| 01090104 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - ASSIST. SOCIAL | 51.656,44 |
| 01090103 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 16.195,00 |
| 01090101 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 9.927,50 |
| 01090100 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 8.747,50 |
| 01090099 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIXO | 16.045,00 |
| 01090098 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - CREAS | 8.345,00 |
| 01090096 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 5.225,00 |
| 01090095 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 13º SALARIO - PARCELA FINAL | | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 14.005,00 |
| 01090094 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - CSF DR FELIZARDO PARENTE SEDE III, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 13º SALARIO PARCELA FINAL | | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 1.045,00 |
| 01090093 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS COVID 19 I, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, | | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS COVID 19 I | 26.614,32 |
| 01090092 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, | | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 334.677,67 |
| 01090091 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS COVID 19 II, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 71070014, DA PROPOSTA Nº 19000318961202000, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2500.065561/2020-37 , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, | | FOLHA - EPIDEMIOLOGIA E CONT D DOENÇAS COVID 19 II | 67.925,00 |
| 01090090 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - ATENCAO BASICA CONTRATADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - ATENÇÃO BASICA PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 3.998,00 |
| 01090089 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 11.870.244/0001-41 | FOLHA - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 2.409,00 |
| 01090088 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - CSF DR FELIZARDO PARENTE SEDE III, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 16.886,61 |
| 01090087 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 11.870.244/0001-41 | FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 9.083,33 |
| 01090086 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 43.818,02 |
| 01090085 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE SAUDE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - SEC. SAÚDE | 30.820,45 |
| 01090084 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 13º SALARIO PARCELA FINAL | | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 34.308,86 |
| 01090083 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 13º SALARIO PARCELA FINAL | | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 24.035,00 |
| 01090082 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 23.800,00 |
| 01090081 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 958.485,13 |
| 01090080 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 309.124,44 |
| 01090079 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - MAIS EDUCACAO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 1.600,00 |
| 01090078 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - EDUCAÇÃO | 12.787,16 |
| 01090077 | 2020 | 01/09/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 13º SALARIO PARCELA FINAL | | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 1.045,00 |
| 01090076 | 2020 | 01/09/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE ESPORTE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 6.828,12 |
| 01090075 | 2020 | 01/09/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 30.818,12 |
| 01090074 | 2020 | 01/09/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - AGRICULTURA | 5.845,00 |
| 01090073 | 2020 | 01/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE NFRAESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 35.839,78 |
| 01090072 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - TESOURARIA | 4.800,00 |
| 01090071 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ADM E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 18.091,25 |
| 01090070 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SERVIDORES DO FORUM - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 9.468,70 |
| 01090069 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 4.828,12 |
| 01090068 | 2020 | 01/09/2020 | SECRAI | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 4.828,12 |
| 01090067 | 2020 | 01/09/2020 | PGM | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 28.500,00 |
| 01090066 | 2020 | 01/09/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA GERAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.545,00 |
| 01090065 | 2020 | 01/09/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROL,ADORIA GERAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14.400,00 |
| 01090064 | 2020 | 01/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 4.828,12 |
| 01090063 | 2020 | 01/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - VICE PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 17.375,00 |
| 01090062 | 2020 | 01/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 81.557,50 |
| 01090052 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 02010176/E | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 150.000,00 |
| 01090123 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSCAR O ADOLESCENTE MARIA DA PIEDADE VIAN, QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DCA. | ***.194.621-** | LAYANNE SOUZA FELIX | 120,00 |
| 01090122 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº018/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA EDGAR LINHARES, SITUADO A RUA 4, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, SOBRAL-CE. | ***.419.503-** | MARIA DA PIEDADE CRISTINO DOS SANTOS | 60,00 |
| 01090121 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº019/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2020 AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, NO DIA 13 DE MARÇO, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA EDGAR LINHARES, SITUADO A RUA 4, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, SOBRAL-CE. | ***.194.621-** | LAYANNE SOUZA FELIX | 60,00 |
| 01090060 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE BÁSICA DE ENSINO PERTENCENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.15.05. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 1.926,18 |
| 01090057 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03 | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 1.426,80 |
| 01090056 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03 | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 570,72 |
