lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060064 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060064
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 47.589,78
Fornecedor: D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 05.063.200/0002-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONTRATO DE Nº: 2020.01.15.11, CONFORME CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 65638, NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS ? COVID 19 EM PARCELA ÚNICA MUNICIPAL DO PROCESSO 25000.098041/2020-19 E PROPOSTA Nº 19000318964202000.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/07/2020 1029 2020 47.589,78
Quantidade: 1 Valor total: 47.589,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/07/2020 15070002 2020 47.589,78
Quantidade: 1 Valor total: 47.589,78

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
15/07/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 1KB
09/07/2020 NOTA FISCAL PDF 1KB
01/06/2020 CAPA DO PROCESSO PDF 1KB
01/06/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 1KB
01/06/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 1KB
01/06/2020 ORDEM DE PAGAMENTO PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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