lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090004 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090004
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 9.750,00
Fornecedor: CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.08,26,01,NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS - COVID - 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 802548 DO MISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/09/2020 1577 2020 9.750,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.750,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/09/2020 08090004 2020 9.750,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.750,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
08/09/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 1KB
04/09/2020 NOTA FISCAL PDF 1KB
01/09/2020 CAPA DO PROCESSO PDF 1KB
01/09/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 1KB
01/09/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 1KB
01/09/2020 ORDEM DE PAGAMENTO PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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