| 01090034 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65740, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.113281/2020-42, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 6.639,77 |
| 01090033 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65740, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.113281/2020-42, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 58.821,99 |
| 01090031 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO N°: 2020.01.15.11, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65740, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.113281/2020-42, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 8.845,37 |
| 01090030 | 2020 | 01/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.18 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 1.676,66 |
| 01090029 | 2020 | 01/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020.01.15.16. - SETEMBRO - 2020. | 05.063.200/0002-98 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 29.867,79 |
| 01090028 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A CRIANÇAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, QUE FAZEM PARTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, PAIF E SCFV, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 4.605,00 |
| 01090005 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NR: 2020.07.16.01 | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME | 10.695,70 |
| 01090004 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,26,01,NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 9.750,00 |
| 01090003 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020,08,26,01,NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 13.147,00 |
| 01090002 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020,08,26,01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 15.150,00 |
| 01090001 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,26,01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12.205,00 |
| 01090035 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA DO TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.283.247/0001-70 | ANTONIO MARCOS BATISTA MORAES - ME | 7.590,00 |
| 01090120 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 7.500,00 |
| 01090119 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.03.09.04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 6.000,00 |
| 01090118 | 2020 | 01/09/2020 | FMCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ?FMCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.05. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 2.500,00 |
| 01090117 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.03.09.03 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 8.000,00 |
| 01090116 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2017.03.09.01 | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 8.000,00 |
| 01090032 | 2020 | 01/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.07.10.01. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 24.511.878/0001-50 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 01090023 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE- (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONTRATO: 2019.06.04.01. | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 01090022 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N° 2019.06.04.02 | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 01090021 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO NA ORIENTAÇÃO, NA FORMULAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO: INEXIGIBILIDADE, DISPENSAS, CONVITES, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E PREGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°:2019.06.04.03. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 01090020 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE N°2019.06.04.04, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 11.035.544/0001-05 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 3.420,00 |
| 01090013 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA ATUAR JUNTO AO SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2017.03.09.02. | 86.701.430/0001-56 | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 7.500,00 |
| 01090058 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POU- 3686, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.937.683-** | JOSE EUCLIDES MENEZES MOREIRA | 340,00 |
| 01090027 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANCIAS, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.03. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 550,00 |
| 01090026 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COM EMISSÃO DE DUT, ISENÇÃO DE IPVA, EMPLACAMENTO, VISTORIA VEICULAR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.02.07.02. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 550,00 |
| 01090025 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO, VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°2020.02.07.04. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 300,00 |
| 01090024 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, DESPACHO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 2020.02.07.01. | ***.878.173-** | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | 550,00 |
| 01090115 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA,SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.26.2. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 2.064,00 |
| 01090114 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263 SETEMBRO/2020 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 1.694,00 |
| 01090113 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 201705261. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 2.074,00 |
| 01090106 | 2020 | 01/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.08 | 08.753.223/0001-31 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 10.500,00 |
| 01090105 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO À 15 DE OUTUBRO DE 2020. | 22.197.319/0001-91 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 90.366,06 |
| 01090102 | 2020 | 01/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 60ª (MEDIÇÃO) | 23.890.473/0001-07 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 20.787,80 |
| 01090097 | 2020 | 01/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800), E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM COREAÚ/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE À 59ª (MEDIÇÃO) | 23.890.473/0001-07 | MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA | 65.312,06 |
| 01090061 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201705264 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 914,00 |
| 01090059 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME PROJETO PROJETO BASICO COMPETENCIA 09/2020 - CONTRATO - 2017031701 | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 9.500,00 |
| 01090055 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03080130/2020, COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 00.000.000/2700-67 | BANCO DO BRASIL S.A. | 15.000,00 |
| 01090054 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03030001/2020, TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 00.000.000/2700-67 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12.000,00 |
| 01090053 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL./ COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 04050085/E | 07.047.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 40.000,00 |
| 01090051 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 3.200,00 |
| 01090050 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.06.01.04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 1.280,00 |
| 01090049 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°: 2017.06.01.03. REFERENTE AO MÊS DE SETEM/2020. | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 2.560,00 |
| 01090048 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017.06.01.02. | 25.357.907/0001-33 | ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME | 2.560,00 |
| 01090046 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PARA, JUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA, PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA, ELABORARA O PLANO DE RETOMADA ÁS AULAS COM TODAS AS DIRETRIZES NECESSÁRIAS PARA O RETORNO COM SEGURANÇA DOS ALUNOS, ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO SANITÁRIO PARA VOLTA ÀS AULAS, HOMOLOGADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO À EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EXECUÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIZA O REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS EM PREVENÇÃO À PANDEMIA DO COVIT 19, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.03.01 | 15.187.856/0001-95 | INSTITUTO CEARENSE DE FORMAÇÃO E. ECEFE EIRELI | 13.500,00 |
| 01090045 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.23.01. SETEMBRO/2020. | 02.738.286/0001-32 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 4.500,00 |
| 01090044 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.20.01, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 14.971.446/0001-78 | DIDIER DANTAS CAVALCANTE | 12.600,00 |
| 01090043 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1.450,00 |
| 01090042 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO NUVEM E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESDE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 2017.04.05.04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 1.100,00 |
| 01090041 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) INDEXAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE SETEMBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.400,00 |
| 01090040 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2017040501 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 3.200,00 |
| 01090039 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.400,00 |
| 01090038 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº:2017.04.05.03. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 2.950,00 |
| 01090037 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 4.200,00 |
| 01090036 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.04.05.02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 3.100,00 |
| 01090019 | 2020 | 01/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, 4X4 DIESEL, AUTOMÁTICA. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2019.06.03.05. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10.400,00 |
| 01090018 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO N°2019.06.03.04 | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 6.055,00 |
| 01090017 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.03.01, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 10.000,00 |
| 01090015 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 2018.01.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 19.205.758/0001-94 | CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME | 15.400,00 |
| 01090014 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°: 2017.04.05.06, REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO/2020. | 17.303.968/0001-90 | M. A. DA SILVA FERREIRA-ME | 5.200,00 |
| 01090012 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPORTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.04 SETEMBRO DE 2020 | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 800,00 |
| 01090011 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.03. | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 1.000,00 |
| 01090010 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE N° 2019.05.07.02. | 17.271.793/0001-86 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 7.900,00 |
| 01090009 | 2020 | 01/09/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURAS DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.06.01. | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 1.200,00 |
| 01090008 | 2020 | 01/09/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE COREAÚ NESSA EMISSORA, COM DIVULGAÇÕES DE SPOTS, ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERTURA DE EVENTOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO: 2020.01.06.02. | 01.803.273/0001-37 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 1.000,00 |
| 01090007 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 38, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONTRATO: 2018.05.03.01. | 17.271.793/0001-86 | JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS | 7.700,00 |
| 01090016 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COREAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.06.03.02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 13.163.388/0001-93 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 2.899,00 |
| 01090047 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO N°: 2018.12.21.02, REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PERÍODO SETEMBRODE 2020, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000. | 22.197.319/0001-91 | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA | 398.643,04 |
| 01090006 | 2020 | 01/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01, CONFORME CONTRATO Nº: 2018.01.02.01. | 06.050.417/0001-45 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 261.251,72 |
| 01090112 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO N°2019.07.15.02-2. | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 88.000,00 |
| 01090111 | 2020 | 01/09/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO CONTROLE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.01. | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 18.400,00 |
| 01090110 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO N°: 2019.07.15.03-2. | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 66.213,30 |
| 01090109 | 2020 | 01/09/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 34.210,10 |
| 01090108 | 2020 | 01/09/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N° 2019.07.15.05. | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 18.310,40 |
| 01090107 | 2020 | 01/09/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE N°: 2019.07.15.04 | 28.568.476/0001-42 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 39.562,12 |
| 31080003 | 2020 | 31/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE LUBRUFICANTES PARA MÁQUINA, CAT PATROL MOTONIVELADORA 120K / PÁ CARREGADEIRA W130 ZB NEW HOLLAND , PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18 | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 1.255,50 |
| 31080002 | 2020 | 31/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 16.775,50 |
| 31080001 | 2020 | 31/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - LOCALIDADES: VILA LOLÔ, IPUEIRAS, VÁRZEA DAS PEDRAS, BOIADA, RAPOSA, MALHADA VERMELHA E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.28.01 E PROJETO BÁSICO - CONVÊNIO Nº 0834/19 - FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE), | 05.813.397/0001-54 | PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. | 586.314,51 |
| 28080016 | 2020 | 28/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 186,13 |
| 28080015 | 2020 | 28/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 2.037,22 |
| 28080014 | 2020 | 28/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 16,43 |
| 28080013 | 2020 | 28/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 3.665,07 |
| 28080012 | 2020 | 28/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 60,00 |
| 28080011 | 2020 | 28/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | |
| 28080010 | 2020 | 28/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 3,33 |
| 28080009 | 2020 | 28/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 6,41 |
| 28080008 | 2020 | 28/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 64,00 |
| 28080007 | 2020 | 28/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 6.855,87 |
| 28080006 | 2020 | 28/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.08.28.01 | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 5.833,02 |
| 28080005 | 2020 | 28/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 2.400,00 |
| 28080004 | 2020 | 28/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 7.668,00 |
| 28080003 | 2020 | 28/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 16.317,50 |
| 28080002 | 2020 | 28/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 19.813,00 |
| 28080001 | 2020 | 28/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 16.149,00 |
| 27080003 | 2020 | 27/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 6.578,00 |
| 27080002 | 2020 | 27/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 1.837,50 |
| 27080001 | 2020 | 27/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 10.177,35 |
| 27080006 | 2020 | 27/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO. CONTRATO: 201705263 AGOSTO/2020 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA | 1.694,00 |
| 27080004 | 2020 | 27/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2020 - SAUDE, CUJO OBJETO É A REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 635,20 |
| 27080005 | 2020 | 27/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES VERTICAL 245L, NA COR BRANDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE UBAUNA JOSE FERREIRA DE AGUIAR NA ZONA RURAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.469.353/0001-40 | M. DEJANE F. T. MOITA -ME | 2.763,38 |
| 26080005 | 2020 | 26/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 13.746,00 |
| 26080004 | 2020 | 26/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 19.969,50 |
| 26080003 | 2020 | 26/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 3.036,00 |
| 26080002 | 2020 | 26/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, COMO TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP). | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 15.433,20 |
| 26080001 | 2020 | 26/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINODE PLACAS POD - 1279, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 560,92 |
| 26080006 | 2020 | 26/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 05.329.222/0001-76 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 11.653,40 |
| 25080003 | 2020 | 25/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇAO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PROEXAMES, NA MICROREGIÃO DE SAUDE DE SOBRAL, E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE COREAU Nº 523/2010 DE 26/05/2010 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS - CONTRATO Nº 02/2019 | 12.208.466/0001-66 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 14.624,40 |
| 25080002 | 2020 | 25/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), REGIONAL DE SOBRAL - CONTRATO Nº 01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.208.466/0001-66 | CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL | 3.594,29 |
| 25080001 | 2020 | 25/08/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11.287.724/0001-84 | CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS | 10.328,47 |
| 24080011 | 2020 | 24/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 1.359,26 |
| 24080007 | 2020 | 24/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA DE PLACAS PMQ - 1620, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 144,80 |
| 24080006 | 2020 | 24/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: PMJ - 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 7.523,49 |
| 24080005 | 2020 | 24/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: PNW - 6344, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.20 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM). | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 4.495,80 |
| 24080004 | 2020 | 24/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 362,18 |
| 24080003 | 2020 | 24/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULOS DE PLACAS: PND- 4405 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 423,45 |
| 24080002 | 2020 | 24/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PNA - 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 161,09 |
| 24080001 | 2020 | 24/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS: POD - 1119, PERTECENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N°: 2020.01.03.16. | 19.593.376/0001-85 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 423,45 |
| 24080012 | 2020 | 24/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO A REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 88,78 |
| 24080010 | 2020 | 24/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMR CONTRATO Nº 2020.08.21.02. | 26.446.141/0001-26 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 3.623,70 |
| 24080009 | 2020 | 24/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.21.02. | 26.446.141/0001-26 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 10.618,80 |
| 24080008 | 2020 | 24/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.21.02.1 | 26.446.141/0001-26 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 957,20 |
| 21080003 | 2020 | 21/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 101/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSCAR O ADOLESCENTE MARIA DA PIEDADE VIAN, QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DCA. | ***.102.843-** | EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO | 120,00 |
| 21080002 | 2020 | 21/08/2020 | FMCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AFIM DE BUSCAR O ADOLESCENTE MARIA DA PIEDADE VIAN, QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DCA. | ***.194.621-** | LAYANNE SOUZA FELIX | 120,00 |
| 21080004 | 2020 | 21/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO - SEINFRA - AVISO DE JULGAMENTO TP N. 007/2020 | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 868,80 |
| 21080001 | 2020 | 21/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO SERVIÇOS DE REPAROS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 88,78 |
| 20080003 | 2020 | 20/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 4.262,65 |
| 20080002 | 2020 | 20/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03.01. | 97.387.054/0001-93 | N.B.S. XIMENES | 1.035,38 |
| 20080001 | 2020 | 20/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADES DE CUNHAÇU DOS SALES - ZONA RURAL- DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 88,78 |
| 19080002 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 2.439,00 |
| 19080001 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 14.922,60 |
| 19080003 | 2020 | 19/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NESSECIDADES DAS UNIDADE CONSUMIDORA Nº 34867291(GRUPO A) ALTA TENSÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINSITRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.19.01. | 07.047.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 4.903,27 |
| 18080001 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.15. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 2.676,20 |
| 18080003 | 2020 | 18/08/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PRAZO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - EDUC. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 2018,01,12,04 - DATA DE PUBLICAÇÃO:18/08/2020. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 752,00 |
| 18080002 | 2020 | 18/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART N. CE 20200671080, DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE DIVERSOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE COREAÚ-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 88,78 |
| 17080023 | 2020 | 17/08/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AUDITÓRIO MUNICIPAL ISAIAS MACHADO, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 12.990.416/0001-83 | M C MIRANDA DE LIMA ME | 263,90 |
| 17080018 | 2020 | 17/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 14.533,50 |
| 17080017 | 2020 | 17/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 10.174,00 |
| 17080016 | 2020 | 17/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 23.500,75 |
| 17080015 | 2020 | 17/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 18.525,00 |
| 17080014 | 2020 | 17/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.09. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 15.748,30 |
| 17080013 | 2020 | 17/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 11.281,90 |
| 17080012 | 2020 | 17/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 16.922,50 |
| 17080011 | 2020 | 17/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. . | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 356,70 |
| 17080010 | 2020 | 17/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV -CRAS - , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 150,00 |
| 17080009 | 2020 | 17/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 200,00 |
| 17080008 | 2020 | 17/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 356,70 |
| 17080007 | 2020 | 17/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 80,00 |
| 17080006 | 2020 | 17/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. . | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 142,68 |
| 17080005 | 2020 | 17/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ - , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 150,00 |
| 17080004 | 2020 | 17/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 214,02 |
| 17080003 | 2020 | 17/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 150,00 |
| 17080002 | 2020 | 17/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DE COREAÚ CONFORME O CONTRATO Nº 2020.01.15.02. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 285,36 |
| 17080001 | 2020 | 17/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.15.05. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 3.210,30 |
| 17080019 | 2020 | 17/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65718, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.112706202004 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 26.487,20 |
| 17080021 | 2020 | 17/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 05.329.222/0001-76 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 3.984,30 |
| 17080022 | 2020 | 17/08/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AUDITÓRIO MUNICIPAL ISAIAS MACHADO, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 12.990.416/0001-83 | M C MIRANDA DE LIMA ME | 1.200,00 |
| 17080020 | 2020 | 17/08/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES MOBILIÁRIOS (CONJUNTOS DE ARQUIVOS DESLIZANTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE. - ADESÃO (CARONA N° 001/2020 - GAB) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - UNIDADE GESTORA: COMANDO DO EXÉRCITO: UASG GERENCIADORA: 160132 - MEX-9. BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS. | 05.040.644/0001-27 | LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | 133.094,16 |
| 14080006 | 2020 | 14/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000760-27,2018,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 5.791,07 |
| 14080005 | 2020 | 14/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 000012-92,2018,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 3.741,84 |
| 14080004 | 2020 | 14/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 642,06 |
| 14080003 | 2020 | 14/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020.01.15.03. | 03.264.932/0002-10 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 1.426,80 |
| 14080002 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - , JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.09. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 6.210,00 |
| 14080001 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB- , JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.03. | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 14.030,30 |
| 13080003 | 2020 | 13/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, DESTINADO AO PARCELAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE DIVIDAS DURANTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA Nº 5.513-1 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 115.791,26 |
| 13080002 | 2020 | 13/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE PLACAS MODELO MERCOSUL DO VEICULO AMBULANCIA SEMI UTI LOTADA NO HOSPITAL, DE PLACAS POC4D72, E VEICULO AMBULANCIA LOTADA JUNTO A UNIDADE BACICA DE SAUDE DE UBAUNA, PLACAS POC4E32, VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 11.731.858/0001-42 | PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 780,00 |
| 13080001 | 2020 | 13/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ARES 4 BOCAS NA COR BRANDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE UBAUNA JOSE FERREIRA DE AGUIAR NA ZONA RURAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.084.288/0001-37 | CONSTANCIA XIMENES CARNEIRO | 470,00 |
| 12080005 | 2020 | 12/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE PLACAS MODELO MERCOSUL DO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE ANO E MODELO 2019/2020 DE PLACAS POS 9674, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.731.858/0001-42 | PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 260,00 |
| 12080002 | 2020 | 12/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON T664120, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 210,00 |
| 12080004 | 2020 | 12/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE TOTEN VISTA FRONTAL EM ACM, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FERREIRA DE AGUIAR NA LOCALIDADE DE UBAUNA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 10.503.555/0001-00 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 4.000,00 |
| 12080003 | 2020 | 12/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM, E PLACA EM LONA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FERREIRA DE AGUIAR NA LOCALIDADE DE UBAUNA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 10.503.555/0001-00 | SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA | 3.000,00 |
| 12080001 | 2020 | 12/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CUNHASSU DOS SALES, PARA ATENDER A 55 (CINQUENTA E CINCO) FAMILIAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE O SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - (SISAR) E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 01.090.080/0001-86 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 42.345,87 |
| 11080005 | 2020 | 11/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.18. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 10.356,80 |
| 11080004 | 2020 | 11/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.18. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 16.819,50 |
| 11080003 | 2020 | 11/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 3.883,00 |
| 11080002 | 2020 | 11/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 05.329.222/0001-76 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 2.216,20 |
| 11080001 | 2020 | 11/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°: 2020.01.03.43. | 05.329.222/0001-76 | SELLENE COM. E REP. LTDA | 13.219,00 |
| 10080002 | 2020 | 10/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 021/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, COM FINALIDADE DE BUSCAR A CRIANÇA WILKEM LEVY VIANA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA NO ENDEREÇO CHILE, Nº 676, BAIRRO BELA VISTA, FORTALEZA - CE. | ***.102.843-** | EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO | 120,00 |
| 10080001 | 2020 | 10/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 022/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, COM FINALIDADE DE BUSCAR A CRIANÇA WILKEM LEVY VIANA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA NO ENDEREÇO CHILE, Nº 676, BAIRRO BELA VISTA, FORTALEZA - CE. | ***.419.503-** | MARIA DA PIEDADE CRISTINO DOS SANTOS | 120,00 |
| 10080010 | 2020 | 10/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -SESA- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.01.06.05.04. | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 6.624,75 |
| 10080009 | 2020 | 10/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.05 | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 2.076,42 |
| 10080008 | 2020 | 10/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.05. | 17.973.816/0001-02 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 3.326,10 |
| 10080007 | 2020 | 10/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: ORX-5890, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 2020.01.03.20 (COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM). | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 2.066,53 |
| 10080006 | 2020 | 10/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 182,00 |
| 10080003 | 2020 | 10/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE IMUNO-RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM (TESTE RÁPIDO), PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO E CONTROLE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.07.01, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL DO NOVO CORONA VÍRUS COVID - 19, CONFORME PROCESSO Nº 25000.112706202004. | 08.959.556/0001-11 | SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL | 40.000,00 |
| 10080005 | 2020 | 10/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 00.471.545/0001-86 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 1.958,40 |
| 10080004 | 2020 | 10/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE MANTIDOS PELA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO DE Nº 2020.01.03.12. | 00.471.545/0001-86 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME | 2.060,80 |
| 10080012 | 2020 | 10/08/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADAPTADOS SEGUINDO AS NORMAS DA ONS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE) , DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL, NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, INCLUINDO COFFE BREAK E ALMOÇOS. | ***.601.133-** | MARIA NATALIA LOPES DE SOUSA ALBUQUERQUE | 2.460,00 |
| 10080011 | 2020 | 10/08/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ***.983.793-** | ANTONIO JOSE DA SILVA | 100,00 |
| 10080018 | 2020 | 10/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 010/2020 - SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E OS PACIENTES PERTECENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXEPCIONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 2018,01,12,05 - DATA DE PUBLICAÇÃO:10/08/2020. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 868,80 |
| 10080017 | 2020 | 10/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - INFRA - VENCEDOR:CONSTRUTORA E & J LTDA, CNPJ: 41,634,619/0001-35, COM O VALOR GLOBAL R$ 901,307,05, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 2018,01,12,03 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 108/08/2020. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 700,00 |
| 10080015 | 2020 | 10/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 26.446.141/0001-26 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 1.330,00 |
| 10080014 | 2020 | 10/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 26.446.141/0001-26 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 1.440,00 |
| 10080013 | 2020 | 10/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO PERTENCENTES AO CADASTRO ÚNICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 26.446.141/0001-26 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 1.440,00 |
| 10080016 | 2020 | 10/08/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPRINTER PERTENCENTE AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.446.141/0001-26 | GLEILTON DE SOUSA BEZERRA | 4.950,00 |
| 07080030 | 2020 | 07/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 5.655,93 |
| 07080029 | 2020 | 07/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 82,26 |
| 07080028 | 2020 | 07/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 1.225,40 |
| 07080027 | 2020 | 07/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637-98,2017,5,07,00241° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 41,95 |
| 07080026 | 2020 | 07/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001637,-98,2017,5,07,0024 - VARA/JUIZO 590-1° VT DE SOBRAL, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7º REGIÃO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO | 23.329,99 |
| 07080015 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SESA- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.06.05.10. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 7.045,76 |
| 07080014 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FARNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.11. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.719,57 |
| 07080013 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.11. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.206,88 |
| 07080012 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 1.031,82 |
| 07080011 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 1.979,54 |
| 07080010 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 5.497,38 |
| 07080009 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10.045,72 |
| 07080008 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.07.16.02. | 11.303.281/0001-78 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.509,43 |
| 07080006 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 13.184,70 |
| 07080005 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 15.960,00 |
| 07080004 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 13.855,80 |
| 07080002 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 15.037,00 |
| 07080001 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 16.156,50 |
| 07080024 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 3.800,00 |
| 07080023 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 8.730,00 |
| 07080022 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 3.613,00 |
| 07080021 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 11.220,00 |
| 07080020 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COREAU/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 7.258,00 |
| 07080019 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 19.980,00 |
| 07080018 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 2.420,00 |
| 07080017 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 4.375,00 |
| 07080016 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP AGOSTO DE 2020 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 5.500,00 |
| 07080003 | 2020 | 07/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - COMP - AGOSTO 2020 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 5.500,00 |
| 07080007 | 2020 | 07/08/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2020 - EDU - CLASSIFICADAS VARIAS EMPRESAS PRIME CCONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELEMANCACARU, CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA E JC DE AGUIAR E VK CONSTRUÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO- DATA DE PUBLICAÇAÕ 07/08/2020 | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 868,80 |
| 06080009 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PNA - 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 1.946,82 |
| 06080008 | 2020 | 06/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS POR-6816, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.20, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 1.988,71 |
| 06080007 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1279, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 5.782,44 |
| 06080006 | 2020 | 06/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINÇAO PIPA DE PLCAS PMJ - 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 3.067,95 |
| 06080005 | 2020 | 06/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS OSU - 1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.23, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 5.557,61 |
| 06080004 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 3.776,59 |
| 06080003 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 1.037,84 |
| 06080002 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA DE PLACAS PMQ - 1620, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.03.24, COM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 9,5% POR ITEM FIRMADO EM CONTRATO. | 29.720.808/0001-25 | S. S. LIBERATO | 1.525,02 |
| 06080001 | 2020 | 06/08/2020 | FMAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DE KIT?S DE NATALIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.31.01. | 41.557.349/0001-06 | DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME | 4.820,00 |
| 06080010 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO EM CONFORMIDADE COM A INFORMATIZAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, VISANDO SUPRIR A EXCESSIVA DEMANDA DE ATENDIMENTO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 07.818.313/0008-77 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 30.000,00 |
| 06080015 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.328.223-** | EDSON CARVALHO LIMA | 2.000,00 |
| 06080014 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.442.792-** | LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE | 2.000,00 |
| 06080013 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.178.433-** | JOSE WILSON ANGELIM FILHO | 2.000,00 |
| 06080012 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.341.813-** | FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA | 2.000,00 |
| 06080011 | 2020 | 06/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 612/2017 DE 15 DE MARÇO DE 2017. | ***.254.223-** | LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA | 2.000,00 |
| 05080001 | 2020 | 05/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/05/.08/2020. PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ,PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PANDEMIA DO COVID 19.NO PERIODO DE 06 A 07 DE AGOSTO, LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO,600 - PRAIA DE IRACEMA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | ***.306.523-** | FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE | 600,00 |
| 05080002 | 2020 | 05/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.790.817/0001-50 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA. | 20.688,10 |
| 04080004 | 2020 | 04/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 14.455,00 |
| 04080003 | 2020 | 04/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 8.599,50 |
| 04080002 | 2020 | 04/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.06.01, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL Nº 65638, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.098041/2020-19 NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 20.655,70 |
| 04080006 | 2020 | 04/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.05.11.01 | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTAS VINAS | 12.032,86 |
| 04080001 | 2020 | 04/08/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO PREMIO ESCOLA NOTA 10, COMTEMPLANDO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARA DE EDUCAÇÃO DE COREAÚ. | ***.129.353-** | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 960,00 |
| 04080007 | 2020 | 04/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | ART DA PLANTA GEORREFERENCIADA DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE AROEIRAS E ARAQUEM - PT Nº 1014229-74, NO MUNICÍPIO DE COREAÚ. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE | 88,78 |
| 04080005 | 2020 | 04/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CUNHAÇU, RAPOSA E MOSQUITO AMBAS PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNÍCIPIO. MANTIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ES SERVIÇOS PÚBLICOS DE COREAÚ. | 03.669.838/0001-60 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 205.593,89 |
| 03080109 | 2020 | 03/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CENTRO DE TRIANGEM COVID 19, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | | FOLHA - CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 | 6.270,00 |
| 03080108 | 2020 | 03/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | | FOLHA - SEC. SAÚDE | 1.045,00 |
| 03080107 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 52.745,42 |
| 03080106 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 28.984,27 |
| 03080105 | 2020 | 03/08/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 4.180,00 |
| 03080104 | 2020 | 03/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 1.045,00 |
| 03080103 | 2020 | 03/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM DA COMARCA DE COREAÚ - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 - PARCELA FINAL | | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 2.090,00 |
| 03080102 | 2020 | 03/08/2020 | PGM | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROCURADORIA GERAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 27.146,66 |
| 03080101 | 2020 | 03/08/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - OUVIDORIA GERAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.545,00 |
| 03080100 | 2020 | 03/08/2020 | CGM | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14.400,00 |
| 03080099 | 2020 | 03/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - TESOURARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - TESOURARIA | 4.800,00 |
| 03080098 | 2020 | 03/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FINANÇAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - ADM. E FINANÇAS | 17.912,81 |
| 03080097 | 2020 | 03/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FORUM, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FORUM | 8.820,66 |
| 03080096 | 2020 | 03/08/2020 | SEGEFIN | 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTABILIDADE , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - SETOR DE CONTABILIDADE | 4.828,12 |
| 03080095 | 2020 | 03/08/2020 | SECRAI | 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 4.828,12 |
| 03080094 | 2020 | 03/08/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA | 30.818,12 |
| 03080093 | 2020 | 03/08/2020 | SECULT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE ESPORTES - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - SEC. DE ESPORTE | 6.828,12 |
| 03080092 | 2020 | 03/08/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO | 4.828,12 |
| 03080091 | 2020 | 03/08/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO | 81.424,16 |
| 03080090 | 2020 | 03/08/2020 | GABIN | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 17.375,00 |
| 03080089 | 2020 | 03/08/2020 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - INFRA - ESTRUTURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 35.143,12 |
| 03080088 | 2020 | 03/08/2020 | SEDAMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AGRICULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - AGRICULTURA | 5.845,00 |
| 03080085 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% | 307.166,10 |
| 03080084 | 2020 | 03/08/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - ADM EDUCACAO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - EDUCAÇÃO | 12.787,16 |
| 03080083 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 959.029,94 |
| 03080082 | 2020 | 03/08/2020 | FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - MAIS EDUCACAO , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 1.600,00 |
| 03080081 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 07.598.618/0001-44 | FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA | 23.693,32 |
| 03080080 | 2020 | 03/08/2020 | FMS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, | | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 17.234,94 |
| 03080079 | 2020 |